监督索引号53011200366200601000

昆明市西山区团结社区卫生服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市西山区团结社区卫生服务中心承担着西山区团结街道办事处辖区34643人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发性公共卫生事件的处置等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：全科、中医科、预防保健科、财务科、行政办公室、放射科、超声科、住院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

平稳开展辖区内医疗服务，包含门诊和住院。按照2024年基本公共卫生服务项目相关要求完成各明细项目工作。按照上级部门要求完成辖区内家庭医生签约、居民健康档案、预防接种等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区团结社区卫生服务中心无政府性基金收入支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2024年无一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区团结社区卫生服务中心位2024年度收入合计17,517,208.85元。其中：财政拨款收入10,704,905元，占总收入的61.11%；无上级补助收入；事业收入6,760,090.45元（含教育收费0元），占总收入的38.59%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入52,213.40元，占总收入的0.30%。

与上年相比，收入合计减少1,424,713.37元，下降7.52%。其中：财政拨款收入增加635,217.18元，增长6.31%；无上级补助收入；事业收入减少1,310,832.145元，下降16.24%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少749,098.41元，下降93.48%。主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费增加，基本公共卫生项目资金等财政拨款减少，医疗收入减少，2024年收到非同级财政拨款项目经费减少，非同级财政拨款收入放入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2024年度支出合计16,807,271.37元。其中：基本支出6,674,886.37元，占总支出的39.71％；项目支出10,132,385.00元，占总支出的60.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,482,998.42元，下降12.87%。其中：基本支出增加168,876.74元，增长2.60%；项目支出减少2,651,875.16元，下降20.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：增加在职在编人员，增加基本财政人员支出，基本公卫支出减少，医疗项目资金减少，非财政拨款工作经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区团结社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出6,674,886.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,674,886.37元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区团结社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,132,385.00。其中：基本建设类项目支出10,132,385.00元。

1.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”区级补助经费项目经费53,760.00元，主要用于重精以奖代补经费；

2. 基本药物制度上级补助资金资金项目经费1,088,054.34元，主要用于购买基本药物 ；

3. 基本公共卫生服务项目(原12项)资金项目经费4,270.00元，主要用于公卫非编人员工资；

4. 西山区2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费21,600.00元，主要用于 丙肝防治宣传用品印刷费；

5.基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费311,649.50元，主要用于基本公卫服务水电费，家庭医生签约等；

6.基本公共卫生服务项目上级补助结转资金项目经费787,834.61元，主要用于业务用房租赁、公卫人员奖金、家庭医生签约补助等；

7.基本公共卫生服务项目上级补助资金项目经费1,711,644.31元，主要用于公卫人员工资、岗位工资、房屋租赁、站点基本公共卫生服务补助资金等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10,704,905.00元,占本年支出合计的63.69%。与上年相比增加635,217.18元，增长6.31%,完成年初预算的137.29%。主要原因是在职在编人员工资增加，基本公卫资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出826,371.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。完成年初预算的97.97%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险和事业单位退休人员的支出，造成预决算差异的主要原因是人员社保缴费基数下调。

9.卫生健康（类）支出9,228,277.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。完成年初预算的145.43%。主要用于支付人员工资、各类补贴，基本公共卫生办公经费、购买疫情防控物资等费；重大公共卫生、基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出，造成预决算差异的主要原因是年初只预算了项目区级补助资金。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出650,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.073%。完成年初预算的106.91%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金,造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴

费基数上调。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是昆明市西山区团结社区卫生服务中心无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区团结社区卫生服务中心资产总额10,332,249.36元，其中，流动资产5,982,586.20元，固定资产4,222,935.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产126,701.96元（净值），其他资产25.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少872,900.53元，其中固定资产增加183,847.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额52,898.90元，其中：政府采购货物支出43,987.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,911.90元。授予中小企业合同金额52,898.90元，其中：授予小微企业合同金额52,898.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366200601111

定团结2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251021111907452