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 昆明市西山区芳草地国际学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1.贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量,提高学校社会影响力，办人民满意的学校。

2.根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3.提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质、心理素质和身体素质，形成一支高素质专业化创新型教师队伍。

4.坚持以立德树人为根本任务，以教育教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育，落实核心素养培养与“双减”工作。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5.充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作的领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

6.加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，为学校进一步发展打好保驾护航。

7.树立“安全第一”的思想，采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

8.注重师德师风建设，廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：课程部、总务部、人事部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员35人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生1902人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持立德树人为根本任务，把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区芳草地国际学校2024年度收入合计20,150,762.50元。其中：财政拨款收入19,574,546.20元，占总收入的97.14%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入556,716.30元，占总收入的2.76%。

与上年相比，收入合计减少595,611.38元，下降2.87%。其中：财政拨款收入增加2,469,927.31元，增长14.44%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3,085,038.69元，下降84.71%。收入减少的主要原因是2024年京昆合作办学项目经费比上年度减少了150万元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区芳草地国际学校2024年度支出合计20,175,987.13元。其中：基本支出16,608,968.70元，占总支出的82.32％；项目支出3,567,018.43元，占总支出的17.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少552,282.12元，下降2.66%。其中：基本支出增加903,726.15元，增长5.75%；项目支出减少1456,008.27元，下降28.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是2024年京昆合作办学项目经费比上年度减少了150万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区芳草地国际学校机构正常运转的日常支出16,608,968.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,765,931.54元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费843,037.16元，占基本支出的5.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区芳草地国际学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,567,018.43元。其中：基本建设类项目支出0元。

京昆合作办学经费项目经费1,442,871.84元，主要用于支付学生心理健康、戏剧、足球、篮球、聘任外籍教师等费用。

第一批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金项目经费939,003.98元，主要用于购买教学所需的资产、支付学校物业费管理费以及教师培训和日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区芳草地国际学校2024年度一般公共预算财政拨款支出19,591,102.60元,占本年支出合计的99.9%。与上年相比增加2,479,363.71元，增长14.49%,完成年初预算的100%。主要原因2024年学校人员公用、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

5. 教育支出15,851,629.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

6. 科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

8. 社会保障和就业支出1,612,869.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳养老险、职业年金。

9. 卫生健康支出964,696.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳医疗保险。

10. 节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

11. 城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

12. 农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

13. 交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

15. 商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

16. 金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

17. 援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

19. 住房保障支出1,161,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳公积金。

20. 粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

21. 国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

23. 其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

24. 债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

25. 债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

26. 抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区芳草地国际学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区芳草地国际学校资产总额161,961,952.80元，其中，流动资产579,176.66元，固定资产13,935,530.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程147,014,700.00元，无形资产432,545.69元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,561,837.70元，其中固定资产减少1,194,730.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额679,200.00元，其中：政府采购货物支出162,740.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出516,460.00元。授予中小企业合同金额679,200.00元，其中：授予小微企业合同金额679,200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

监督索引号53011200136003501111

2024年度部门决算公开表样决算报表部分-芳草地国际学校20251023112553017