昆明市西山区发展和改革局

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区发展和改革局设内设机构9个，分别是：办公室、综合规划发展科、价格收费管理和监测认证科、固定资产投资科、体制改革和政策法规科、能源和资源环境管理科、国防动员科、粮食和物资储备管理监督检查科、数字经济发展科。

所属单位2个：西山区经济研究中心、西山区数字经济发展中心，为财政全额拨款事业单位。

昆明市西山区发展和改革局2024年末实有人员编制40人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制15人；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员12人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

（二）部门职能

1.负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、保密、机要、档案、公务用车等工作；负责党的组织建设、党风廉政、宣传思想等相关工作；负责编制、人事、老干等工作；负责财务和国有资产管理等工作；统筹安排人大建议、政协提案办理工作；负责目标任务督办及年终考核工作；牵头负责机关政府信息与政务公开工作；负责西山区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。

2.起草年度经济和社会发展计划，统筹协调经济社会发展，会同有关部门研究提出涉及总量平衡、发展速度和经济结构调整等内容的调控目标及相关政策措施；按照发展战略组织有关部门提出引导和扶持产业发展的政策、措施建议，促进全区经济结构合理化与区域经济协调发展；定期研究分析全区宏观经济和社会发展态势，做好宏观经济运行分析，对经济运行提出政策措施建议。

3.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；负责全区实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核、审批或上报并实施监督管理；负责全区行政性事业性收费管理和统计工作；组织开展重要商品和服务的价格监测工作；完成区管商品和服务的价格成本监审工作；贯彻落实国家有关涉案物品价格认证的法律、法规，依法受理辖区内纪委监委、司法及行政机关提出涉案物品价格认定等工作；负责西山区降低实体经济企业成本工作联系会议制度办公室日常工作。

4.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，研究提出全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施建议，针对固定资产投资中的重大问题，提出相应的对策措施；拟订全区年度财政性投资基本建设项目计划，负责项目的收集、筛选、储备，跟踪管理和监督检查，负责安排项目前期工作经费，督促项目前期工作。

5.指导推进和综合协调全区经济体制改革工作；参与研究全区综合体制改革的重大问题和综合性经济体制改革方案；配合相关部门做好区属改制国有企业的后续工作；组织实施市场准入负面清单制度；负责局综治维稳、信访工作；协同推进优化营商环境有关工作；统筹推进发改系统法治政府建设。

6.组织编制生态建设环境保护规划、发展循环经济规划、节能减排低碳发展专项规划；组织落实能源发展战略、能源发展规划及年度计划；监测能源发展情况，协调研究西山区能源发展和改革的重大问题；牵头开展全区清洁油品的推广应用工作；牵头负责督查指导职责范围内能源行业安全生产工作；统筹推进充电桩基础设施建设和地条钢清理整顿的相关工作；负责西山区钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组办公室、西山区推动长江经济带发展领导小组办公室、西山区节能减排工作领导小组办公室日常工作。

7.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，坚持人防建设与经济建设协调发展，与城市建设相结合，平时组织开展人民防空建设。负责西山区民用建筑防空地下室同步建设审批和易地建设审批；负责人民防空警报器的拆除审批及平时管理；按照人民防空工程技术要求，指导人防工程维护与管理，确保工程平时处于良好状态，指导和推进人防工程平时利用；制定实施人民防空宣传教育方案。

8.拟订全区粮食和物资储备宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划、粮食和救灾物资储备年度计划；负责粮食流通的行业管理，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责区级政府储备粮油和救灾物资管理工作，提出区级政府储备粮油及救灾物资的收储、轮换和动用建议并组织实施；负责全区粮油及救灾物资应急预案的制定完善和落实工作；负责西山区粮食安全行政首长责任制办公室日常工作。

9.编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划，重要产业发展战略和布局，对规划实施情况进行监测和评估；负责组织全区实施推进县域经济发展和开展区域性国际中心城市建设有关工作；协调落实国家和省西部大开发战略、规划和政策；参与拟订科学技术、教育、文化等发展政策，推进社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

10.拟订大数据发展规划和政策，引导和推动大数据研究和应用工作，指导大数据产业发展；贯彻实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作，统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；落实上级智慧城市建设推进任务。推进全区电子政务工作，统筹调配电子政务资源，协调政务信息资源的共享和开放；配合推进网络信息安全工作，推进信息安全等级保护工作。

（三）部门工作完成情况

1.启动西山区“十五五”规划编制。制定印发《昆明市西山区“十五五”规划编制工作方案》，组织全区相关部门根据上级要求和自身需要且符合西山实际，拟提出6个需编制的“十五五”重大前期研究课题。

2.着力强化产业固基。西山区2024年完成第一产业绝对值4.74亿元，增速达0.8%；完成第二产业绝对值178.72亿元，增速达4.9%；完成第三产业绝对值956.43亿元，增速达3.5%。全力推进重点区域发展、重要产业布局、重大项目落地，科学合理拆分新增产业链，形成十大重点产业链，持续推进产业发展工作，以加快打造更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区为核心定位，以“4×3”产业发展战略为主线，按季度落实产业进展情况，全力推动各街道做大一个产业特色、形成一个产业集聚区。

3.助推经济平稳运行。强化经济运行监测，提出主要经济指标预期建议，明确重点任务责任单位，把各项重点工作项目化、清单化、具体化。围绕“逐月服务、以月保季”的工作思路，加强主要经济指标监测，定期召开经济运行分析会，研判重点行业运行形势，提出工作意见建议。

4.深入推进惠企助企工作。落实“西部大开发税收优惠”工作，共受理13户企业申请，13户已获市级认定。落实好人才工作，配合开展2023年昆明市“春城计划”春城产业技术领军人才、第三届“云南创新创业之星”暨“创青春”选树活动的申报、评审、初审工作。统筹推进助企惠企工作，组织医院、公司申报2024年度云南省工程研究中心创新能力建设和提升专项。

5.加快推进区域性国际中心城市建设。按照市级要求，制定工作任务，明确重点任务。按时按质报送辐射中心建设进展工作情况，做好自查整改。

6.积极推进跨区域“飞地园区”协作。加强与磨憨—磨丁经济区及临港科技城合作共建，参加西山区与磨憨—磨丁经济合作区跨区域协作招商引资工作座谈、西山—磨憨—临港“飞地园区”专场推介会，邀请企业跨区域投资。统筹全区相关单位，推动完成6个企业项目落地磨憨—磨丁经济合作区。

7.统筹推进绿化美化工作。2024年已完成绿化面积242568.65平方米，完成率91.4%；完成植树34880株，已超额完成年初目标。

8.积极推动数字经济高质量发展。依托中国电信“两亚”国际数据中心等算力优势及国际通信业务牌照优势，打造“一谷四中心多基地”的数字经济发展空间布局。探索建设西山区政府数据空间，统筹推进政务数据共享利用，重点构建可信数据基础环境、全链路数据溯源机制、规上企业经济运行动态分析体系、西山区数据要素开放平台四大核心能力，最终实现政务数据高效流通与数据价值深度释放，为区域治理决策提供数据支撑。统筹做好低空经济工作，积极打造低空经济发展拓展区，开发一批有特色、有市场、有亮点的低空应用场景，培育低空衍生服务，壮大低空产业规模和市场。

9.扩展绿色能源产业发展，做好能源行业安全保供。加强节能宣传，以全国节能宣传周、全国生态日活动为契机，通过“线上+线下”的方式积极广泛开展宣传活动。严格落实固定资产投资项目节能审查分级、分类管理，完成2017年以来的固定资产投资项目节能验收2个，制定绿色能源产业链招商引资手册，助力打造低碳可持续发展的产业集群。统筹做好在我区投资建设光伏发电、风电等新能源项目建设及服务，谋划上报试点风电项目。深入推进能源行业安全生产工作完成安全生产巡查督查工作，技术支持西山能源行业安全管理、平稳运行，未出现短供、断供情况。

10.做好长江经济带重点工作。2024年前的17个长江经济带发展生态环境突出问题已全部整改完毕，整改率达100%。

11.落实粮食和物资储备工作。严格落实地方粮食储备责任，严格做好轮换和管理工作，确保区级储备粮“常储常新”，持续推进粮食应急保障体系建设，保障我区粮油应急供应网点、保障中心、加工企业等的正常运转，保证应急情况下粮油产品不脱销、不断档，价格不暴涨。管好用好区级受灾群众基本生活保障物资，确保西山区自然灾害救助应急预案中“三级应急响应”启动时，满足紧急转移安置人口的基本生活保障需求。

12.持续开展经济体制改革工作。2024年完成改革任务39项，通过排查我区出台并仍在执行的各项招商引资政策、妨碍民间投资主体准入等问题，畅通市场准入机制，营造公平竞争环境；统筹责任单位共同做好营商环境“市场开放度”“基本公共服务群众满意度”两个指标的推进落实工作，协同推进优化营商环境相关工作。抓实招商和项目实施领域专项行动，出台整治清单和方案，制定工作机制，召开专项行动相关会议，同时开展好干部接访下访工作，推动法治政府建设。

13.强化项目谋划，有序推进项目前期工作。加强业务培训，邀请专家开展实务培训，进行“一对一”精准指导，并组织开展了10余次项目专题业务培训会，理清项目谋划的工作思路和工作方向，不断提升前期工作的能力和水平。定期调度各项工作进展，强化部门协作、责任落实和统筹推动，规范优化投资项目开工管理，加强已审批备案项目的事中事后监管，做好审计发现问题整改工作。修订了《西山区重点建设项目前期工作经费管理细则》，进一步优化区级项目前期工作经费申请、审核等流程，提高项目前期工作质量和投资效益。

14.规范提质价格认定监测。开展各领域价格收费管理，西山区2023年行政事业性收费纳入收费统计系统应审单位37个，实际年审单位37个，无新增收费项目，依据法律和政策规定减免缓收费后有7家职能部门依法收费项目11项。2024年完成西山区、度假区学校学费、住宿费、保教费收费备案和学校服务性收费、代收费备案，同时做好收费问题的协处、咨询、指导，对各部门重要服务价格政策进行研究、落实、回复，为政府决策提供价格收费政策依据。做好重要民生商品价格监测，及时报送价格监测报表，支持政法机关严厉打击涉财犯罪，及时出具价格认定报告。同时，开展部分行业成本监审（调查）工作，通过技术性和政策性核减学校教育成本。

15.提高人民防空能力。广泛开展人民防空应急知识宣传，组织开展“九·一八”纪念日系列宣传活动，做好人防工程建设审批服务，完成人防工程同步建设审批、易地建设审批及竣工验收等工作。全面摸排防空警报器现状，确保西山区警报器完好率100%，覆盖率及鸣响率100%。

16.做好全区小微企业融资协调工作。制定了区级支持小微企业融资协调工作机制，成立了工作专班，明确分工与职责，形成了高效协同的工作体系，建立定期工作简报和每两周工作通报机制，形成双向有效的监督机制。同时，加大宣传力度，广泛运用座谈会、楼宇市场方APP、微信小程序、公众号等方式推广“千企万户大走访”工作，很好地宣传了小微企业融资协调机制政策。

17.做好社会信用体系建设工作。建立健全工作机制，强化任务分工，夯实责任落实，坚持“日反馈、周检查、月通报、季评估”，降低“双公示”迟报率和瞒报率，配合国家、省、市对区级17个部门（领域）的“双公示”报送情况进行抽查。加强诚信宣传，积极发掘推荐诚信典型案例，组织开展昆明市“诚信建设万里行”主题宣传活动，营造“诚信光荣、失信可耻”的良好氛围。

（四）部门管理制度

严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整地编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

（五）部门资金来源及使用情况

2024年收入共计2665.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2647.32万元，其他收入18万元。

2024年支出共计2801.06万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2794.26万元，其他支出6.8万元。

（六）政府采购情况

2024年我单位安排政府采购计划9.22万元，实际支出9.22万元，采购服务3.44万元，采购货物5.78万元。

（七）固定资产情况

截至2024年末，昆明市西山区发展和改革局资产总额18032.99万元，其中，流动资产12544.29万元，固定资产5475.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.72万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6582.56万元，其中固定资产减少596.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年收入共计2665.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2647.32万元，其他收入18万元。支出2801.06万元，其中基本支出923.49万元，项目支出1877.57万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

1.西山区区级储备粮油专项经费

西山区区级储备粮专项经费实行按季度预拨、年底结算的方式进行拨付，2024年度西山区区级储备粮油专项经费年初预算800万元，截至2024年12月31日实际拨付的区级储备粮油专项经费800万元，预算执行率为100%。

2.2023年中央节能减排补助资金

根据昆明市财政局《关于下达2023年中央节能减排补助资金的通知》（昆财建〔2023〕148号）的文件精神，下达了西山区2023年中央节能减排补助资金776.98万元，用于2022年建成接入省级公共充换电基础设施建设运营平台的公共充换电基础设施建设补助，2024年度已全额拨付到企业，执行率100%。

3.2023年涉烟案件物品价格认定工作补助经费

根据昆明市财政局《关于下达2023年打击涉烟违法犯罪工作第一批补助经费的通知》（昆财行〔2023〕213号）文件精神，下达了4.4万补助经费，实际支出1.34万，执行率为30.45%。

4.昆明市当好全省经济社会发展排头兵先进个人和突出贡献企业家奖励资金

根据中共昆明市委、昆明市人民政府《关于表彰昆明市当好全省经济社会发展排头兵先进集体、先进个人和突出贡献企业、企业家的决定》（昆委〔2024〕2号）文件精神，兑现受表彰的1名先进个人、3名突出贡献企业家，执行率为100%。

5.2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴中央资金

按照昆明市财政局、中共昆明市委组织部《关于下达2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴中央资金的通知》（昆财行〔2024〕6号）文件精神，及时足额将一次性工作生活补贴兑现到个人，执行率100%。

（三）其他资金收支及结余情况

其他资金18万元，为2024年价格鉴证委托工作经费18万元。2024年其他资金年初结转金额4.67万元，本年收入18万元，本年支出6.8万元，年末结转15.87万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共11个，其中11个已完成。

（二）上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共4个，其中全部完成3个，占比75%，部分完成1个，占比25%。1个部分完成项目因需根据计件数量支付，数量未达预期数，故未全部支出，但相关工作已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年收入共计2665.32万元，支出2801.06万元，其中基本支出923.49万元，项目支出1877.57万元。

（二）资金管理情况分析

编制2024年预算时，我局项目资金围绕单位职能合理分配，并向年度重点工作倾斜，预算批复后，积极实施各个项目，财政资金下达后及时拨付、使用达到支付条件的资金，确保资金执行高效，绩效达标。

资金使用合规性上，我局严格执行国家财经法规、各项财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资金成本节约上，我局树立成本控制理念，减少不必要的开支，通过集中采购、综合比选等方式降低采购成本，整合内部资源，避免重复投入，在保障绩效目标实现的同时，最大限度提高资金使用效率，实现降本增效。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年我局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，预算执行情况和预算控制情况较好，资金使用效益明显，总体绩效目标完成情况主要体现在以下几个方面：

1.工作完成超预期：2024年我局在各级部门的指导、支持和配合下，在全局领导干部的共同努力下，各项工作任务指标均达到标准，符合相关要求。2024年荣获“全国价格监测工作先进单位”称号，规模以上固定资产投资增速排名主城区第二，积极争取国家和省资金、数字经济核心产业营业收入、“飞地园区”跨区域协作等工作超额完成全年目标任务。

2.预算管理合理：2024年部门预算编制时，各科室结合重点工作进行项目资金申报，合理编制支出绩效，资金合理分配并向重点项目倾斜，确保各项工作能正常有序推进，根据资金使用情况和项目推进情况及时按照区财政局要求进行预算调整，按季度进行绩效跟踪，及时调整工作进度。

3.预算执行到位：2024年我局各科室认真完成各项工作任务，根据区财政局资金安排情况及时拨付达到支付条件的款项，确保预算执行率达标。

我局2024年部门整体支出绩效自我评分：95分。结果：优秀。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好地做好服务工作，并以之为己任，提高社会的满意度。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我局全年11个项目均编制了数量指标，全部完成11个，完成率100%；上级转移支付项目4个，完成4个，完成率100%。

2.质量指标

通过自评反映，我局全年11个项目涉及年度产出质量指标共计11个，全部完成10个，完成率90.90%；上级转移支付项目4个涉及年度产出质量指标2个，完成质量达标的项目2个，完成率100%；

3.时效指标

通过自评反映，我局全年11个项目涉及年度产出时效指标共计9个，按时完成9个，完成率100%；上级转移支付项目4个涉及时效指标2个，按时完成2个，完成率100%。

4.成本指标

通过自评反映，我局全年 11个项目涉及年度产出成本指标共计11个，已根据区财政局资金安排，及时完成拨付；上级转移支付项目成本指标4个，全部完成3个，完成率为75%，1个项目因根据数量计件支付，数量未达预期数，故未全部支出，但相关工作已完成。

5.社会效益指标

通过自评反映，我局全年11个项目涉及社会效益指标共计11个，占100%；上级转移支付项目4个涉及社会效益指标3个，占75%。

6.经济效益指标

通过自评反映，我局全年11个项目涉及经济效益指标共计3个，占58.33%；上级转移支付6个项目涉及经济效益指标3个，占50%。

7.生态效益指标

通过自评反映，我局全年11个项目涉及生态效益指标共计 1个，占9.1%；上级转移支付项目4个涉及生态效益指标共计1个，占25%。

8.可持续影响指标

通过自评反映，我局全年11个项目涉及可持续影响指标共计8个，占72.73%；上级转移支付项目4个涉及可持续影响指标共计1个，占25%。

9.满意度指标

通过自评反映，我局全年11个项目涉及满意度指标共计11个，满意度达90%（含）－100%的指标9个，占81.82%，满意度达80%（含）-90%的指标2个，占18.18%；上级转移支付项目4个涉及满意度指标共计4个，满意度达90%（含）－100%的指标4个，占100%。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.项目预算绩效编制时，目标设定不科学，指标细化不足，绩效编制的精准性有待提高；

2.对项目资金使用情况的监督检查和跟踪问效还需进一步加强。

（二）改进措施

1.完善绩效指标设计，进一步优化指标，使指标具体、可衡量、可实现，提高绩效编制准确性。同时，增强预算绩效管理意识，加强领导、研究，加快项目资金支付进度，提高项目支出预算执行率。

2.定期开展项目资金使用情况的通报，督促资金使用进度，加强监督管理，确保资金使用流程规范，按季度开展绩效跟踪，及时调整工作策略，有效提升预算绩效目标达成率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展绩效自评，将自评结果作为下一年度预算安排的重要依据，对绩效优良的项目优先保障资金，对低效无效项目压减或取消预算，进一步优化预算编制。针对自评中发现的问题，制定整改措施并纳入下一年度工作计划，及时调整工作重点和策略。

绩效自评将按照相关文件要求进行公开。

七、其他

无。

昆明市西山区发展和改革局2024年度绩效自评公开表格