监督索引号53011200136000201000

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2024年度部门

决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市人才服务中心教育分中心于2008年3月17日经西山区人民政府批准成立，以推动全区教育人才服务工作为核心，贯彻执行上级人事人才工作方针政策和法律法规，面向社会提供相关政策法规咨询服务，配合事业单位人事制度改革，开展人事代理业务，为委托代理学校（单位）工作人员提供人事代理服务，负责人事档案管理工作，按照相关政策规定，管理委托代理学校（单位）工作人员的人事档案。负责教师资格认定面试考官的派遣，负责受理辖区内初中及以下教师资格认定的申请和材料确认工作，按照国家教师资格制度有关规定，完成初中及以下教师资格证书的办理等具体事务管理工作。建设管理全区教师资源信息库，为基层学校提供信息服务，配合教育主管部门完成教师招聘教师工作，完成上级主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合室、业务办公室、财务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、推进中小学教师资格制度改革

按昆明市人才服务中心教育分中心的统一部署，学习领会昆明市教育分中心关于教师注册制度文件精神，根据对区内公办在职在编在岗教师进行定期注册。

2、组织西山区考官参加昆明市教师面试考试。圆满完成考务工作任务。

3、完成年度教师资格证报名、资料审核及申办工作

按市人才服务中心教育分中心办证的时间进度，教师资格证申办工作跨上、下半年，截止10月西山区办理教师资格证工作已经按期结束。

4、完善教师资格国考考官信息库，保证面试工作正常开展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2024年度收入合计2943747.73元。其中：财政拨款收入2943747.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少452575.49元，下降13.33%。其中：财政拨款收入减少452575.49元，下降13.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员工资结构调整。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2024年度支出合计2947611.16元。其中：基本支出2827771.16元，占总支出的95.93％；项目支出119840元，占总支出的4.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少448712.06元，下降13.21%。其中：基本支出减少461156.34元，下降14.02%；项目支出增加12444.28元，增长11.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是工资结构调整，导致奖金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人才服务中心教育分中心机构正常运转的日常支出2827771.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2731388.11元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96383.05元，占基本支出的3.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人才服务中心教育分中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119840.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

西山区校园人防建设项目补助经费119800.00元，主要用于安保人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2947611.16元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少448712.06元，下降13.21%,完成年初预算的102.07%。主要原因是人员工资结构调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2231310.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.7%。主要用于教育管理事务支出0元，普通教育支出0元，职业教育支出0元，特殊教育0元，进修及培训2111470.86元，教育费附加安排的支出119840.00元，其他教育支出0元。主要用于保障单位正常运转；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出311202.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出213397.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出191700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人才服务中心教育分中心资产总额154860.23元，其中，流动资产114257.51元，固定资产35147.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5455.2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14528.49元，其中固定资减少8726.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额119840.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出119840.00元。授予中小企业合同金额119840.00元，其中：授予小微企业合同金额119840.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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3.2024年度部门决算公开表样（人才中心）20251021095319911