监督索引号53011200366200801000

昆明市西山区马街社区卫生服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法规，根据上级的相关部署和要求，拟订本社区基本卫生服务中长期和年度工作计划，并组织实施。

2.开展基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和防控处理、卫生监督协管等管理服务。

3.开展基本医疗服务。目前中心基本医疗诊疗科室有全科门诊、护理部、妇科门诊、儿科门诊、中医门诊等主要诊断科室。开展的辅助科室有B超室，放射科，化验室等辅助科室。中心还积极参与的紧密型县域医共体建设。使中心医疗卫生服务能力明显提升，诊疗行为明显规范，有能力开展的技术和项目不断增加，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度基本建成，医防融合实施效果明显显现，区域居民健康水平明显提高。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构，包括：全科、急诊科、妇科、儿科、中医康复科、精神卫生科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、党政综合办、财务科、病案管理科、后勤科、医务科、护理部、院感科、医保办、信息科、检验科、放射科、药房、B超心电图室、慢性病科、妇幼保健科、公共卫生科、免疫规划科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.多渠道增加家庭医生签约服务供给，扩大签约服务覆盖面。组建24支由全科医生担任团队长家签团队，明确责任区域，党员带头开展签约。依托基本医疗推出个性化签约包，对签约的居民针对性开展诊疗服务，打通电子健康档案和家庭医生签约服务系统，有效促进基本医疗与基本公共卫生工作相结合，提升居民对签约的参与度及满意度,让家庭医生签约服务落到实处。2024年我中心自管人口数81261，签约居民35014人签约率52.53%已超2024年签约率指标46%，履约率达99.91%，其中普通人群签约人23053人、重点人群签约11961人，对每一位签约居民的健康信息都进行了详细登记和录入，建立起完整的电子档案。

2.发挥基层中医药特色，特色引领促发展。加强基层中医馆建设，利用基层全科优势，在传统灸、牵引、推拿、艾灸、药物智能理疗等中医药技术的基础上，结合慢性病门诊、妇科门诊、儿科门诊，推广和应用新的中医技术适宜手段，对患者开展中医康复治疗、中医妇科治疗、中医慢性病治疗。依托重点人群及慢性病患者，推出特色疼痛治疗技术;发挥中医治未病特色，推进三伏贴、三九贴、中药香囊、中药茶饮特色疗法。2024年中心聘请云南中医药大学第一附属医院心血管病科副主任医师骆始华专家坐诊，2024年选派出2人中医医师到上级医院进修学习。从1月到10月，2024年中医科门诊人次达到5436人，中药饮片处方数:1819张，上涨幅度高达53.37%，非药物处方1866张上涨幅度达:46.69%,治疗费:400219元。

3.突出重点，建设基层重点科室，打造中心品牌。结合诊疗服务特点，开设口腔科，并作为重点科室打造，创建基层口腔品牌。现口腔科配置3台牙椅，3名口腔医师，为提升口腔科硬实力，配备口腔CBCT，依托口腔CT开展新项目新技术，能识别牙体疾病、牙髓疾病、牙缺失、阻生牙、牙周疾病、牙列不齐等33 类病种，提供口腔外科、口腔内科、口腔修复、正畸、种植等5大类技术服务;配置口腔手术室，开展口腔手术项目，逐步满足居民的就诊需求，突出中心诊疗特色，全面提升中心的综合影响力。2024年1月至10月开展口腔手205台，口腔科诊疗量及收入稳步增长。

4.科教研工作。中心以培养适应基层医疗环境的优秀医务工作者为目标，以提升中心医疗服务水平、加强教学质量为工作重心，积极开展医教协同工作。中心以培养适应基层医疗环境的优秀医务工作者为目标，以提升中心医疗服务水平、加强教学质量为工作重心，积极开展医教协同工作。2024年我中心与昆明卫生职业学院签订教学实习医院协议。2024年共接收昆明卫生职业学院16名同学到中心实习。与复旦大学合作开展新冠病毒血清流行病学调查项目、参与2024年省疾控中心会同复旦大学在马街辖区开展急性呼吸道传染病血清流行病学调查项目。2024中心加入昆明市护理学会、昆明市第三人民医院传染病专科联盟护理团队，通过更高的平台，学习护理新知识、新技术，不断提高我中心护理质量。先后组织护理人员远程在线学习5次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区马街社区卫生服务中心无政府性基金收入支出，无有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2024年无一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2024年度收入合计32,208,628.55元。其中：财政拨款收入16,729,514.46元，占总收入的51.93%；无上级补助收入；事业收入15,120,355.17元（含教育收费0元），占总收入的47.01%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入358,758.92元，占总收入的1.06%。

与上年相比，收入合计减少794,519.70元，下降2.41%。其中：财政拨款收入增加4,649,190.63元，增长38.49%；无上级补助收入；事业收入减少4,639,945.85元，下降23.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少674,249.26元，下降65.27%。主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费增加，基本公共卫生项目资金等财政拨款减少，医疗收入减少，2024年收到非同级财政拨款项目经费减少，非同级财政拨款收入放入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2024年度支出合计34,943,775.03元。其中：基本支出7,425,023.52元，占总支出的21.25％；项目支出27,518,751.51元，占总支出的78.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,941,279.22元，增长5.88%。其中：基本支出增加960,302.79元，增长14.85%；项目支出增加980,323.99元，增长3.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：增加在职在编人员，增加基本财政人员支出，基本公卫支出增加，医疗项目资金增加，事业发展资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区马街社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出7,425,023.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,248,313.92元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,709.60元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区马街社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,518,751.51元。其中：基本建设类项目支出27,518,751.51元。

1.马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金项目经费940,000.00元，主要用于租赁单位业务用房；

2.基本药物制度上级补助资金项目经费891,808.65元，主要用于基本药物采购 ；

3.2023年基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金项目经费117,759.00元，主要用于基本药物采购；

4. 医疗卫生事业高质量发展三年行动第一批省级补助资金项目经费281,600.00元，主要用于 医疗卫生事业高质量发展设备购买；

5.基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费311,649.50元，主要用于基本公卫服务水电费，家庭医生签约等；

6.基本公共卫生服务项目上级补助资金项目经费1,705,481.70元，主要用于业务用房租赁、公卫人员经费、家庭医生签约经费等；

7.2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费573,784.37元，主要用于公卫补助资金，购慢病科体检软件系统等；

8.2023年基本公共卫生服务项目市级补助资金项目经费122,085.33元，主要用于基本公共卫生服务水电费，公卫人员工资等；

9.基本公共卫生服务项目补助上级补助资金项目经费3,727,490.16元，主要用于主要用于公卫人员工资、岗位工资、房屋租赁、站点基本公共卫生服务补助资金等；

  10. 西山区2023年重大传染病防控中央补助资金项目经费63,254.80元，主要用于购买重大传染病办公耗材及办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出16,729,514.46元,占本年支出合计的51.94%。与上年相比增加4,649,190.63元，增长38.48%,完成年初预算的156.36%。主要原因是在职在编人员工资增加，新增业务用房资金增加，基本公卫资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出855,317.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。完成年初预算的88.18%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险和事业单位退休人员的支出，造成预决算差异的主要原因是社保基数下降。

9.卫生健康（类）支出15,090,427.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。完成年初预算的167.73%。主要用于支付人员工资、各类补贴，基本公共卫生办公经费、购买疫情防控物资等费；重大公共卫生、基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出，造成预决算差异的主要原因是年初只预算了区级资金。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出783,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。完成年初预算的107.07%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数上调。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是昆明市西山区马街社区卫生服务中心无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区马街社区卫生服务中心资产总额9,639,830.62元，其中，流动资产6,294,650.01元，固定资产2,978,308.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产362,434.17元（净值），其他资产4,437.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少489,371.26元，其中固定资产增加1,482,298.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额359,226.91元，其中：政府采购货物支出42,937.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出316,289.91元。授予中小企业合同金额351,130.91元，其中：授予小微企业合同金额351,130.91元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366200801111

11.05定 2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251020102657336