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 昆明市西山区水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照昆明市西山区人民政府办公室关于印发《昆明市西山区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办通〔2019〕32号），西山区水务局工作职能主要是：

（1）贯彻执行国家、省、市水行政的方针、政策和法律、法规；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，并组织实施。

（2）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水)，负责保障水资源的合理开发利用；统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水的中长期供求规划和水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证，防洪论证制度。

（3）组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导城乡供水工作和饮用水源监督管理工作。

（4）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（5）负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作，协助相关部门做好水旱灾害应急救援工作；组织制定城市供水应急预案、防汛抗旱预案、水源区应急预案，并监督实施。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，指导全区地方小水电建设工作，组织管理水生态修复。

（7）负责本行业领域安全生产监管工作，指导水库大坝等水工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

（8）负责计划用水节约用水工作。拟订计划节约用水政策措施，编制节约用水规划，拟订有关标准，负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查，指导和推动节水管理，负责节水型城市创建和节水型社会建设工作。负责城市供用水管理，监督指导辖区二次供水设施管理及再生水、雨水收集利用。

（9）负责除农田水利建设项目外全区其他的农村水利和农村饮水工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责审批工程建设项目水土保持方案，监督实施水土保持设施的验收工作，指导西山区重点水土保持建设项目的实施。

（11）贯彻执行国家水源区保护方面的法律、法规和政策，监督、指导全区水源区保护管理工作。

（12）负责辖区水政监察和水务行政执法工作及有关的行政诉讼和应诉工作；负责重大涉水违法事件的查处；负责解决辖区水事纠纷。

（13）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。

（14）配合上级部门对滇池流域内的开发建设项目进行监管。

（15）负责辖区内滇池渔业行政管理和渔业行政执法工作，组织实施滇池水生生物保护措施；按照昆明市人民政府批准的权限和范围，相对集中行使部分行政处罚权；负责滇池管理综合行政执法。

（16）拟定河道整治项目实施计划，作为项目建设主体，负责项目确认及申报。负责办理完善河道综合整治项目各项前期手续。项目建设过程中的监督、协调、指导工作；项目建设完成后资料接管工作，形成项目建成后管理工作机制。负责出入滇池河道水环境综合治理的组织、监督和考核。按职责权限，负责河道管理范围内工程方案的审查。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。负责管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修养护。

（17）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（18）有关职责分工。

①水资源保护与水污染防治职责分工。昆明市西山区水务局对水资源保护负责，昆明市生态环境局西山分局对水环境质量和水污染防治负责；两部门要进一步加强协调配合，建立部门间协商机制，定期通报水源保护与水污染防治有关情况，协调解决有关重大问题。昆明市生态环境局西山分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。昆明市西山区水务局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与昆明市生态环境局西山分局协商一致。

②滇池监管职责分工。昆明市西山区水务局按照省人民政府批准的范围和权限，负责《云南省滇池保护条例》《昆明市河道条例》《昆明市城镇排水与污水处理条例》等法律、法规规定的违法行为的综合行政执法工作；在昆明市滇池管理局的指导下负责对滇池三级保护区范围内的建设项目进行审查。昆明市西山区水务局负责滇池水体和入湖河道的水污染防治工作，协调、督促其他有关部门履行滇池保护职责。昆明市生态环境局西山分局负责滇池流域内建设项目环境影响评价文件的审批、工业企业的环保监管和执法、集中式饮用水源地的水污染防治，流域水质状况的监督性监测和预警，参与组织和协调流域水环境保护治理的规划编制和科研工作。

③地下水资源管理职责分工。昆明市西山区水务局负责地下水（含地热水、矿泉水）的统一管理。昆明市西山区自然资源局配合做好地下水（含地热水、矿泉水）的管理工作。

④河道采砂管理职责分工。昆明市西山区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。昆明市西山区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。昆明市西山区水务局会同昆明市西山区自然资源局、昆明市西山区交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

⑤防洪排涝职责分工。昆明市西山区水务局负责辖区内水库、河道及河道管理范围内的防洪安全，做好所负责的工程项目防洪排涝安全，督促施工单位落实安全度汛措施，确保防洪排涝安全。昆明市西山区住房和城乡建设局负责做好管理所承担的在建工程（含尚未验收移交工程）防洪排涝安全，督促施工单位制定安全度汛计划，清除施工建筑垃圾，确保河道、沟渠、排水管网行洪畅通。昆明市西山区自然资源局负责西山城区的河道、沟渠、湖塘、防洪围堤、排水管网等防洪排涝设施的规划工作，划定河道控制蓝线，确保各类防洪、排涝设施规划建设满足行洪和排水要求。昆明市西山区城市管理局负责所管辖城市道路防洪职责。昆明市西山区交通运输局负责主城区域外城市交通沿线的防汛排水安全检查，确保排水和交通畅通。昆明市西山区应急管理局负责处理因山洪引起的山体滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷等地质灾害；承担水旱灾害应急救援职责。

⑥渔业管理职责分工。昆明市西山区水务局负责辖区滇池范围内渔业行政监督管理和渔业行政执法工作。昆明市西山区农业农村局负责除滇池外渔业行政管理和渔业行政执法工作。

⑦库区移民职责分工。昆明市西山区民政局负责困难库区移民的救助工作。昆明市西山区水务局会同昆明市西山区民政局等部门，负责库区移民安置和后期扶持工作。

⑧绿化职责分工。昆明市西山区水务局负责建成区以外湖泊、河道责任范围内的绿化及其管理维护。昆明市西山区城市管理局负责建成区湖泊、河道责任范围内的绿化及其管理维护。昆明市西山区交通运输局负责辖区公路责任范围内的绿化及其管理维护。

⑨自然灾害防救职责分工。

a.昆明市西山区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施洪水干旱灾害防治规划、防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；对全区主要江河、湖泊、水利工程实施防汛统一监控和调度；组织对西山区行政辖区内水利工程的防汛安全进行监督检查与管理；负责西山区行政辖区内城乡防洪工程的申请立项、项目报审并组织实施；负责全区城乡防洪河道排水泵站的安全管理；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的工程治理和技术支撑；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

b.昆明市西山区应急管理局负责组织编制西山区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害事故应急救援工作，并按权限作出决定；承担西山区应对一般及以上灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局（区林业和草原局）、区水务局、区气象局、区住建局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

c.昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施地质灾害防治规划、防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

d.昆明市西山区住房和城乡建设局协同有关部门做好防震减灾工作。

e.防汛抗旱指挥机构负责落实西山区级应急指挥机构以及昆明市西山区水务局的有关要求，执行西山区级应急指挥机构指令。

f.必要时，昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）、昆明市西山区水务局等部门可以提请昆明市西山区应急管理局，以西山区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政法规综合办公室、水利工程规划建设运行管理科、河道管理科、水政水资源综合管理科、水土保持管理科、滇池管理综合行政执法科。

所属单位4个，分别是：

①昆明市西山区水资源利用综合服务中心

②昆明市西山区水利水电综合服务中心

③昆明市西山区防汛抗旱综合服务中心

④昆明市西山区渔政滇保综合服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个：昆明市西山区水务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末遗属11人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 扎实推进滇池保护治理。

（1）河湖水质保障。一是强化补水调度，保障河道水质全年达标，统筹分配盘龙江分水及水质净化厂补水量，最大限度保障辖区河道全年水质稳定达标。二是强化精细管理。压紧压实河长制工作，做实做细河道网格化管理，健全日常监管和长效管理体系，强化河道水质预警监测，水质波动及时排查溯源，科学研判整治措施，严防新增黑臭水体。三是提升项目质效。加快推进滇池西岸生态清洁小流域综合治理、永胜河水环境综合治理项目等在建工程建设，确保项目尽早完工、尽早发挥效益。

（2）河湖长制工作。一是规范河长巡河制度，常态化开展巡河，层层压实工作责任。二是滚动修编“一河一策”方案。按照《关于开展昆明市“一河一策”方案（2024-2026年）编制工作的函》的工作要求，结合辖区各河道工作实际情况，对市级领导担任河（湖）长的9条主要出入滇河道及县级领导担任河（湖）长的重点河道启动“一河一策”方案编制工作。

（3）蓝藻防控工作。一是加强滇池蓝藻打捞力度。确保东风坝2套移动式蓝藻收集处理设施（7.5万m3/d）正常运行。二是做好常态化藻情巡查。分解任务到各成员单位每日对滇池湖岸线、重点湖湾和湿地水域、坑塘、入湖河道蓝藻水华开展巡查，确保滇池湖面岸线巡查无死角、无空白，发现藻情后第一时间调度处置。三是加强滇池湖面蓝藻围捕。发现蓝藻水华富集时，及时开展蓝藻围捕作业，尽可能减少蓝藻水华堆积范围、时长及程度。四是多方式提高处置效率。根据气候、藻华情况，适时开启285台曝气水车，提高水动力，增加水体含氧量，避免蓝藻聚集成团、连结成片、堆积腐败，释放污染负荷污染水体。

（4）十年禁渔工作。一是强化日常巡查机制，提升执法效能。进一步完善日常巡查机制，充分运用56名十年禁渔辅助人员、10名河道巡查人员加强河道及湖滨带的巡查工作，及时劝阻非法垂钓行为。同时加强队伍培训，增强执法人员和辅助人员法律意识和服务意识。二是推进“十年禁渔”联合执法，形成监管合力。联合农业农村、公安、市场监管等部门，定期开展专项执法行动，严厉打击非法捕捞、运输、销售等违法行为。强化夜间巡查力度，重点打击夜间非法捕捞活动，形成全方位、多时段的执法覆盖。三是加大“十年禁渔”宣传力度，营造良好氛围。多渠道宣传禁渔政策。通过媒体、社区等平台，广泛宣传禁渔政策及法律法规，提升公众生态保护意识。曝光典型案例、非法捕捞案件，形成震慑效应，营造全民参与禁渔的良好氛围。

（5）雨污分流工作。针对二环内雨污分流改造工程进行工程效益评估，及时查缺补漏，保障工程效益。

2. 推进水务高质量发展。

（1）水库管理工作。一是持续推进小型水库物业化管理工作。对全区25座小型水库开展物业化管理、专业化管护，实现小型水库管理标准化、信息化、专业化、规范化、计量化、透明化“六化”目标。二是不断加强饮用水水源地保护管理工作。按照《西山区饮用水水源地保护管理工作实施方案》相关要求，加强对全区集中式饮用水水源地环境整治工作的组织领导，会同各成员单位各司其职、各尽其能，深入推进西山区水库饮用水水源地保护管理工作，及时解决水源地突出环境问题，确保全区饮用水水源地供水安全。

（2）防汛抗旱工作。一是做好抗旱保供水工作。做好水库坝塘蓄水工作，及时掌握旱情形势，按照“先生活、后生产，先节水、后调水，先地表、后地下”的原则，及时启动抗旱保供水工作。二是全面落实水库坝塘安全度汛责任。按照分级管理、属地管理的原则，严格落实“三个责任人”和预测预报、调度方案、应急预案“三个重点环节”，认真做好汛期安全检查、巡查和防范工作。加强水库坝塘安全调度运用监管，严禁违规超汛限水位运行，必要时降低水位或者空库运行，提前预泄腾库，充分发挥水库拦洪、削峰、错峰作用。三是全力开展城市防汛排涝工作。严格落实值班备勤制度，加强与各部门的沟通协调，落实好集中办公、会商研判、指挥调度等机制，根据气象预警，提前部署，提早将人员、设备布置到易淹水点，提前对各类防汛排涝设施进行调度，处早处小，确保不发生大面积、长时间的淹积水。四是积极做好联排联调。区防汛办将加强与市防汛办、市滇管局、市排水公司等单位的对接协调，做好联排联调工作，根据联排联调方案及时研判并采取有效措施，确保安全度汛。五是认真落实“1262”预警与叫应防灾减灾机制。重点强调“1262”预警信息必须第一时间传达到村组，规范强降水精细化预报发布渠道，强化高级别气象灾害预警“叫应”并认真落实应急晌应联动机制。

（3）农村供水保障。优先推进集中供水规模化建设，进一步强化团结集镇供水厂、海口自来水厂、长坡净水厂等已建成水厂的建设、改造、运营工作，提升集中供水水平。不断补齐农村分散式供水问题短板，因地制宜实施小型供水工程规范化建设，将村小组各自所有水源以社区或片区为单位对管网进行延伸和互联互通，实现化分散为集中联合规模调度供水，不断补齐水利基础设施短板，针对集中供水工程难以覆盖的偏远村庄，因地制宜采取山泉水或井水分散保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区水务局2024年度收入合计371,001,106.49元。其中：财政拨款收入258,299,790.00元，占总收入的69.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入112,701,316.49元，占总收入的30.38%。

与上年相比，收入合计减少166,890,155.40元，下降31.03%。其中：财政拨款收入减少197,512,566.58元，下降43.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加30,622,411.18元，增长37.31%。主要原因是2024年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少330,000,000.00元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少24,680,494.87元，基础设施建设和经济发展安排的支出减少10,570,523.93元，移民补助安排的支出减少1,200.00元；其他收入增加昆明市滇池管理局拨付2021年生态补偿金52,910,295.00元，昆明市滇池管理局拨来西山区滇池蓝藻水华防控及应急处置经费4,000,000.00元，昆明市生态管理局拨来永胜河水环境治理经费6,800,000.00元等，滇中引水有限责任公司拨入滇中引水项目资金225,500.00元，区财政局拨入2022年西山区防汛抢险、应急抽排水第三方服务项目相关费用2,564,500.00元，区财政局拨入西山区石安公路成昆铁路桥节点整治工程建设费用5,471,700.00万元等。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区水务局2024年度支出合计385,458,959.10元。其中：基本支出17,969,272.07元，占总支出的4.66％；项目支出367,489,687.03元，占总支出的95.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少196,295,038.8元，下降33.74%。其中：基本支出减少665,100.86元，下降3.57%；项目支出减少195,629,937.91元，下降34.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员减少导致基本支出减少，项目支出减少是因为2024年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少330,000,000.00元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少24,680,494.87元，基础设施建设和经济发展安排的支出减少10,570,523.93元，移民补助安排的支出减少1,200.00元；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,969,272.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,812,114.48元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,157,157.59元，占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367,489,687.03元。其中：基本建设类项目支出367,489,687.03元。

1.2024年中央水库移民扶持基金专项资金项目经费347,400.00元，主要用于发放西山区辖区内后期扶持人口直补资金,按照每人每年600元补助。

2.防汛经费项目经费1,058,500.00元，主要用于确保2024年度我区防汛安全，开展防汛应急抢险、淹水点整治工程、防汛应急物资储备、防汛应急值班、淹水点应急处置等工作，保障人民群众生命财产安全。

3.昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目增发国债资金项目经费200,000,000.00元，主要用于提升完善西山区二环内排水系统项目建设费用。

4.西山区二环路内雨污分流工程建设滇池保护治理专项资金项目经费7,000,000.00元，主要用于完成项目主体工程建设。

5.西山区水务局2024年城乡绿化美化标杆典型奖补资金项目经费100,000.00元，主要用于完成禄海新村美丽家园建设项目的绿化工程。

6.新运粮河水质提升工程已建成设施设备运维专项资金项目经费970,000.00元，主要用于保障新运粮河水质提升工程白沙地污水处理站、及配套管网正常运行，确保新运粮河水质达标。

7.2023年第一批中央水利发展资金项目经费513,100.00元，主要用于完成2023年小型水库除险加固、雨水情监测设施、安全监测设施项目等安全运行。

8.2023年小型水库安全运行省级补助资金项目经费651,200.00元，主要用于完成2023年小型水库除险加固、雨水情监测设施、安全监测设施项目等安全运行。

9.2024年中央水利发展资金项目经费843,100.00元，主要用于完成2023年小型水库除险加固、雨水情监测设施、安全监测设施项目等安全运行。

10.水源保护专项资金项目经费1,000,000.00元，主要用于上缴2024年水源保护经费。

11.西山区碧鸡街道办事处长坡社区牛鼻、后甸村截污应急工程经费经费800,000.00元，主要用于完成昆明市西山区碧鸡街道办事处长坡社区牛鼻、后甸村截污应急工程建设。

12.西山区碧鸡街道办事处长坡社区长坡、排联村截污应急工程资金项目经费1,050,000.00元，主要用于完成昆明市西山区碧鸡街道办事处长坡社区长坡、排联村截污应急工程的建设。

13.西山区农村污水收集处理系统完善项目（螳螂川沿线片区）省级补助经费项目经费6,000,000.00元，主要用于农村生活污水收集处理设施，改善和提升螳螂川(海口河）水质。

14.西山区团结集镇污水处理站应急项目资金项目经费1,000,000.00元，主要用于解决污水处理厂溢流问题，消除安全隐患，保障厂区正常运行，在西山区团结街道办事处团结沙场西侧，新建调蓄池1座，有效容积3000立方米，新建应急管理房1座既有粗格栅-提升泵房改造1座;新建工艺、给水及排泥等综合管线。

15.庄房泵站运行管护工作经费项目经费1,400,000.00元，主要用于对西山区庄房泵站进行运行维护管理，保障西山区段新、老运粮河及渔村沟正常补水工作。通过管护运行，确保我区河道水质达到V类，有效提升河道水质，有效消减入滇河道水质污染，为周边居民提供良好生活和休息环境，产生间接效益。

16.2023年第二批省级抗旱救灾资金项目经费70,000.00元，主要用于做好抗旱工作，确保人畜饮水安全，各街道、社区、小组及区水务局开展24项抗旱应急措施，缓解旱情受灾情况，临时解决16689人生活用水、3000头大牲畜饮水困难问题。

17.2024年山洪灾害防治项目经费198,400.00元，主要用于对已建成的西山区山洪灾害非工程措施项目进行运行维护，维护包括自动监测系统、监测预警平台，群测群防体系的运行、维护和看管等。在服务期内保证测站上报正常率达到95%及以上，预警广播站均能正常运行，监测预警平台运行不中断，视频会议系统正常使用；机房、监测站点等工作界面整洁干净，以确保监测系统正常运行。

18.2024年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目经费250,000.00元，主要用于对已建成的西山区山洪灾害非工程措施项目进行运行维护，维护包括自动监测系统、监测预警平台，群测群防体系的运行、维护和看管等。在服务期内保证测站上报正常率达到95%及以上，预警广播站均能正常运行，监测预警平台运行不中断，视频会议系统正常使用。机房、监测站点等工作界面整洁干净，以确保监测系统正常运行。

19.2023年中央成品油价格调整对渔业补助（视频监控点）资金项目经费995,000.00元，主要用于建设布置10个视频监控点项目。

20.2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目经费209,720.00元，主要用于完成2023年中央成品油价格调整对渔业补助项目任务。

21.2024年西山区滇池蓝藻水华防控预警应急处置资金项目经费1164,300.00元，主要用于完成2024年滇池蓝藻水华防控处置工作，负责属地范围内的滇池湖滨、湿地、坑塘、入滇河道、支流沟渠等水域，以及滇池近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作，需投入打捞处置人员及设备。

22.滇池外海西岸湿地建设工程专项资金项目经费1,364,000.00元，主要用于建设西华湿地46.22公顷（759.6亩），观音山南湿地33.37公顷（575.2亩），观音山北湿地22.99公顷（372.27亩）。

23.老沙河牛鼻村断面污水处理站站点运维资金项目经费1,000,000.00元，主要用于通过建设分散式污水处理设施进行污水处理，处理规模为2400立方米/天，通过处理设施处理后出水水质达到地表Ⅳ类水。

24.十年禁渔工作经费项目经费500,000.00元，主要用于完成十年禁渔工作项目任务。

25.昆明市西山区滇池西岸清洁小流域综合治理工程2023滇池保护治理省级补助资金项目经费4,000,000.00元，主要用于通过对滇池西岸17条沟渠汇水区域及村庄的梳理，从“消除污染源、梳理水资源”两个方面入手，将村庄污水处理、自然生态修复相结合，系统考虑对富善大闸水库排洪沟、古莲新村沟、观音山龙潭水大沟等17条沟渠开展综合治理。

26.西山区2021至2023年提标污水处理部分工作经费项目经费1,000,000.00元，主要用于根据昆明市财政局昆明市滇池管理局《关于尽快支付昆明市主城区提标污水处理费的通知》昆财资环〔2023〕23号、昆明市滇池管理局《关于做好2023年度昆明市主城区提标污水处理费分摊准备工作的函》（滇池函字〔2023〕1090号），完成西山区提标污水处理费缴纳工作。

27.西山区城乡绿化美化标杆典型奖补资金项目经费250,000.00元，主要用于对西山区二环外正大河、金家河、太家河、新运粮河流域范围实施排水系统提升改造工程。主要内容为排水管网完善，节点改造、庭院小区改造、初期雨污控制等内容，共计新建污水管约6620米，新建雨水管约3776米，市政排水管道混接整治约1420.5米，修复市政排水管道约1016米，市政管道河道清淤6849立方米，庭院小区改造面积3.20平方公里等。

28.西山区河（湖）长制工作经费项目专项经费项目经费570,400.00元，主要用于全面深化河（湖）长制工作，不断提升河湖治理体系和治理能力现代化水平，推动辖区水环境质量持续改善，开展西山区“一河一策”工作方案编制、河长巡查展板制安、巡查报告汇编及各类宣传活动相关图文制定工作，以及河长制公示牌更新和维护等工作。

29.应急抽排车第三方服务项目专项资金项目经费940,000.00元，主要用于切实做好2024年西山区防汛抢险、应急抽排水工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出257,947,074.87元,占本年支出合计的66.92%。与上年相比增加167,734,337.09元，增长185.93%,完成年初预算的185.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00029%,完成年初预算的12.5%。主要用于退休支部主题党日活动费用；造成预决算差异的主要原因是2024年退休支部工作经费使用750元，经费主要用于保障支部主题党日活动的必要开支。因退休支部活动开展多为政治理论学习，形式多采用集中研讨、文件学习、政策解读等形式，无需采购大量物料、道具或支付场地租赁费用，基本不需要资金支出，同时也为了尽量节约财政资金，仅少数情况使用工作经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,766,287.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.7%,完成年初预算的109.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出；造成预决算差异的主要原因是2024年工资基数调整。

9.卫生健康（类）支出1,488,310.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的100.81%；主要用于其他公共卫生支出、行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年工资基数调整。

10.节能环保（类）支出22,034,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%,完成年初预算的169.49%；主要用于污染防治支出；造成预决算差异的主要原因是上年结转资金未在部门预算中。

11.城乡社区（类）支出200,350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%，年初无此项预算。主要用于昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目增发国债资金200,000,000.00元、西山区城乡绿化美化标杆典型奖补资金350,000.00元；造成预决算差异的主要原因是上年结转资金及转移支付资金未在预算中。

12.农林水（类）支出30,300,628.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%,完成年初预算的81.71%。主要用于行政运行支出1480.07万元，主要反映机构运行方面的支出、水利行业业务管理支出、水利工程建设支出、水利工程运行与维护支出、水土保持支出、水资源节约管理与保护支出、水质监测支出、4防汛支出、抗旱支出、信息管理支出、水利建设征地及移民支出、其他水利支出、其他农林水支出；造成预决算差异的主要原因是上年结转资金及转移支付资金未在预算中。

13.交通运输（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,264,098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的93.4%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出90,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.035%,完成年初预算的60.27%。主要用于水利工程安全生产监督专项经费；造成预决算差异的主要原因是水利工程安全生产监督项目属于跨年度项目，按合同约定剩余费用在下一年支出。

23.其他（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,500.00元，决算为107,287.99元，完成年初预算的95.37%；支出决算较上年增加82594.16元，增长311.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为112,500.00元，决算为107,287.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.37%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加80,794.16元，增长311.75%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,500.00元，支出决算为107,287.99元，完成年初预算的95.37%，支出决算较上年增加80,794.16元，增长311.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为112,500.00元，决算为107,287.99元，完成年初预算的95.37%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度末安排的修车费用未使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加80,794.16元，增长311.75%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度末安排的修车费用未使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于防汛相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区水务局2024年机关运行经费支出1,157,157.59元，比上年减少58841.74元，下降4.84%,主要原因是2024年人员减少导致支出减少。部门机关运行经费主要用于主要是办公费、 水费、电费、邮电费等支出。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区水务局资产总额2,350,284,866.01元，其中，流动资产149,334,996.67元，固定资产3,412,271.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2,134,052,224.68元，无形资产8,104,015.49元（净值），其他资产55,381,357.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,759,948.97元，其中固定资产增加1,300,172.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3,097,762.62元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出443,100.00元；政府采购服务支出2,654,662.62元。授予中小企业合同金额3,097,762.62元，其中：授予小微企业合同金额3,097,762.62元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200467101111

2024年度昆明市西山区水务局决算公开表20251022033420421