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昆明市西山区第五幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市西山区第五幼儿园是西山区教育体育局直属的一所公立幼儿园，于2021年9月开园，其主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育，解决家长的后顾之忧。幼儿园位于西山区海口街道办事处里仁社区里仁大村，由原海口新华中心学校里仁分校改建而成，总占地面积为3438.71平方米，建筑面积为2160.76平方米，绿化面积为962.6平方米。办学规模为6个班，最大限度可容纳9个班级，可解决200多个家庭入园问题。我园坚持以《规程》《纲要》《指南》精神为指导，本着“让乡村孩子能够享受到优质教育资源”的初心，朝着让“孩子开心，家长放心，教师安心”的目标迈进，牢记“一切为了孩子的健康成长”的办园宗旨，让昆明市西山区第五幼儿园成为孩子们快乐成长的乐园。努力“让美好的一天从这里开始，让美好的人生从这里启航，让美好的童年在这里度过，让美好的品德在这里习得”的愿景得以实现，以办好优质学前教育的方式，更好地服务家长，服务社会，解决家长们的实际困难。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、后勤办公室、教科研办公室、财务综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生154人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

  2024年度，在全体工作人员的共同努力下各项工作圆满完成。春季学期首次参加了西山区艺术节活动，并在活动中取得了群舞二等奖和优秀组织奖的好成绩，幼儿参加的绘画比赛也喜获3个一等奖，6个二等奖，4个三等奖的好成绩。2024年1位教师获得“市级教坛新秀”称号、2名教师参加2023届“启航杯”新教师考核、2名教师参加“区级教坛新秀”评选。

日常工作中，做好教育教学方面工作：加强常规工作管理，促进教育教学质量提升。围绕课题研究、年段备课、观摩研讨，家园共育等主要工作，抓紧抓实教师的专业成长，促进幼儿园教育教学质量的稳步提升；加强园本培训，促进教师专业成长：以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，加大规范管理力度，通过“小学期”教育培养规划进行专业培训，四次外聘专家提升教师观察实践能力。通过参加区级“差异化”专题培训，帮助教师掌握“特需”儿童问题行为案例甄别、干预办法和差异化活动设计的撰写的能力。

做好卫生保健工作：做好疫情防控及传染病防治工作，确保了在园师生的健康、安全，没有传染病的爆发。进一步调整幼儿膳食，加强体弱儿管理和体质锻炼，期末时幼儿体检数据和体质测查数据均在原有基础上有所提高，体弱儿数量有所下降。进行了幼儿体质测评，各班数据都达到了良好。园内环境卫生干净整洁，两位保洁人员管理到位，执行到位，让每一个进入到幼儿园的人都感受到了幼儿园工作的细致。

将安全工作放在首位，由园长亲自负责，设置有安全专干，对幼儿园的安全管理制度进行了全面的梳理和完善，明确了各部门和岗位的职责，确保各项安全措施的全面实施。同时，还制定了安全检查和隐患排查制度，定期对幼儿园的环境、活动、各项设施设备进行检查，及时发现并消除安全隐患，做到了检查有记录、检查有反馈、改进有措施。

我单位紧紧围绕“一切为了孩子的健康成长”这一办园宗旨，找准了“传承中华美德”的办园方向，努力朝着“孩子开心、家长放心、教师安心”的目标迈进，将“四个美好”办园理念融入到教育教学工作中，用实际行动落实“五育并举”措施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区第五幼儿园2024年度没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，没有一般公共预算“三公”经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区第五幼儿园2024年度收入合计2,563,648.36元。其中：财政拨款收入2,563,381.37元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入266.99元，占总收入的1%。

与上年相比，收入合计减少326,661.10元，下降11.30%。其中：财政拨款收入减少245,170.82元，下降8.73%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少8,235.01元，下降96.86%。主要原因是2023年度主管部门拨款学前教育家庭经济困难儿童资助区级补助经费到专户，2024年度没有拨款到专户，导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区第五幼儿园2024年度支出合计2,563,381.37元。其中：基本支出1,980,512.93元，占总支出的77.26％；项目支出582,868.44元，占总支出的22.74％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少326,928.09元，下降11.31%。其中：基本支出增加168,833.50元，增长9.32%；项目支出减少495，761.59元，下降45.96%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2023年新招2名聘任制教师，9月份起薪，导致2024年度基本支出较2023年度增加；2023年度有项目经费2022年支持学前教育建设发展专项资金283,646.00元,2024年不涉及，导致2024年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第五幼儿园机构正常运转的日常支出1,980,512.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,896,177.52元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,335.41元，占基本支出的4.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第五幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出582,868.44元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2024年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助中央资金 13,080元，主要用于保障2024年秋季学期困难儿童资助;

2.2024年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助省级资金654元，主要用于保障2024年秋季学期困难儿童资助；

3.2024年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助市级资金523.20元，主要用于保障2024年秋季学期困难儿童资助；

4.2024年春季学期学前教育家庭经济困难学生资助中央资金13,200.00元，主要用于保障2024年春季学期困难儿童资助；

5.2024年春季学期学前教育家庭经济困难学生资助省级资金660元，主要用于保障2024年春季学期困难儿童资助；

6.2024年春季学期学前教育家庭经济困难学生资助市级资金528元，主要用于保障2024年春季学期困难儿童资助；

7.学前教育家庭经济困难学生补助经费区及资金4204.80元，主要用于保障2024年度困难儿童资助；

8.幼儿园运转经费项目资金406,306.44元，主要用于保障幼儿园日常活动运行。

9.西山区校园人防建设项目补助经费143,712.00，主要用于保障学校安保人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区第五幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出2,563,381.37元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少245,170.82元，下降8.73%,完成年初预算的100%。主要原因是2023年度有项目经费2022年支持学前教育建设发展专项资金283,646.00元,2024年不涉及，项目经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2,373,882.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%。主要用于普通教育支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出62,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；

9.卫生健康（类）支出55,354.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出71,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第五幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区第五幼儿园单位资产总额786,923.47元，其中，流动资产110,241.37元，固定资产672,002.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,680.00元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少265,894.00元，其中固定资产减少217,312.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额194,343.94元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出194,343.94元。授予中小企业合同金额194,343.94元，其中：授予小微企业合同金额19,4343.94元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区第五幼儿园2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136006901111

西五幼2024年度部门决算公开表样20251021024217111