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昆明市西山区第七幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施保育和教育相集合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。职责主要为：1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。3.萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。4.培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。5.为幼儿家长参加工作、学习提供便利条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：包括：园长室、行政办公室、教研室、保健室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员53人。包括财政拨款开支经费的人员53人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生417人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.本着“创建促发展、创建促提升”的目标，2024年我园积极开展“绿色学校”“绿美校园”“节水型单位”“语言文字规范学校”“区级健康学校”“6T达标食堂”等荣誉称号创建活动，接受“办园质量综合评价”考核，通过创建和接受考核提升办园质量、提高教师素质，促进幼儿全面发展和幼儿园内涵发展。

2.建立激励评价体系并严格实施，激励教师不断成长，不断发展；在实施的过程中，根据现实情况，丰富制度，实施制度，完善制度。注重在实施制度的过程中及时的总结、反思，坚持每月组织开展考核总结大会，对各项制度执行的情况进行总结，根据现实的发展情况即时召开警示会、讨论会、宣讲会，引导教师严格自觉遵守幼儿园的各项制度，共同促进幼儿及幼儿园的发展。

3.根据我园教师特点，从实际情况出发，科学制定全园教职工队伍建设规划和培养计划，专门设立教师培训专项经费，通过“请进来、走出去”的形式，为老师们搭建学习平台。带领教职员工走出园门，开展参观学习，注重对新教师开展思想政治、教学、艺术、体育、环保、急救、演讲等全面培训。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区第七幼儿园2024年度收入合计5496901.77元。其中：财政拨款收入5476780.75元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20121.02元，占总收入的0.37%。

与上年（4475738.73元）相比，收入合计增加1021163.04元，增长22.82%。其中：财政拨款收入（上年4445586.15）增加1031194.60元，增长23.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入（上年30152.58元）减少10031.56元，下降33.27%。主要原因分别是：1.幼儿园统筹上级部门2023年拨付的支持学前教育发展中央专项资金结转至2024年使用；2.随着办园规模的不断扩大，幼儿园在职在编教师人数较少尚不能维持幼儿园教育教学的正常运转，公开招聘的聘任制教师数量不断增加也导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区第七幼儿园2024年度支出合计5521774.35元。其中：基本支出3666377.35元，占总支出的66.40％；项目支出1855397元，占总支出的33.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年（4445586.15元）相比，支出合计增加1076188.20元，增长24.21%。其中：基本支出（2950040.83元）增加716336.52元，增长24.28%；项目支出（1495545.32元）增加359851.68元，增长24.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分别是：1.幼儿园统筹上级部门2023年拨付的支持学前教育发展中央专项资金结转至2024年使用；2.随着办园规模的不断扩大，幼儿园在职在编教师人数较少尚不能维持幼儿园教育教学的正常运转，公开招聘的聘任制教师数量不断增加也导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园正常运转的日常支出3666377.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3415819.55元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205564.20元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1855397.00元。其中：基本建设类支出0元。

1.结转2023年支持学前教育发展中央专项资金项目经费900000.00元，项目预算执行率为100%，绩效自评为优，已如期实现项目绩效目标：用于促进我园学前教育持续健康发展，从而对新建公办幼儿园建设、办园水平等方面产生了良好的经济效益和社会效益。

2.幼儿园运转补助项目经费811574.00元，项目预算执行率为100%，绩效自评为优，已如期实现项目绩效目标：一是我园充分使用资金保障教育教学正常运转；根据相关待遇标准保障临聘任教职工福利待遇；确保临聘教职工人数能良好维持幼儿园正常远转。二是我园已开设14个班次，具体班级数量以实际招生数为准。三是我园在2024年实际办学过程中注重家园共育，及时有效通过线上线下渠道吸取各方意见，常态化组织家委会等多种形式完善幼儿园办学目标与任务。

3.西山区校园人防建设项目补助经费143823.00元，项目预算执行率为100%，绩效自评为优，已如期实现项目绩效目标：助力我园强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区第七幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出5476780.75元,占本年支出合计的100%。与上年（4445586.15元）相比增加1031194.60元，增长23.20%,完成年初预算的100%。主要原因分别是：1.幼儿园统筹上级部门2023年拨付的支持学前教育发展中央专项资金结转至2024年使用；2.随着办园规模的不断扩大，幼儿园在职在编教师人数较少尚不能维持幼儿园教育教学的正常运转，公开招聘的聘任制教师数量不断增加也导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出5249753.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.85%，完成年初预算的109.46%。主要用于普通教育-学前教育支出5105930.23元，教育费附加安排的支出143823.00元，其他教育支出0.00元。造成预决算差异的主要原因是：幼儿园统筹上级部门2023年拨付的支持学前教育发展中央专项资金结转至2024年使用，该专项资金计入教育类支出。

6.社会保障和就业（类）支出74325.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，完成年初预算的91.20%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。造成预决算差异的主要原因是：因2024年度年初预算按固定统一标准核算社会保障和就业（类）支出，实际2024年支出中按在职在编教师实际缴费工资基数进行核算。

7.卫生健康（类）支出63788.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，完成年初预算的82.66%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是：因2024年度年初预算按固定统一标准核算卫生健康（类）支出，实际2024年支出中按在职在编教师实际缴费工资基数进行核算。

8.住房保障（类）支出88914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，完成年初预算的116%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。造成预决算差异的主要原因是：因2024年度年初预算按固定统一标准核算住房保障（类）支出支出，实际2024年支出中按在职在编教师实际缴费工资基数进行核算。

9.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

10.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第七幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区第七幼儿园资产总额1941600.84元，其中，流动资产351833.11元，固定资产1589156.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产611.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年（1784587.53元）相比，本年资产总额增加157013.31元，其中固定资产（上年1476675.51）增加112481.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额477625.00元，其中：政府采购货物支出195830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出281795.00元。授予中小企业合同金额477625.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136007101111

昆明市西山区第七幼儿园2024年度部门决算公开表20251023023443551