监督索引号53011200366201601000

昆明市西山区人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市西山区人民医院始建于1957年，是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的二级甲等综合医院。省市医保定点医疗机构，1992年被省卫生厅授予文明医院，1994年被联合国儿童基金会世界卫生组织授予爱婴医院，是昆明市西部地区医疗服务中心，承担着全区医疗卫生服务、健康教育、处置突发重大公共卫生事件等职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置35个内设机构，包括：心血管内科、呼吸神经内科、消化内分泌科、普通外科、泌尿外科、骨科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、新生儿室、麻醉科、口腔科、中医科、急诊医学科、急诊外科、针灸科、重症医学科、儿科、血液净化科、医学影像科、医学检验科（病理科）、超声影像科、功能科、药剂科、党政综合办公室、医务部、护理部、财务部、总务部、医院感染管理办公室、质量管理办公室、医保办公室、医学装备部、信息科、体检中心、消毒供应室。下辖分院为西山区中医院、西山区政府门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员220人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员220人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员264人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员264人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员160人（离休0人，退休160人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年实现总收入164930592.67元,其中财政补助收入25169677.84元（其中,一般公共预算财政拨款收入25169677.84元）事业收入136460226.53元，2024年总诊疗人次达到289654人次，出院人数达到16344人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 昆明市西山区人民医院2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民医院2024年度收入合计164,930,592.67元。其中：财政拨款收入25,169,677.84元，占总收入的15.26%；无上级补助收入；事业收入136460226.53元（含教育收费0元），占总收入的82.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,300,688.30元，占总收入的2%。

与上年相比，收入合计减少8,259,738.14元，下降4.77%。其中：财政拨款收入增加584,704.59元，增长2.38%；无上级补助收入；事业收入减少12,145,131.03元，下降8.17%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3,300,688.30元，增长100%。主要原因是占比较大的医疗收入较去年同期减少，因此总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民医院2024年度支出合计168,477,278.63元。其中：基本支出164,362,594.37元，占总支出的97.56％；项目支出4,114,684.26元，占总支出的2.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,103,380.99元，下降3.50%。其中：基本支出减少4,947,397.39元，下降2.92%；项目支出减少1,155,983.60元，下降21.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年事业收入减少，相应的支出也减少，另外项目补助收入较上年减少，因此相应的支出也下降，且降幅较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民医院机构正常运转的日常支出164,362,594.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62,093,730.70元，占基本支出的37.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,268,863.67元，占基本支出的62.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,114,684.26元。其中：基本建设类项目支出0元。

卫生健康（类）支出项目经费4,114,684.26元，其中：公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理支出1,321,249.97元，其中支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金349,393.97.00元，支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助区级资金670,656.00元，主要用于工作补助支出；支付2023年严重精神障碍患者复核及疗效评估工作经费296,200.00元，主要用于开支评估工作经费；中医（民族医）药专项支出551,295.10元，为支付西山区2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金551,295.10元，用于专用设备购置430,000.00元,用于专用材料购置121,295.10元；其他公立综合医院支出1,303,439.19元，主要为支付2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金100万元，用于信息网络及软件购置更新；其他基层医疗卫生机构支出938,700.00元，其中支付2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金938,700.00元，主要用于培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出25,169,677.84元，占本年支出合计的14.94%。与上年相比增加584,704.59元，增长2.38%，完成年初预算的121.19%。主要原因是年度追加预算4,400,713.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,909,806.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.48%，完成年初预算的113.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,074,127.25元、用于机关事业单位职业年金缴费支出690,679.70元、用于其他行政事业单位养老支出3,145,000.00元，造成预决算差异的主要原因是本年根据最终核定数，实际支出的各项人员经费补助支出较年初预算数增加。

9.卫生健康（类）支出17,117,659.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.01%，完成年初预算的127.35%。主要用于公立综合医院人员经费支出11,078,105.62元、用于公立医院设备购置支出1,000,000.00元、用于公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理支出1,321,249.97元、用于行政事业单位医疗支出2,228,308.40元、用于中医（民族医）药专项支出551,295.10元，用于其他卫生健康支出938,700.00元，造成预决算差异的主要原因是本年追加拨入并支出了项目支出3,801,245.07元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,142,211.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%，完成年初预算的101.20%。主要用于住房公积金支出2,142,211.80元，造成预决算差异的主要原因是本年根据最终核定数，实际支出的住房公积金经费补助支出较年初预算数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市西山区人民医院有公务用车，无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费，因此一般公共预算财政拨款公务用车保有量为0。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民医院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民医院资产总额895,298,804.63元，其中，流动资产855,532,484.78元，固定资产36,417,123.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,800,670.05元（净值），其他资产548,526.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,719,320.84元，其中固定资产减少9,154,580.33元。处置房屋建筑物6,489.66平方米，账面原值4,671,109.73元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,204,280.32元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,542,867.00元，其中：政府采购货物支出6,542,867.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额797,864.00元，其中：授予小微企业合同金额797,864.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民医院2024年未产生通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）财政补助“三公”经费项目，因此无相关的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200366201601111