监督索引号53011200136002801000

昆明市西山区红联小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

教务处是学校主管教育教学行政工作的部门。在分管校长领导下，具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学活动。

教科室贯彻党的教育方针，依据教学计划、大纲、教材及学校工作计划，制定教科室工作计划，并认真实施。领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门。负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作；办理教职工调动和离退休工作；负责组织教学用品，按计划订购和发放教师办公用品和班级用品；购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作；校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电；做好学校财务管理，使开支合理，账目清晰。

办公室贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定，协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核及思想政治工作。

大队部负责召集并主持大队委员会及全体队员大会；根据大队委员会讨论的意见负责制订大队工作计划和进行工作总结；负责上传下达及检查决议执行情况；指导各部门的工作；负责组织大队活动，传达学校领导和团委有关指示和精神；主持“队长学校”，培训积极分子。

工会以《中国工会章程》《工会法》为依据，按照“围绕中心、服务中心、服从大局、服务大局”的精神，在党支部领导下独立自主地开展工会日常工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生706人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.教务处

（1）贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

（2）依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，报校长办公会批准后执行。

（3）在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

（4）组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

（5）开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

（6）做好后进生的辅导转化工作。

（7）协助分管校长领导好学校体育工作，积极开展阳光体育活动，组织好全校性的运动会。

（8）加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理。积极推广使用现代化教育手段。经常了解情况，解决存在的问题。

（9）管理好学生的学籍档案，按省市教育局颁发学籍管理的文件，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作。

（10）收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案。

（11）安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级。

接待和安排外单位听课、参观、学习等工作。

（12）组织考务工作，安排命题、制卷、编排考场完成期中、期末考试。

（13）安排有关假期学生活动，负责布置学生寒、暑假作业。

（15）抓好毕业班工作，建好毕业生档案，收集整理有关材料，办好毕业证书，组织好中考相关报考工作。

（16）完成有关教学统计报表工作及其他工作。

2.教科室

（1）组织教师研究大纲、教材，研究教法，指导学法，开展集体备课，提高教师驾驭教材、驾驭课堂的能力。

（2）组织教师开展相互听课、献课、评课活动，提高教师的课堂教学水平和教学评价能力。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结，做好新学期教育教学工作计划，协助分管校长调配教学力量。组织各年级备课组做好试卷分析和学期、学年的成绩评定工作。

（3）组织教师学习教育理论，更新教育观念，开展教改实验，努力探索和遵循教育规律。根据上级教育科研部门的要求，认真抓好学校集体或个人承担的各级各类立项课题的管理，确保按期完成。

（4）组织教师积极参加业务进修，帮助指导新教师提高业务水平。

（5）经常组织教师分析各学科各专业教与学的情况，了解、掌握、指导学生学习，减轻学生的课业负担。组织参加各学科的竞赛活动。

（6）组织开展并指导学生的课外阅读、知识竞赛、兴趣小组等课外活动。

（7）组织教师参加学术论文撰写，教育课题研究等。

（8）组织教师进行教学研究交流。

（9）安排新教师听课试讲，热情关怀、培养新教师，帮助他们树立良好的教师职业道德。

3.总务处

（1）坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

（2）按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

（3）贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全财务制度，完善学校财务管理。

（4）严格执行收费政策，组织学校收入。

（5）校产的使用登记、添置和维修。

（6）校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。

（7）美化、绿化校园。

4.办公室

及时传递上级主管部门的各种通知，接收上级下达文件，协调好各个部门及办公室的关系。

5.大队部

（1）认真组织值日中队及升旗手工作。在队会上执旗，平时保管队旗、鼓号；组织训练中队旗手和护旗队员；管理大队室；协助宣传委员做好鼓号队的组织培训工作。

（2）管理广播台、记者站、墙报、队角、队室等宣传阵地；负责队员报刊订阅，组织阅读交流；负责培训宣传骨干和鼓号队的训练；宣传国内外大事及队员中的好人好事。

（3）少先队的文体活动，包括季节性、节日性的文娱活动和各种球类比赛及游戏活动；负责推荐好歌曲、舞蹈；负责组织队员参加大队组织的文体活动比赛；负责保管文体活动用品。

6.工会

（1）承担教代会工作机构的任务，按要求做好教代会的筹备及换届工作，检查、督促和落实代表提案、意见案，贯彻执行大会的决议。

（2）认真履行工会的维护、建设、参与、教育四项职能，做好教职工群众的思想政治工作，把工会办成教职工之家。

（3）加强工会自身建设，研究工会工作理论，提高工会工作整体水平，增强工会的活动。

（4）发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，坚持群众路线，为教职工服务，积极反映教职工的意见和建议。

（5）围绕教学中心工作，组织开展推进素质教育和新课程改革的工作。

（6）加强师德建设，认真贯彻落实教育部颁布的中小学教师师德规范，搞好每学期的师德考核工作。

（7）组织开展有益于教职工身心健康的文化、体育、娱乐活动。

（8）抓好青年教师工作，教育和引导青年教师积极投身学校的建设和发展。

（9）关心和爱护离退休教师，加强学校与离退休教师的情感交流。

（10）完成上级工会交办的其他任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区红联小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区红联小学2024年度收入合计8890543.09元。其中：财政拨款收入8670101.61元，占总收入的97.52%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入220441.48元，占总收入的2.48%。

与上年相比，收入合计减少675943.72元，下降7.07%。其中：财政拨款收入减少481369.34元，下降5.26%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入减少194574.38元，下降46.88%。主要原因是本年度中餐时段不计入课后延时服务时段导致收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区红联小学2024年度支出合计8933569.61元。其中：基本支出7949737.93元，占总支出的88.99％；项目支出983831.68元，占总支出的11.01％；无上缴上级，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少753282.49元，下降7.78%。其中：基本支出减少261339.90元，下降3.18%；项目支出减少491942.59元，下降33.33%；无上缴上级，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是本年度中餐时段不计入课后延时服务时段导致支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区红联小学单位机构正常运转的日常支出7949737.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7389130.75元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费560607.18元，占基本支出的7.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区红联小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出983831.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金项目经费1437.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费7187.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金项目经费1906.25元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金项目经费1525.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目经费9531.25元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金项目经费1150.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年义务教育课后服务省对下资金项目资金36545.00元，主要用于2024年春秋季学年教师课后延时对学生辅导补贴；

城乡义务教育公用经费省级补助资金项目经费20102.40元，主要用于学校日常运转教室、卫生间维护、绿化带维护等支出；

城乡义务教育公用经费市级补助资金16081.92元，主要用于教学粉笔等日常用品费；

城乡义务教育公用经费中央补助资金398558.00元，主要用于学校伟业管理费、培训费、委托业务费等支出；

第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金项目资金1856.40元，主要用于培训费；

特殊教育经费省级补助资金项目经费240.00元，主要用于办公费；

特殊教育经费市级补助资金项目经费192.00元，主要用于办公费；

特殊教育经费中央补助资金项目经费4795.00元，主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区红联小学2024年度一般公共预算财政拨款支出8670101.61元,占本年支出合计的97.05%。与上年相比减少481369.34元，下降5.26%,完成年初预算的100.70%。主要原因是教职工社保缴费基数调整导致经费上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6137760.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.79%,完成年初预算的98.51%。主要用于人员工资、社会保险缴费及日常运转经费；造成预决算差异的主要原因是项目建设从立项、审批、招标、履行合同、资金支付各环节的工作开展存在不可控因素，造成资金实际支付与预算资金计划支付时间不匹配。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1422700.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.41%,完成年初预算的124.89%。主要用于缴纳养老保险、职业年金、退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整导致。

9.卫生健康（类）支出569230.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的86.62%。主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员调动新招录人员缴费基数低于调动人员导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出540410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的86.62%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调动新招录人员缴费基数低于调动人员导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区红联小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区红联小学单位资产总额4977782.81元，其中，流动资产90009.14元，固定资产1857906.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3029867.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少537303.03元，其中固定资产减少226705.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产53项，账面原值253,614.93 元，实现资产处置收入2040.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额198964.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出198964.80元。授予中小企业合同金额198964.80元，其中：授予小微企业合同金额53524.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区红联小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136002801111

10.15定 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251021110437142