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昆明市第三幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规及《幼儿园纲要》、《幼儿园工作规程》等；坚持正确的办园方向，制订幼儿园发展的目标和措施，并组织实施。

贯彻执行国家幼儿园课程标准，坚持保育和教育相结合，遵循幼儿身心发展的规律、年龄特点、个体差异等，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、后勤处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员51人。包括财政拨款开支经费的人员51人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计51人（离休0人，退休51人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。2024年末学生802人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。实施学龄前幼儿保育和教育，促进基础教育发展。

其主要职责任务是：

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规及《幼儿园纲要》、《幼儿园工作规程》等；坚持正确的办园方向，制订幼儿园发展的目标和措施，并组织实施。

2.贯彻执行国家幼儿园课程标准，坚持保育和教育相结合，遵循幼儿身心发展的规律、年龄特点、个体差异等，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3.继续开展“园长培训班”任务和跟岗学习任务，积极开展“对口帮扶”，引领昆明市、西山区开展课程游戏化课题研究；依托“王蕾名师工作室”课题研究，推动教师专业发展。

4.发挥幼儿园对社会的教育影响力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第三幼儿园2024年度收入合计15852113.14元。其中：财政拨款收入15772113.14元，占总收入的99.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入80000元，占总收入的0.5%。

与上年相比，收入合计减少3664720.94元，下降18.78%。其中：财政拨款收入减少1136166.94元，下降6.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2528554元，下降96.93%。主要原因是人员退休工资福利和社会保障费用较上年减少。无基建项目其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市第三幼儿园2024年度支出合计15966018.71元。其中：基本支出12588771.94元，占总支出的78.85％；项目支出3377246.77元，占总支出的21.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3806956.29元，下降19.25%。其中：基本支出增加175486.16元，增长1.41%；项目支出减少3982442.45元，下降54.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是社保基数、公积金基数调整，基本支出较上年有所增长；新增园区的改造和修缮已经基本完成，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市第三幼儿园机构正常运转的日常支出12588771.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12051926.73元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费536845.21元，占基本支出的4.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3377246.77元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.专项经费支出2655775.87元，为2020年中央学前教育资金91954.67元，用于改善办园条件；2024年园长培训基地经费205054元，用于开展园长培训，提高幼儿园园长的教育与科研的管理能力；对口帮扶资金50000元，用于，提高被帮扶幼儿园的办园水平和保教质量，促进农村学前教育健康、持续发展，更新被帮扶幼儿园的教育、管理理念、进一步提升园务管理、环境创设、教师教学水平，规范常规工作、资料建档等方面的工作，不断提升被帮扶园的办园水平；结转2023年园长培训基地培训经费20700元，用于培训后进行针对性的入园指导；幼儿园运转补助经费1700507.44元，主要用于保障幼儿园日常运转，教学质量发展，保障学生健康成长；昆州路园区改善办园条件资金493010.76元，主要用于新办园区的改造项目，完善幼儿园的设施设备；中华民族共同体意识教育专项资金94549元，主要用于开展铸牢中华民族教育共同体意识教育“边境行”系列活动。

2.教育费附加安排支出619520元，为校园人防建设项目补助经费479520元和银龄名长补助经费140000元，用于保障幼儿园的安全和教育教学的提升，保障幼儿园的正常运转。

3.其他教育支出101950.9，为遮雨棚专项采购项目，全部资金用于园区内的遮阳棚的采购，以保障幼儿园的正常运转和体育器材的安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第三幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出15772113.14元,占本年支出合计的99.50%。与上年相减少1136166.94元，下降6.72%,完成年初预算的100%。主要原因是有人员退休，社保等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12130569.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%，完成年初预算的98.5%，主要用于教育管理事务支出0元，普通教育支出12130569.83元，职业教育支出0元，特殊教育0元，进修及培训0元，教育费附加安排的支出0元，其他教育支出0元；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，退休后的单位社保部分及工资部分未支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2204914.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%，完成年初预算的131.24%，主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出673146.32元，机关事业单位职业年金缴费支出441859.72元，其他行政事业单位养老支出1030200元，死亡抚恤支出59708.40元；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，增加3人退休生活补助支出；有退休人员过世，增加了死亡抚恤项目的支出，同时养老和失业保险基数的调整也增加了社保单位部分的支出。

9.卫生健康（类）支出768047.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的84.61%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。其中：事业单位医疗费296246.64元，公务员医疗补助406238.71元，其他行政事业单位医疗65562.52元；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，减少3名退休人员的医疗保险单位部分的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出668581元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，完成年初预算的90.45%，主要用于住房改革支出。其中：住房公积金668581元；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，减少3名退休人员的公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第三幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,与上年持平，无变化，主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市第三幼儿园资产总额15912701.49元，其中，流动资产997299.23元，固定资产14915402.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少813114.06元，其中固定资产减少773515.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1428548元，其中：政府采购货物支出23450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1405098元。授予中小企业合同金额1428548元，其中：授予小微企业合同金额1428548元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第三幼儿园2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136000401111

昆明市第三幼儿园2024年度部门决算公开表20251022025511494