监督索引号53011200122201000

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党章的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委）等党的组织，各街道党工委、纪工委等党的组织和区委党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度，参与制定我区相关规范性文件。

7.配合上级纪委监委加强对反腐败追逃追赃和防逃工作，督促我区有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、街道纪检监察机关、区管部门纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、机关党委。下设7个派驻机构。

所属单位1个，分别是：西山区巡察信息服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员110人。包括财政拨款开支经费的：公务员104人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0.00人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0.00人，退休0.00人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0.00人，退休29人）。年末学生0.00人。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化政治监督突出“两个维护”，有力推动贯彻执行、忠心拥护“两个确立”。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极参加区委理论中心组学习，区纪委常委会落实“第一议题”制度。围绕坚定党的理想信念，常态化监督检查推动全区各级党组织加强政治建设。紧紧围绕党中央重大战略部署、省委“3815”战略、市委“六个春城”建设和区委“1366”工作思路，按月开列监督检查任务清单，监督保障各项决策部署一贯到底、落地见效，推动“国之大者”落地落实。协助区委主要领导约谈2023年区内党风廉政建设责任制考核为基本合格、不合格的单位负责同志；向区委主要领导、区委常委班子成员发出《履责提示单》，组织全区党政领导班子成员签订《插手干预重大事项记录报告制度承诺书》，切实加强对“一把手”和领导班子成员监督。

二是以清廉云南建设“十大行动”纵深推进“三不腐”，全域系统施治修复净化政治生态。以政治监督“护航行动”、正风肃纪反腐“雷霆行动”等为抓手，紧盯重点问题、重点领域、重点对象、新型腐败和隐形腐败。协助市委、市纪委监委在西山召开清廉云南昆明建设警示教育大会，助力全市“严”的氛围、“严”的基调更加浓厚。督促全区各级党组织开展各类警示教育活动，组织全区领导干部旁听“身边人”的案件庭审，组织全区县处级领导干部到安宁监狱开展警示教育，开展“沉浸式”警示教育。精选典型案例汇编首部《西山区领导干部违纪违法典型案例警示录》，在微信公众号开设专题栏目“小西说纪”加强党纪宣传，筑牢“不想腐”的思想根基。

三是采取超常举措集中力量攻坚群众身边不正之风和腐败问题集中整治。立足县区“主战场”定位，对标“四个聚焦”，紧盯责任落实，持续推动全区各级党组织、职能部门与纪检监察机关同题共答、同向发力。督促相关职能部门认真落实“管行业必须管行风”“谁主管谁负责”要求，一体推进自查自纠、整改落实、建章立制、问题线索移送等工作落实。围绕乡村振兴、教育、医疗、殡葬等群众反应强烈的突出问题，充分运用巡察、审计、统计监督贯通协同机制，结合专项行动畅通各职能部门线索移送机制，“多途径”拓宽案源。联合宣传、“12345”热线，围绕专项整治，梳理形成群众急难愁盼清单，分批次向各职能部门分办转办。其中，监督推动区教体局开展校服集中采购相关经验做法得到得到省纪委监委、市委、市纪委监委主要领导批示；督促区政府一事一策化解办证难、减免“一卡通”附加费用等相关做法得到省纪委监委、市委、市纪委监委和区委肯定。

四是加强全周期管理，彰显巡察利剑威力。以全省“街道社区一体巡”试点为契机，探索“体验巡”“背包巡”“码上巡”等新做法，切实推动巡察利剑直插基层、直联群众，提升巡察对基层治理中存在问题的探查力。巡前运用“智慧纪检”平台数据库进行“摸底”，做到“带着问题去，对着问题巡”；由被巡单位对口联系的纪检监察室主任担任巡察组“兼职副组长”，指导帮助巡察组精准筛选关键线索；推行线索移送“直通车”制度，对群众反映强烈、事实较为清楚的线索“边巡边移”，让“纪”的常态优势和“巡”的利剑作用充分融合贯通。

五是聚力铁军锻造，推动干部队伍全面过硬。优化机构设置，保障人员力量，多渠道招录和调入公务员，并与组织部、人社局对接形成人才储备库，出台相关方案保证空编率长期稳定。优化人员配备，将人员力量向监督执纪执法倾斜，配齐街道纪工委（派出监察室）副职、专干人员，加强“一线”监督力量。持续加强纪检监察干部教育管理。组织全区纪检监察干部开展重温入党誓词、观看廉政剧目《生死倒计时》、走进云南省反腐倡廉警示教育基地等活动，进一步强化精神洗礼，引导纪检监察干部把好用权“方向盘”，系好廉洁“安全带”。围绕干部整体素质和专业技能提升，组织开展培训。持续推动纪检监察工作积极拥抱数字化。持续拓展全省两批基层公权力大数据试点成果，探索建立“征集思路—搭建模型—核查预警—结果反馈—更新迭代”工作机制，不断挖掘新质战力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2024年度收入合计31237069.63元。其中：财政拨款收入31233647.21元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3422.42元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少301608.62元，下降0.96%。其中：财政拨款收入减少305031.04元，下降0.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3422.42元，增长100%。主要原因是2024年财政资金紧张，部分项目资金无法支付。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2024年度支出合计31052669.20元。其中：基本支出25760523.29元，占总支出的82.96％；项目支出5292145.91元，占总支出的17.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少451425.66元，下降1.43%。其中：基本支出增加379211.63元，增长1.49%；项目支出减少830637.29元，下降13.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年财政资金紧张，部分项目资金无法支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25760523.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23327234.84元，占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2433288.45元，占基本支出的9.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5292145.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办案经费项目经费1050231.08元，主要用于办案产生的委托业务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出31052669.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少451425.66元，下降1.43%,完成年初预算的103.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出24022122.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%,完成年初预算的100.89%。主要用于保障部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出以及开展组织工作、干部工作等任务或事业发展目标的专项业务工作支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3272694.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%,完成年初预算的129.42%。主要用于职工养老、工伤、生育、失业保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加。

9.卫生健康（类）支出1842956.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的99.08%。主要用于职工医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1914896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的102.24%主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是当年人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为151000.00元，决算为96213.25元，完成年初预算的63.72%；支出决算较上年减少48557.22元，下降33.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为147000.00元，决算为92213.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.84%，完成年初预算的62.73%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.16%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49857.22元，下降35.09%；公务接待费支出决算较上年增加1300.00元，增长48.15%；具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1300.00元，增长48.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为151000.00元，支出决算为96213.25元，完成年初预算的63.72%，支出决算较上年减少48557.22元，下降33.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为147000.00元，决算为92213.25元，完成年初预算的62.73%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚决厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出，导致“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少49857.22元，下降35.09%；公务接待费支出决算增加1300.00元，增长48.15%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1300.00元，增长48.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚决厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于调研学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次29.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省外纪检监察机构学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2024年机关运行经费支出2433288.45元，比上年增加105445.86元，增长4.53%,主要原因是人员较上一年度增加。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常公用支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会资产总额3591920.87元，其中，流动资产431,703.56元，固定资产1,947,532.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1212685.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加857768.72元，其中固定资产增加154448.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产37项，账面原值204633元，实现资产处置收入373元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额228607.42元，其中：政府采购货物支出60117.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出168490.42元。授予中小企业合同金额178607.42元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200122201111

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2024年度部门决算表20251022113913316