监督索引号53011200136000701000

昆明市第十七幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化教育改革，强化内部管理，制订幼儿园发展规划与目标，加强师德教育，树立正确的教育思想，倡导良好的园风、教风。做好教育教学、卫生保健、安全保卫工作，对学龄前儿童实行保育和教育结合的教育，促进其德、智、体、美、劳全面发展，同时与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，为幼儿创设良好的生活、游戏环境，促进其身心和谐发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：总务办公室、教科研室、保健室、党务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员46人。包括财政拨款开支经费的人员46人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生736人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一）创新管理模式，倡导立德树人，打造团结奋进、积极向上团队

1、积极探究开放式、动态式管理模式，建立有活力、自律的管理机制。针对我园实际情况，将管理重心由制度约束向教职工自尊、自律、自爱方面落实，通过计划、执行、监督、反馈、总结等过程，统筹协调各部门资源，充分合作，良性发展；同时征求、吸纳社区、家长反馈信息，作为管理效能反馈，强调管理的适宜性、发展性，努力打造团队精神，使幼儿园管理充满活力。

2、加强师德师风建设，营造立德树人好氛围。

在过去的一年中，我园倡导以良好的师德风范为本，通过“我身边的好老师”演讲、“文明班级”评选、思政课等教育等活动，深刻理解“师爱”的内涵，强调教师对事业充满热爱、对幼儿充满挚爱、对同事充满关爱，营造了阳光、积极、向上的，具有向心力的教师团队氛围。

（二）遵循“践行渐知、爱育成长”的办学理念，不断提升办园的办学品质

1、强化教师队伍建设，以教科研促成长。

我园秉承在实践中学习、在行动中提高的思想，持续开展提高教师核心专业素质为主的园本培训，以幼教新理念为导向，以参与式、合作式教研为形式，开展多层次、多角度、多类型的教学研修活动，让教师们在观看、讨论、尝试、反思、调整的过程中，提升专业能力与意识；以骨干团队带教模式，让年轻教师在模仿、观摩、实践、交流中，提升基本教育技能。鼓励全体教师自主学习、大胆实践、勇于创新，在相互关爱中努力成长。

2、规范班级管理，重视育人环境创设，打造班本化教育特色

强调将环境还给孩子的理念，要站在孩子的角度看待环境、创设环境。首先树立幼儿一日生活皆课程的观念，合理划分活动室环境，整合环境教育资源，强调环境跟随课程、幼儿的兴趣、活动需要进行更替或丰富，为孩子留白，给予他们创造、创新的内容与空间，并开展以主题课程为主线的班本化特色教育。

（三）防微杜渐，强化安全管理工作

1、抓实抓牢安全工作。

始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，健全规章制度，明确工作职责，积极开展消防知识教育、安全常识教育及师生安全演练活动，定期和不定期检查各类安全设施，实行班级安全检查上报制度，做到月月检、及时上报、及时整改。

2、进一步加强卫生保健工作，提升工作质量与效益。

做好幼儿每学期体检和日常流行病的防御工作，加强卫生消毒、检查日巡查，落实晨、午、晚检工作，确保传染性疾病早发现、早隔离、早治疗。科学合理的制定和严格执行幼儿带量膳食食谱，保证幼儿户外体能活动时间与运动量。

3、严格落实门卫职责，加强管理。

强化门卫值守安全意识，做好对来访人员的健康码、行程码、的查询和登记工作，严防幼儿独自出门和陌生人进园现象的发生，确保校园人、物、财产安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第十七幼儿园2024年度收入合计12806214.32元。其中：财政拨款收入12804014.32元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2200.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加755048.45元，增长6.27%。其中：财政拨款收入增加2752848.45元，增长27.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1997800.00元，下降99.89%。主要原因是因我单位本年度支持学前教育发展中央专项资金增加2724580.00元，导致本年财政拨款收入比上年增加；因我单位本年度金广路新园新建校舍设备采购资金减少2000000.00元，导致本年其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市第十七幼儿园2024年度支出合计14489380.16元。其中：基本支出7976269.72元，占总支出的55.05％；项目支出6513110.44元，占总支出的44.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4112849.11元，增长39.64%。其中：基本支出增加113809.36元，增长1.45%；项目支出增加3999039.75元，增长159.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因我单位本年度支持学前教育发展中央专项资金增加2724580.00元，金广路新园新建校舍设备采购资金增加1302000.00元，导致本年项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市第十七幼儿园机构正常运转的日常支出7976269.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7486846.98元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费489422.74元，占基本支出的6.14％。人员经费支出人均106954.96元/年，公用经费人均6991.75元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市第十七幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6513110.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2023年帮扶资金项目经费26740元，主要用于全方位切实帮助受帮扶园，双方幼儿园的联络员积极沟通，充分利用信息化手段，畅通交流渠道，建立了良好的定期对口联系制度。

2、2023年（中铁诺德春风园区）第二批支持学前教育发展专项资金项目经费300000.00元，主要用于新办园的设施设备采购及新建幼儿园建设、办园水平。

3、幼儿园运转补助项目经费1491668.44元，主要用于幼儿园日常运转支出。

4、支持新园学前教育发展中央专项资金项目经费175420.00元，主要用于新办园的设施设备采购及改善办园条件。

5、金广路新园新建校舍设备采购资金项目经费1650990.00元，新建校舍设备采购。

6、支持学前教育发展中央专项资金2724580.00元，新建校舍设备采购及修缮维护。

7、西山区校园人防建设项目补助经费143712.00元，主要用于强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第十七幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出12838390.16元,占本年支出合计的88.61%。与上年相比增加2810878.45元，增长28.03%,完成年初预算的130.64%。主要原因是本年工资及社保公积金基数调整，以及我单位本年度支持学前教育发展中央专项资金增加2724580.00元，导致本年支出较上年增加；预决算差异的主要原因是支持新园学前教育发展中央专项资金175420元，支持学前教育发展中央专项资金2724580元为上级资金，未纳入年初预算，导致支出合计大于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10865369.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%,完成年初预算的136.67%。主要用于普通教育支出12372647.85元，教育费附加安排的支出143712元；造成预决算差异的主要原因是支持新园学前教育发展中央专项资金175420元，支持学前教育发展中央专项资金2724580元为上级资金，未纳入年初预算，导致教育（类）支出大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1111104.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%,完成年初预算的118.47%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；造成预决算差异的主要原因是我社保缴费基数调整，导致养老保险支出较年初预算数增加。

9.卫生健康（类）支出436836.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的84.15%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算是按标准，实际缴纳数较预算数少导致医疗保险支出较年初预算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出425080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的101.03%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金支出较年初预算数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第十七幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市第十七幼儿园资产总额3535659.47元，其中，流动资产643565.10元，固定资产2807112.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84982.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19076.18元，其中固定资产增加1608802.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值186980.50元，实现资产处置收入156.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额236551.78元，其中：政府采购货物支出39450.58元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出197101.20元。授予中小企业合同金额236551.78元，其中：授予小微企业合同金额236551.78元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第十七幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136000701111

昆明市第十七幼儿园2024年度部门决算公开表20251023024503512