监督索引号53011200136005101000

昆明市西山区第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展，确保普及义务教育工作成果。

2、负责教师培训，全面提高教师业务工作能力和教学水平。

3、管理本部门教育经费，执行财务管理制度。负责本单位教职工人事管理、考核考评等工作，指导教职工思想政治工作

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、校安处、财务室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员164人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员163人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员37人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人（离休0人，退休136人）。年末学生2856人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、完成学校的二期建设项目配套设施的完善工作。

2、招收优秀的小学初中毕业生，促进学校事业稳步发展；

3、提高教学质量，加强师资队伍建设；

4、加强德育工作；

5、探索新形势下中学的人才培养机制；

6、规范后勤工作，提高服务技能和水平，为学校教育教学提供有力的后勤保障；

7、推动学校党建、党风廉政建设工作；

8、做好学校安全工作，建设平安校园；

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区第一中学2024年度收入合计54486036.91元。其中：财政拨款收入47800198.43元，占总收入的87.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入763291.63元（含教育收费763291.63元），占总收入的1.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5922546.85元，占总收入的10.87%。

与上年相比，收入合计减少6012521.35元，下降9.94%。其中：财政拨款收入减少1037457.11元，下降2.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少2406385.81元，下降75.92%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少2568678.43元，下降30.25%。主要原因是人员减少导致财政拨款收入减少，高中学费住宿费返款减少导致事业收入减少，二期配套设施拨款减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区第一中学2024年度支出合计55343082.94元。其中：基本支出44852934.77元，占总支出的81.05％；项目支出10490148.17元，占总支出的18.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少10071525.08元，下降15.40%。其中：基本支出减少895174.95元，下降1.96%；项目支出减少9176350.13元，下降46.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是人员减少导致基本支出减少，二期建设项目工程款减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第一中学机构正常运转的日常支出44852934.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41432131.29元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3420803.48元，占基本支出的7.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10490148.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 城乡义务教育公用经费中央补助资金1009944元，用于保障学校正常运转，水电、维修、物业等费用。

2. 省管校用和组团式帮扶教师补助资金100000元，用于发放支教教师生活补助。

3. 银龄教师市级补助资金320000元，用于发放银龄教师工资。

4. 公务员和事业单位招考笔试考务经费44800元，用于发放监考教师劳务费。

5. 普通高中办学补助经费1896500元，主要用于发放临聘教师工资，支付零星维修工程款。

6. 学生补助支出332910.5元，用于发放家庭经济困难学生生活助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出47791198.43元,占本年支出合计的86.35%。与上年相比减少1034792.11元，下降2.12%,完成年初预算的103.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出33798196.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.72%,完成年初预算的97.44%。主要用于保障职工工资，学校日常运转等；造成预决算差异的主要原因是有人员退休导致教育（类）支出较年初预算减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7935440.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%,完成年初预算的151.46%。主要用于单位职工工伤保险缴费支出和事业人员失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是追加退休教师职业年金记实和追加死亡抚恤金导致社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出3071604.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的92.98%。主要用于职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是有人员退休导致医疗保险、公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2985958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的96.63%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休导致公积金缴存额下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区第一中学资产总额168756583.2元，其中，流动资产44083718.04元，固定资产43636010.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程78267041.87元，无形资产2769813.07元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少6438197.22元，其中固定资产减少2834851.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1260800.00元，其中：政府采购货物支出21800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1239000.00元。授予中小企业合同金额1240800.00元，其中：授予小微企业合同金额1240800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136005101111

2024年度部门决算公开表-昆明市西山区第一中学20251020085556921