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云南省昆明市第十九中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，进行初中义务教育。以抓常规管理、提高管理水平；以抓校本研修，提升队伍素质；以抓教研教改，提升教学质量；以抓好小科目，促进大发展。对学生进行安全教育、健康教育、国防教育，促进学生全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、党办、总务处、校工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员99人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员99人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。年末学生843人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。抓德育工作，立德树人，抓常规管理，提升管理水平；抓校本教研，提升队伍素质，抓教研教改，提升教学质量；抓校园环境，营造良好氛围。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。按计划开展校本培训，完成上级安排的国培、远程培训，鼓励中青年教师积极参与名师工作室的学习和培训，提高教师队伍整体素质。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第十九中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

            第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十九中学2024年度收入合计31896180.66元。其中：财政拨款收入31556472.16元，占总收入的98.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入339708.50元，占总收入的1.07%。

与上年相比，收入合计减少4275419.34元，下降11.01%。其中：财政拨款收入减少3581168.08元，下降10.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少364274.00元，下降51.74%。主要原因是2024年学校退休12人，2024年9月开始终止营养膳食补助项目。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第十九中学2024年度支出合计32022854.64元。其中：基本支出29727262.04元，占总支出的92.83％；项目支出2295592.60元，占总支出的7.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3699282.24元，下降10.36%。其中：基本支出减少1454798.83元，下降4.67%；项目支出减少2244483.41元，下降49.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年学校退休12人，2024年9月开始终止营养膳食补助项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十九中学机构正常运转的日常支出29727262.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28330477.46元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1396784.58元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十九中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2295592.60元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金17100元，用于发放学生生活补助，

2.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金23700元，用于发放学生生活补助，

3.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金18900元，用于发放学生生活补助，

4.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金118300元，用于发放学生生活补助，

5.2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金13700元，用于发放学生生活补助，

6.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费130400元，用于发放学生生活补助，

7.2023年第二批农村义教学生营养膳食补助省级资金1700元，用于支付学生营养餐牛奶款，

8.2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助市级资金19000元，用于支付学生营养餐牛奶款，

9.2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金85500元，用于改善办学条件，

10.2024年城乡义务教育营养改善补助经费省级资金12100元，用于支付学生营养餐牛奶款，

11.2024年农村义务教育营养改善计划第一批学生膳食补助经费市级资金900元，用于支付学生营养餐牛奶款，

12.2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金13700元，用于改善办学条件，

13.西山区校园人防建设项目补助经费254000元，用于改善办学条件，

14.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费130400元，用于改善办学条件，

15.银龄讲师市级补助专项经费80000元，用于支付银龄讲师工资，

16.银龄讲学计划经费120000元，用于支付银龄讲师工资。城乡义务教育公用经费省级补助资金34000元，用于改善办学条件，

17.2024年义务教育课后服务省对下资金133500元，用于改善办学条件，

18.城乡义务教育公用经费中央补助资金595800元，用于改善办学条件，

19.第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金 3400元，用于改善办学条件，

20.公务员和事业单位招考笔试考务经费20800元，用于改善办学条件，

21.省管校用和组团式帮扶教师补助资金150000元，用于改善办学条件，

22.特殊教育经费省级补助资金1100元，用于改善办学条件，

23.特殊教育经费中央补助资金24000元，用于改善办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十九中学2024年度一般公共预算财政拨款支出31683146.14元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少3328031.84元，下降9.51%,完成年初预算的98.85%。主要原因是2024年学校退休12人，2024年9月开始终止营养膳食补助项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出21221366.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.98%，完成年初预算的94.33%。主要用于教育管理事务支出0元，普通教育支出20,816,365.20元，职业教育支出0元，特殊教育30,964.43元，进修及培训0元，教育费附加安排的支出374,036.40元，其他教育支出0元。造成预决算差异的主要原因是2024年学校退休12人，2024年9月开始终止营养膳食补助项目。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6139829.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.38%，完成年初预算的127.39%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。造成预决算差异的主要原因是2024年学校退休12人，2024年9月开始终止营养膳食补助项目。

9.卫生健康（类）支出2279820.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的89.50%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年学校退休12人，2024年9月开始终止营养膳食补助项目。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2042129.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的93.28%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。造成预决算差异的主要原因是2024年学校退休12人，2024年9月开始终止营养膳食补助项目。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十九中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明市第十九中学资产总额15173029.64元，其中，流动资产1005454.91元，固定资产14167543.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少525408.25元，其中固定资产增加16000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136005001111

10.20定 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251022101634660