昆明市西山区人民医院

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我单位昆明市西山区人民医院设计床位500张，实际开放床位350张，内设机构35个包括：心血管内科、呼吸神经内科、消化内分泌科、普通外科、泌尿外科、骨科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、新生儿室、麻醉科、口腔科、中医科、急诊医学科、急诊外科、针灸科、重症医学科、儿科、血液净化科、医学影像科、医学检验科（病理科）、超声影像科、功能科、药剂科、党政综合办公室、医务部、护理部、财务部、总务部、医院感染管理办公室、质量管理办公室、医保办公室、医学装备部、信息科、体检中心、消毒供应室。下辖西山区中医院、西山区政府门诊。

其中职能部门10个：党政综合办公室、医务部、护理部、财务部、总务部、医院感染管理办公室、质量管理办公室、医保办公室、医学装备部、信息科；业务、辅助科室4个：功能科、药剂科、体检中心、消毒供应室；临床科室18个：心血管内科、呼吸神经内科、消化内分泌科、普通外科、泌尿外科、骨科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、新生儿室、麻醉科、口腔科、中医科、急诊医学科、急诊外科、针灸科、重症医学科、儿科、血液净化科;医技科室3个：医学影像科、医学检验科（病理科）、超声影像科。

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

截止2024年12月，我部门在职人员编制240人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制237人。在职实有480人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助220人，财政专户资金、单位资金保障260人。

离退休人员160人，其中： 离休 0人，退休 160人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

（二）部门职能。

我单位昆明市西山区人民医院始建于1958年，医院占地面积22.5亩，建筑面积达40081.1平方米。是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的二级甲等综合医院，是昆明市西部地区医疗服务中心，承担着全区医疗卫生服务、健康教育、处置突发重大公共卫生事件等职责。

（三）部门工作完成情况。

1.部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2076.89万元，其中：一般公共预算2076.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2074.44万元对比，增加2.45万元，主要原因为财政差额补助人数增加，工资基数上调，导致人员工资发放金额较2023年增加约2.45万元。

2.财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2076.89万元，其中：基本支出2075.89元，含：人员经费2075.89万元、公用经费0.00元；项目支出1万元，其中：一般公共预算项目支出1万元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

与上年2074.44万元对比，增加2.45万元，主要原因为财政差额补助人数增加，工资基数上调，导致人员工资发放金额较2023年增加约2.45万元。

3.预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2076.89万元。财政拨款安排支出2076.89万元，其中：基本支出2075.89万元，与上年2072.44对比增加3.45万元，主要原因为财政差额补助人数增加，工资基数上调，导致人员工资发放金额较2023年增加约3.45万元；

项目支出1.00万元，与上年2.00万元对比减少1.00万元，主要原因为2023年我单位基本公卫考核工作经费未使用完，财政调减了2024年年初预算。

4.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出2075.89万元，主要用于人员经费工资福利支出及生活补助支出。项目支出1.00万元，主要用于基本公共卫生考核工作经费。具体为：

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出217.12万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

2080599，其他行政事业单位养老支出303.96万元，主要反映离退休生活补助；

2100201，综合医院1095.99万元，主要反映综合医院人员工资相关支出；

2101102，事业单位医疗134.03万元，主要反映事业单位医疗；

2101103，公务员医疗补助101.39万元，主要反映公务员医疗补助缴费；

2101199，其他行政事业单位医疗支出11.73万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

2210201，住房公积金211.67万元，主要反映住房公积金。

项目支出1.00万元，主要用于一般公共预算项目支出，具体为：2100499，其他公共卫生支出，主要为基本公卫考核补助经费。

（四）部门管理制度。

我单位不断完善和健全各项内部管理制度，制定了《西山区人民医院“三重一大“集体决策制度》、《西山区人民医院财务管理制度》、《西山区人民医院全面预算管理制度》、《医疗设备采购管理制度》等。

对于重要项目，都有项目负责人按期进行招标管理、验收管理、项目服务监督管理，项目进度款、结算资金均严格执行三重一大资金审批流程。

（五）部门资金来源及使用情况。

我部门基本支出由财政按60%进行差额补助，40%由医院自筹。

    截止2024年12月31日我部门基本拨款经费支出金额为2075.89万元，项目拨款经费支出1万元。

（六）政府采购情况。

2024年我部门已完成2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金100万元，已完成政府采购招投标手续，并支付完成。

西山区2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金55.13万元，已完成政府采购招投标手续，并支付完成。

2024年医疗服务与保障能力提升中央结算补助资金0.5万元，已完成国家传染病智能监测预警前置硬件项目的采购，并支付完成。

（七）固定资产情况。

2024年度，我部门房屋和构筑物658.31万元，占固定资产的18.08%（其中，房屋658.31万元，占固定资产的18.08%）；设备2,951.68万元，占81.05%（其中，车辆80.49万元，占2.21%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备944.62万元，占25.94%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案2.54万元，占0.07%；家具和用具29.19万元，占0.80%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1.部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2076.89万元，其中：一般公共预算2076.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2.财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2076.89万元，其中：基本支出2075.89元，含：人员经费2075.89万元、公用经费0.00元；项目支出1万元，其中：一般公共预算项目支出1万元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

3.预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2076.89万元。财政拨款安排支出2076.89万元，其中：基本支出2075.89万元。

项目支出1.00万元，2024年基本公共卫生考核经费，未使用完毕，已退回财政。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2024年收到卫健局拨三级医院迁建项目专项债利息及付息服务费2432.31万元，专项债银行利息收入17.46万元。支付专项债利息及付息服务费2459.58万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

我部门2024年收到上级转移支付项目6个，金额为314.06万元，实际支出金额为314.06万元。区级项目1个，金额为67.07万元，实际支出金额为67.07万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共1个，其中1个已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共6个，其中6个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1.财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2076.89万元，其中：基本支出2075.89元，含：人员经费2075.89万元、公用经费0.00元；项目支出1万元，其中：一般公共预算项目支出1万元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

2.预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2076.89万元。财政拨款安排支出2076.89万元，其中：基本支出2075.89万元。

项目支出1.00万元，2024年基本公共卫生考核经费，未使用完毕，已退回财政。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

我部门从项目立项至付款进行事前事中事后全流程监管，全面了解项目管理过程、产出目标以及效果目标实现等方面的内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

我部门在资金使用方面，严格执行财务管理制度，规范审核拨付流程，各项补贴资金通过业财一体化平台进行业务申报，审核，批复。加强各项资金的预决算申报和绩效评价，强化内部财务管理，提高资金使用效益。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

我部门2024年总体目标是推动三级医院建设、公立医院高质量发展，以“学科强院、人才强院、质量强院、管理强院”为总体思路；以“百县工程”县医院综合能力提升，新一轮等级医院评审，全面提升医疗质量行动计划、开展改善就医感受提升患者体验主题活动、患者安全专项行动方案、手术质量安全提升行动方案、进一步改善护理服务行动计划等中心工作为契机；补短板、强弱项、激活力、抓落实，坚持稳中求进、以进促稳、增动力、提质量、上台阶，全面提升医院综合服务能力和管理能力，高质量完成医院发展目标任务。

今年医院经济业务主要预期目标为：医疗收入增长3%，收支平衡，总诊疗人次达272700人次，出院人次达17000人次，住院手术例数达3800 台次。  

我部门目标完成情况是：2024年财政基本拨款资金用于支付医院职工基本养老保险缴费、其他行政事业单位养老支出、工资福利发放、事业单位医疗支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费支出。

项目拨款支出按照要求完成了新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助区级资金的发放67.07万元。使用2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金93.87万元，用于支付昆明医科大学三至五期卫生人才技能培训项目。使用西山区2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金55.13万元，用于采购专用耗材及中医适宜药技术项目设备。使用2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金100万元，采购合理用药系统及体检软件。使用2023年严重精神障碍患者复核及疗效评估工作经费29.62万元，联合精康医院、大观医院完成了重精患者诊断复核及疗效评估管理工作。2024年医疗服务与保障能力提升中央结算补助资金0.5万元，完成国家传染病智能监测预警前置硬件项目的采购。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.整体支出具体计划目标：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出:

数量指标：缴费事业人数230人，数量指标完成率拟达100%。

时效指标：在2024年12月30日前缴纳完成，完成时效拟达100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行追加处理，指标完成率拟达100%。

成本指标：2024年预算支出数为217.12万元。

满意度指标：部门人员对基本养老保险缴费的满意程度，指标完成率拟达100%。

（2）其他行政事业单位养老支出:

数量指标：缴费事业人数160人，数量指标完成率拟达100%。

时效指标：在2024年12月30日前发放完成，完成时效拟达100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行追加处理，指标完成率拟达100%。

成本指标：2024年预算支出数为303.96万元。

满意度指标：退休人员对生活补贴发放的满意程度，指标完成率拟达100%。

（3）综合医院支出：

数量指标：工资福利发放事业人数230人，数量指标完成率拟达100%。

时效指标：在2024年12月30日前发放完成，完成时效拟达100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行追加处理，指标完成率拟达100%。

成本指标：2024年预算支出数为1095.99万元。

满意度指标：部门人员对工资福利发放的满意程度，指标完成率拟达100%。

（4）事业单位医疗支出：

数量指标：缴费事业人数230人，数量指标完成率拟达100%。

时效指标：在2024年12月30日前缴纳完成，完成时效拟达100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行追加处理，指标完成率拟达100%。

成本指标：2024年预算支出数为134.03万元。

满意度指标：部门人员对医疗费缴纳的满意程度，指标完成率拟达100%。

（5）公务员医疗补助支出：

数量指标：缴费事业人数230人，数量指标完成率拟达100%。

时效指标：在2024年12月30日前缴纳完成，完成时效拟达100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行追加处理，指标完成率拟达100%。

成本指标：2024年预算支出数为101.39万元。

满意度指标：部门人员对公务员医疗补助缴纳的满意程度，指标完成率拟达100%。

（6）住房公积金支出：

数量指标：缴费事业人数230人，数量指标完成率拟达100%。

时效指标：在2024年12月30日前缴纳完成，完成时效拟达100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行追加处理，指标完成率拟达100%。

成本指标：2024年预算支出数为211.67万元。

满意度指标：部门人员对公积金缴纳的满意程度，指标完成率拟达100%。

2. 项目支出具体目标：

（1）2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金100万元：

数量指标：购置设备数量2套

质量指标：满足招标技术参数要求，产品质量符合国家相关行业标准要求，验收合格。医疗资源共享率显著提升

时效指标：项目完成率≥90%

社会效益：患者平均就诊费用增幅较上年降低；市域内患者外出就诊率较上年降低

可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限≥3年

满意度指标：医疗机构满意度≥90%

（2）2023年严重精神障碍患者复核及疗效评估工作经费29.62万元：

数量指标：严重精神障碍患者报告患病率达标情况≥4.5‰；严重精神障碍患者服药率达标情况≥80%；专科医生复诊率情况≥80%

时效指标：项目完成率≥80%

社会效益：患者发现和管理精神障碍情况不断增加

可持续影响指标：基本公共卫生服务水平、开展社会心理服务和心理健康教育水平不断提高

满意度指标：提升患者满意度，提升医疗质量，医疗机构满意度≥90%

（3）2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金93.87万元：

数量指标：组织培训期数≥5期

质量指标：培训人员合格率≥80%、参训率≥80%

可持续影响指标：医务人员技能水平不断提高

满意度指标：参训人员满意度≥80%

（4）西山区2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金55.13万元：

数量指标：专用材料采购数量≥1批

专用设备购置数量≥1批

               遏制丙肝医疗费补助或补对象≥5人

质量指标：采购及时率≥80%

验收合格率≥80%

获补对象准确率≥60%

社会效益：政策知晓率≥80%

             专科建设不断提升

满意度指标：受益对象满意度≥80%

（5）2024年医疗服务与保障能力提升中央结算补助资金0.5万元：

数量指标：部署应用率≥80%

质量指标：技术升级和业务保障能力提升≥80%

时效指标：完成时间=2024年

经济效益指标：升级传染病疫情报告网络≥80%

可持续影响指标：智慧化监测预警和风险评估能力水平不断提升

服务对象满意度：传染病报告单位服务满意度有效提升≥80%

（6）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金34.94万元：

数量指标：发放人数≥10人，数量指标完成率80%

质量指标：发放到位率100%

时效指标：项目完成率≥80%

社会效益指标：职工工作积极性有所提高

满意度指标：职工满意度≥80%

（7）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助区级资金67.07万元：

数量指标：发放人数≥10人，数量指标完成率80%

质量指标：发放到位率100%

时效指标：项目完成率≥80%社会效益指标：职工工作积极性有所提高

满意度指标：职工满意度≥80%

五、存在问题及改进措施

1.部分补助资金在下达时因使用范围、资金用途不明确，导致单位无法使用或者不敢乱用，最终退回财政的现象经常发生；

2.因资金从下达，到资金立项使用，到资金使用申请上报，再到政府招投标采购，需要的环节、时间较长。因此会导致项目资金支付进度滞后的现象发生。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.加强资金预算管理。提前做好采购计划，按规定上报政府采购，及时使用财政拨款资金。

2.加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，加强资金使用的规范性和合理性，提高资金的使用效率。

七、其他

暂无。

                                      昆明市西山区人民医院        

                          2025年8月8日           

附件2 2024年度部门决算公开绩效自评表-修改