中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、机关党委。下设7个派驻机构。所属事业单位1个，为西山区巡察信息服务中心。

部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制107人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有106人（包含工勤人员2人），事业4人，离退休30人，劳务派遣4人，遗属补助1人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

（二）部门职能。

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党章的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委）等党的组织，各街道党工委、纪工委等党的组织和区委党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度，参与制定我区相关规范性文件。

7.配合上级纪委监委加强对反腐败追逃追赃和防逃工作，督促我区有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、街道纪检监察机关、区管部门纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

一是强化政治监督突出“两个维护”，有力推动贯彻执行、忠心拥护“两个确立”。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极参加区委理论中心组学习，区纪委常委会落实“第一议题”制度。围绕坚定党的理想信念，常态化监督检查推动全区各级党组织加强政治建设。紧紧围绕党中央重大战略部署、省委“3815”战略、市委“六个春城”建设和区委“1366”工作思路，按月开列监督检查任务清单，监督保障各项决策部署一贯到底、落地见效，推动“国之大者”落地落实。协助区委主要领导约谈2023年区内党风廉政建设责任制考核为基本合格、不合格的单位负责同志；向区委主要领导、区委常委班子成员发出《履责提示单》，组织全区党政领导班子成员签订《插手干预重大事项记录报告制度承诺书》，切实加强对“一把手”和领导班子成员监督。

二是以清廉云南建设“十大行动”纵深推进“三不腐”，全域系统施治修复净化政治生态。以政治监督“护航行动”、正风肃纪反腐“雷霆行动”等为抓手，紧盯重点问题、重点领域、重点对象、新型腐败和隐形腐败。协助市委、市纪委监委在西山召开清廉云南昆明建设警示教育大会，助力全市“严”的氛围、“严”的基调更加浓厚。督促全区各级党组织开展各类警示教育活动，组织全区领导干部旁听“身边人”的案件庭审，组织全区县处级领导干部到安宁监狱开展警示教育，开展“沉浸式”警示教育。精选典型案例汇编首部《西山区领导干部违纪违法典型案例警示录》，在微信公众号开设专题栏目“小西说纪”加强党纪宣传，筑牢“不想腐”的思想根基。

三是采取超常举措集中力量攻坚群众身边不正之风和腐败问题集中整治。立足县区“主战场”定位，对标“四个聚焦”，紧盯责任落实，持续推动全区各级党组织、职能部门与纪检监察机关同题共答、同向发力。督促相关职能部门认真落实“管行业必须管行风”“谁主管谁负责”要求，一体推进自查自纠、整改落实、建章立制、问题线索移送等工作落实。围绕乡村振兴、教育、医疗、殡葬等群众反应强烈的突出问题，充分运用巡察、审计、统计监督贯通协同机制，结合专项行动畅通各职能部门线索移送机制，“多途径”拓宽案源。联合宣传、“12345”热线，围绕专项整治，梳理形成群众急难愁盼清单，分批次向各职能部门分办转办。其中，监督推动区教体局开展校服集中采购相关经验做法得到得到省纪委监委、市委、市纪委监委主要领导批示；督促区政府一事一策化解办证难、减免“一卡通”附加费用等相关做法得到省纪委监委、市委、市纪委监委和区委肯定。

四是加强全周期管理，彰显巡察利剑威力。以全省“街道社区一体巡”试点为契机，探索“体验巡”“背包巡”“码上巡”等新做法，切实推动巡察利剑直插基层、直联群众，提升巡察对基层治理中存在问题的探查力。巡前运用“智慧纪检”平台数据库进行“摸底”，做到“带着问题去，对着问题巡”；由被巡单位对口联系的纪检监察室主任担任巡察组“兼职副组长”，指导帮助巡察组精准筛选关键线索；推行线索移送“直通车”制度，对群众反映强烈、事实较为清楚的线索“边巡边移”，让“纪”的常态优势和“巡”的利剑作用充分融合贯通。

五是聚力铁军锻造，推动干部队伍全面过硬。优化机构设置，保障人员力量，多渠道招录和调入公务员，并与组织部、人社局对接形成人才储备库，出台相关方案保证空编率长期稳定。优化人员配备，将人员力量向监督执纪执法倾斜，配齐街道纪工委（派出监察室）副职、专干人员，加强“一线”监督力量。持续加强纪检监察干部教育管理。组织全区纪检监察干部开展重温入党誓词、观看廉政剧目《生死倒计时》、走进云南省反腐倡廉警示教育基地等活动，进一步强化精神洗礼，引导纪检监察干部把好用权“方向盘”，系好廉洁“安全带”。围绕干部整体素质和专业技能提升，组织开展培训。持续推动纪检监察工作积极拥抱数字化。持续拓展全省两批基层公权力大数据试点成果，探索建立“征集思路—搭建模型—核查预警—结果反馈—更新迭代”工作机制，不断挖掘新质战力。

（四）部门管理制度。

区纪委在日常财务管理中，严格执行财务制度，遵守《中华人民共和国预算法》等国家法律法规，制定完善《经费支出管理办法》《公务用车管理制度》《固定资产管理制度》等内控制度，进一步规范财务工作程序，严格落实厉行节约，确保中央八项规定精神落到实处。

（五）部门资金来源及使用情况。

由财政拨款，在2024年工作任务目标100%按时完成，经费支出都是根据单位实际工作来开支，及时调整预算，未超过预算数。在项目经费支出中，加强项目资金监管，资金使用合规，确保各项工作正常开展。

（六）政府采购情况。

（七）固定资产情况。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年年初预算共计：3007.15万元，其中：基本支出2627.15万元，项目支出380.00万元。

2024年部门预算收入共计：3007.15万元，其中：基本支出2627.15万元，项目支出380.00万元。

2024年部门决算支出共计3105.27万元，其中：基本支出2576.05万元，项目支出529.21万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况。

无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共10个，均已完成。

（二）上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共3个，均已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2024年年初预算共计：3007.15万元，其中：基本支出2627.15万元，项目支出380.00万元。

2024年部门预算收入共计：3007.15万元，其中：基本支出2627.15万元，项目支出380.00万元。

2024年部门决算支出共计3105.27万元，其中：基本支出2576.05万元，项目支出529.21万元。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关规定，依据单位实际情况，填报本单位预算，按照单位内部控制制度，严格执行单位支出相关制度，确保单位资金安全有效使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.做好监督执纪审查调查工作，强化党风廉政建设责任制落实，加强队伍建设。

2.规范单位内控制度，加强预算支出、固定资产、公务用车等管理，健全执纪执法的相关工作制度。

3.加强预算绩效管理，确保预算支出进度。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

2024年，全区纪检监察干部牢记习近平总书记嘱托，在市纪委监委和区委的领导下，以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，以永远在路上的执着信念，以全市纪检监察工作和巡察工作“领跑者”的强劲动力，使得纪检监察工作在新征程取得新成效。在自我革命中推动健全全面从严治党体系，在落实“十大行动”中全域推进清廉云南建设，在集中整治中纾民困、解民忧，在系统施治中修复净化政治生态，在严管严治中锻造纪检监察铁军。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题。

1.部分工作人员对预算绩效管理工作认知不到位，绩效观念还不够强，重视程度不够，在资金申报和管理上存在“重预算分配、轻预算管理，重支出、轻绩效”的情况，站位全局考虑是否达到效益最大化的意识不足。

2.编制的绩效目标不完整、不规范、不严谨，在细化、量化上做的不够，在质量、数量、效益、成本等指标上填报笼统、要素不全，导致后续过程监控和结果考核评价没有具体准确的、可操作性的参考依据，难以通过绩效目标的实现情况判断项目建设成效和资金使用效益，不能有效起到绩效目标的引领工作。

（二）改进措施。

1.提高资金使用效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

2.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。

3.提高预算绩效编制的具体准确度和可操作性，依据工作实际设定相关指标，增强指标设置与实际工作的紧密性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位于2025年4月15日完成了部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作，通过对2024年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面等进行了绩效评价。计划2025年下半年根据区财政局工作安排及时对绩效自评报表及报告进行公开。

七、其他

    无。

中共昆明市西山区纪律检查委员会2024年度绩效自评表