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昆明市西山区昆湖小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.实施小学义务教育，严格执行国家课程方案与各项教育管理规定，致力于推动基础教育的优质、均衡发展。全面贯彻国家的教育方针和政策法规，牢固树立依法治教、依法治学的原则，保障办学方向的正确性与教育活动的规范性。

2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。同时积极组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。

3.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

4.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。

7.承办上级教育行政部门交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教导处、德育处、科研处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生782人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区昆湖小学2024年度收入合计9,060,727.68元。其中：财政拨款收入8,757,667.08元，占总收入的96.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入303,060.60元，占总收入的3.34%。

与上年相比，收入合计减少209,753.68元，下降2.26%。其中：财政拨款收入增加8,189.72元，增长0.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少217,943.40元，下降41.83%。主要原因是我单位2024年度调入教职工2人，从而增加了相应的人员经费，导致财政拨款收入较上年增长0.09%；收到学生上交的课后服务费较上年减少了217,943.40元，导致其他收入较上年下降41.83%。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区昆湖小学2024年度支出合计9,085,027.68元。其中：基本支出7,998,473.38元，占总支出的88.04％；项目支出1,086,554.30元，占总支出的11.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少150,921.35元，下降1.63%。其中：基本支出增加243,019.19元，增长3.13%；项目支出减少393,940.54元，下降26.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2024年度调入教职工2人使人员经费增加168,935.92元，导致基本支出较上年增长3.13%；课后服务费减少217,763.40元、城乡义务教育公用经费和西山区校园人防建设项目补助经费减少，导致项目支出较上年下降26.61%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区昆湖小学机构正常运转的日常支出7,998,473.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,458,851.71元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费539,621.67元，占基本支出的7.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区昆湖小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,086,554.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费487,174.76元，主要用于保障学校日常运营、校园维护及宣传文化建设。如：办公用品、学校活动、宣传展板制作、零星修缮，以及图书柜、课桌椅等教学设施的购置与维护等。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费24,375.00元，主要用于对我校符合资助的困难学生发放生活补助，保障其基本学习生活需求。

城乡小学生均公用经费56,308.30元，主要用于学生健康体检、校园文化建设及各类竞赛活动，如：学生体检费、排球及航模比赛相关器材与车费、排球观摩训练费、校园文化宣传制作费等。

课后服务补助资金33,705.00元，主要用于课后服务费的支付。

特殊教育经费10,454.00元，主要用于教师培训费、办公费、教师用书费的支付。

西山区第九届名师工作室补助经费3,056.64元，主要用于名师工作室费用的支付。

课后服务经费303,060.60元，主要用于课后服务费的发放。

西山区校园人防建设项目补助经费168,420.00元，主要用于学校安保费用的支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区昆湖小学2024年度一般公共预算财政拨款支出8,781,967.08元,占本年支出合计的96.66%。与上年相比增加66,842.05元，增长0.77%,完成年初预算的101.94%。主要原因是我单位2024年度调入教职工2人，人员经费和公用经费增加243,019.19元；城乡义务教育公用经费和西山区校园人防建设项目补助经费减少使项目支出减少176,177.14元，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增长0.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6,669,531.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%,完成年初预算的100.32%。主要用于普通教育支出6,487,601.34元，特殊教育支出10,454.00元，教育费附加安排的支出171,476.64元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中教师调资以及学校运行经费适度增加，导致实际支出略超预算。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,031,530.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%,完成年初预算的128.44%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出289,000.00元；行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出742,530.32元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中因人员变动及缴费基数核定调整，实际支出超出年初预算。

9.卫生健康（类）支出498,469.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的86.35%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出236,995.96元，公务员医疗补助经费支出210,254.55元，其他行政事业单位医疗支出51,219.27元；造成预决算差异的主要原因是年度执行中，人员变动实际核定的医疗保险缴费基数低于预算预估水平。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出582435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的99.41%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出582,435.00元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中，单位人员变动住房公积金缴存基数调整，实际缴存的住房公积金略低于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区昆湖小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区昆湖小学资产总额12,225,484.67元，其中，流动资产751,293.05元，固定资产11,474,190.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加483,864.64元，其中固定资产减少109,909.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额262,203.20元，其中：政府采购货物支出165,243.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96,960.00元。授予中小企业合同金额262,203.20元，其中：授予小微企业合同金额262,203.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区昆湖小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136002501111

昆明市西山区昆湖小学2024年度部门决算公开表20251019100654164