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昆明市中华小学西山学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育法律法规，执行国家和上级行行政部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级直达的各项任务。全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定常年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教育职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。主持召开学校行政会、校长办公会、支委会，研究决定学校行政大事，协调各部门的工作。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。完成上级交办的各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教科研中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员56人。包括财政拨款开支经费的人员56人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生2187人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2024年的工作目标任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市中华小学西山学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市中华小学西山学校单位2024年度收入合计17658260.77元。其中：财政拨款收入16594635.2元，占总收入的93.98%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入1063625.57元，占总收入的6.02%。

与上年相比，收入合计增加1393921.85元，增长8.57%。其中：财政拨款收入增加1684994.28元，增长11.30%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入减少291072.43元，下降21.49%。主要原因是委托业务费增加导致收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市中华小学西山学校单位2024年度支出合计17657818.5元。其中：基本支出15005871.35元，占总支出的84.98％；项目支出2651947.15元，占总支出的15.02％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1403499.74元，增长8.63%。其中：基本支出增加1442520.18元，增长10.64%；项目支出减少39020.44元，下降1.45%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是本年度较上年度新增6人导致人员工资及社会保障缴费增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市中华小学西山学校单位机构正常运转的日常支出15005871.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13902135.32元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1103736.03元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市中华小学西山学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2651947.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金项目经费343.75元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费1718.75元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金项目经费468.75元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金项目经费375.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目经费2343.75元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年特殊教育经费市级补助资金项目经费384.00元，主要用于学校特殊教育学生公用经费。

2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金项目经费275.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年义务教育课后服务省对下资金项目经费54489.00元，主要用于课后延时服务费。

城乡义务教育公用经费省级补助资金项目经费54259.20元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

城乡义务教育公用经费市级补助资金项目经费43407.36元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

城乡义务教育公用经费中央补助资金项目经费1025928.14元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

城乡义务教育生均公用经费提标资金项目经费4300.00元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

特殊教育经费省级补助资金项目经费480.00元，主要用于学校特殊教育学生公用经费。

特殊教育经费中央补助资金项目经费9590.00元，主要用于学校特殊教育学生公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市中华小学西山学校2024年度一般公共预算财政拨款支出16594635.20元,占本年支出合计的93.98%。与上年相比增加1684994.28元，增长11.30%,完成年初预算的108.43%。主要原因是本年度较上年度新增6人导致人员工资及社会保障缴费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出13426218.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%,完成年初预算的107.75%。主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度较上年度新增6人导致人员工资及社会保障缴费增长。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1450597.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%,完成年初预算的125.27%。主要用于养老保险费、职业年金、退休人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度较上年度新增6人导致人员工资及社会保障缴费增长。

9.卫生健康（类）支出851599.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的102.58%。主要用于基本医疗保险费、公务员医疗补助、重特病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度较上年度新增6人导致人员工资及社会保障缴费增长。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出866219.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的101.28%。主要用于缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度较上年度新增6人导致人员工资及社会保障缴费增长。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市中华小学西山学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：昆明市中华小学西山学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市中华小学西山学校单位资产总额7522491.64元，其中，流动资产230719.21元，固定资产2770716.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4521055.98元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138153.44元，其中固定资产减少167121.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额907439.40元，其中：政府采购货物支出207603.04元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出699836.36元。授予中小企业合同金额907439.40元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市中华小学西山学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136003301111

10.17定 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251023101259955