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昆明市西山区阳光小学2024年度决算

目录

第一部分 昆明市西山区阳光小学概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 昆明市西山区阳光小学2024年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分昆明市西山区阳光小学2024年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分昆明市西山区阳光小学其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区阳光小学概况

一、主要职责

认真贯彻党的教育方针及政策，依法治校，深化教育改革，实施小学义务教育，促进基础教育发展，包括:小学学历教育等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处、大队部、财务室、科研处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生573人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好年度预算绩效管理工作，合理安排资金的支付，按时完成预算支出进度，保障学校的教育教学工作正常开展。

2.进一步完善学校发展规划，完善财务管理制度、奖惩制度、教职工请假制度、教职工工作和纪律度等。

3.定期组织教师参加培训，提高教师的教育教学能力，为学生提供高效优质的教学报务。

4.完成招生目标任务，做好小升初考试相关工作，提升升学率，加强学生全面发展教学。

5.继续落实好困难学生生活补助的惠民政策，让学生在国家政府的关怀下健康成长，降低学生家庭经济负担。

6.举办4次大型课外活动，参加活动的学生上学生总人数的99%以上。

7.保障人员工资及津补贴每月按时并足额支付，保障人员社保及住房公积金缴费，按在校学生数及时足额下达公用经费，保障学校的教学活动正常开展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区阳光小学2024年度收入合计6,865,553.37元。其中：财政拨款收入6,618,090.87元，占总收入的96.54%；无上级补助收入；无事业收（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入237,462.5元，占总收入的3.46%。

与上年相比，收入合计减少137,371.02元，下降1.96%。其中：财政拨款收入增加68,520.98元，增长1.05%；无上级补助收入；无事业收（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少215,892.00元，下降47.62%。主要原因是：退休一名有编制老教师，减少7名学生。人员经费增加283,721.8元，公用经费减少74,765.04元，其他收入减少215,892.00元。2024年无结余。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区阳光小学2024年度支出合计6,892,209.42元。其中：基本支出6,040,640.62元，占总支出的87.64％；项目支出851,568.80元，占总支出的12.36％；无上缴上级支出,无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少82,613.98元，下降1.18%。其中：基本支出增加208,956.76元，增长3.58%；项目支出减少291570.74元，下降25.51%；无上缴上级支出,无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是:退休一名有编制老教师，减少7名学生。人员经费增加283,721.8元，公用经费减少74,765.04元，其他收入减少215,892.00元。2024年无结余。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区阳光小学机构正常运转的日常支出6,040,640.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,688,019.29元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352621.33元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区阳光小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,1568.80元。其中：基本建设类项目支出85,1568.80元。

家庭经济困难学生补助项目经费3,700.00元，主要用于补助家庭经济困难学生。

城乡义务教育公用项目经费373,500元，主要用于学校日常办公费、水电费、培训费、劳务费、委托业务费等公用开支。

2024年昆明市级联办点、体育传统特色项目学校经费10,000.00元，主要用于学校开办体育传统特色项目击剑的培训参赛费用等公用开支。

2024年义务教育课后服务省级对下资金18,400.00元,主要用于学校开办课后服务劳务等各种费用等公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区阳光小学2024年度一般公共预算财政拨款支出6,644,746.92元,占本年支出合计的96.41%。与上年相比增加123278.02元，增长1.89%,完成年初预算的100%。主要原因是退休一名有编制老教师，减少7名学生。人员经费与上年相比增加283,721.80元，公用经费与上年相比减少74,765.04元。2024年无结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6,644,746.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的128.52%。主要用于支出人员经费5,688,019.29元，公用支出352,621.33元，项目支出604,106.30元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，导致社保部分及工资部分支出较年初预算增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出565,981.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%,完成年初预算的116.70%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出499,681.92元，用于机关事业单位职业年金缴费支出0元，用于其它行政事业单位养老支出66,300.00元。造成预决算差异的主要原因是人员退休增加了职业年金记实的支出导致社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出344,137.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的82.18%。主要用于事业单位医疗支出178,866.24元，用于公务员医疗补助支出139,607.28元，用于其它行政事业单位医疗支出25,663.92元。造成预决算差异的主要原因是人员退休导致医疗保险、公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出460,660.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%，完成年初预算的103.50%。主要用于住房公积金支出460,660.49元。造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整导致公积金补助支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区阳光小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我部门为事业单位无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区阳光小学资产总额1,138,687.26元，其中，流动资产53,233.72元，固定资产1,073,927.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,526.53元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少356,114.82元，其中固定资产减少186844.97元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额189,282.00元，其中：政府采购货物支出1,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出187,882.00元。授予中小企业合同金额189,282.00元，其中：授予小微企业合同金额189,282.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136002401111

西山区阳光小学2024年度部门决算公开表格20251021034036821