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昆明市西山区发展和改革局2024年度决算

公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、保密、机要、档案、公务用车等工作；负责党的组织建设、党风廉政、宣传思想等相关工作；负责编制、人事、老干等工作；负责财务和国有资产管理等工作；统筹安排人大建议、政协提案办理工作；负责目标任务督办及年终考核工作；牵头负责机关政府信息与政务公开工作；负责西山区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。

2.起草年度经济和社会发展计划，统筹协调经济社会发展，会同有关部门研究提出涉及总量平衡、发展速度和经济结构调整等内容的调控目标及相关政策措施；按照发展战略组织有关部门提出引导和扶持产业发展的政策、措施建议，促进全区经济结构合理化与区域经济协调发展；定期研究分析全区宏观经济和社会发展态势，做好宏观经济运行分析，对经济运行提出政策措施建议。

3.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；负责全区实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核、审批或上报并实施监督管理；负责全区行政性事业性收费管理和统计工作；组织开展重要商品和服务的价格监测工作；完成区管商品和服务的价格成本监审工作；贯彻落实国家有关涉案物品价格认证的法律、法规，依法受理辖区内纪委监委、司法及行政机关提出涉案物品价格认定等工作；负责西山区降低实体经济企业成本工作联系会议制度办公室日常工作。

4.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，研究提出全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施建议，针对固定资产投资中的重大问题，提出相应的对策措施；拟订全区年度财政性投资基本建设项目计划，负责项目的收集、筛选、储备，跟踪管理和监督检查，负责安排项目前期工作经费，督促项目前期工作。

5.指导推进和综合协调全区经济体制改革工作；参与研究全区综合体制改革的重大问题和综合性经济体制改革方案；配合相关部门做好区属改制国有企业的后续工作；组织实施市场准入负面清单制度；负责局综治维稳、信访工作；协同推进优化营商环境有关工作；统筹推进发改系统法治政府建设。

6.组织编制生态建设环境保护规划、发展循环经济规划、节能减排低碳发展专项规划；组织落实能源发展战略、能源发展规划及年度计划；监测能源发展情况，协调研究西山区能源发展和改革的重大问题；牵头开展全区清洁油品的推广应用工作；牵头负责督查指导职责范围内能源行业安全生产工作；统筹推进充电桩基础设施建设和地条钢清理整顿的相关工作；负责西山区钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组办公室、西山区推动长江经济带发展领导小组办公室、西山区节能减排工作领导小组办公室日常工作。

7.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，坚持人防建设与经济建设协调发展，与城市建设相结合，平时组织开展人民防空建设。负责西山区民用建筑防空地下室同步建设审批和易地建设审批；负责人民防空警报器的拆除审批及平时管理；按照人民防空工程技术要求，指导人防工程维护与管理，确保工程平时处于良好状态，指导和推进人防工程平时利用；制定实施人民防空宣传教育方案。

8.拟订全区粮食和物资储备宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划、粮食和救灾物资储备年度计划；负责粮食流通的行业管理，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责区级政府储备粮油和救灾物资管理工作，提出区级政府储备粮油及救灾物资的收储、轮换和动用建议并组织实施；负责全区粮油及救灾物资应急预案的制定完善和落实工作；负责西山区粮食安全行政首长责任制办公室日常工作。

9.编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划，重要产业发展战略和布局，对规划实施情况进行监测和评估；负责组织全区实施推进县域经济发展和开展区域性国际中心城市建设有关工作；协调落实国家和省西部大开发战略、规划和政策；参与拟订科学技术、教育、文化等发展政策，推进社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

10.拟订大数据发展规划和政策，引导和推动大数据研究和应用工作，指导大数据产业发展；贯彻实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作，统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；落实上级智慧城市建设推进任务。推进全区电子政务工作，统筹调配电子政务资源，协调政务信息资源的共享和开放；配合推进网络信息安全工作，推进信息安全等级保护工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合规划发展科、价格收费管理和监测认证科、固定资产投资科、体制改革和政策法规科、能源和资源环境管理科、国防动员科、粮食和物资储备管理监督检查科、数字经济发展科。

所属单位2个，分别是：西山区经济研究中心、西山区数字经济发展中心，为财政全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市西山区发展和改革局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，是由于我局下属事业单位不独立做账，故我部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人（含行政工勤人员1人），事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）启动西山区“十五五”规划编制。制定印发《昆明市西山区“十五五”规划编制工作方案》，组织全区相关部门根据上级要求和自身需要且符合西山实际，拟提出6个需编制的“十五五”重大前期研究课题。

（二）着力强化产业固基。西山区2024年完成第一产业绝对值4.74亿元，增速达0.8%；完成第二产业绝对值178.72亿元，增速达4.9%；完成第三产业绝对值956.43亿元，增速达3.5%。全力推进重点区域发展、重要产业布局、重大项目落地，科学合理拆分新增产业链，形成十大重点产业链，持续推进产业发展工作，以加快打造更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区为核心定位，以“4×3”产业发展战略为主线，按季度落实产业进展情况，全力推动各街道做大一个产业特色、形成一个产业集聚区。

（三）助推经济平稳运行。强化经济运行监测，提出主要经济指标预期建议，明确重点任务责任单位，把各项重点工作项目化、清单化、具体化。围绕“逐月服务、以月保季”的工作思路，加强主要经济指标监测，定期召开经济运行分析会，研判重点行业运行形势，提出工作意见建议。

（四）深入推进惠企助企工作。落实“西部大开发税收优惠”工作，共受理13户企业申请，13户已获市级认定。落实好人才工作，配合开展2023年昆明市“春城计划”春城产业技术领军人才、第三届“云南创新创业之星”暨“创青春”选树活动的申报、评审、初审工作。统筹推进助企惠企工作，组织医院、公司申报2024年度云南省工程研究中心创新能力建设和提升专项。

（五）加快推进区域性国际中心城市建设。按照市级要求，制定工作任务，明确重点任务。按时按质报送辐射中心建设进展工作情况，做好自查整改。

（六）积极推进跨区域“飞地园区”协作。加强与磨憨—磨丁经济区及临港科技城合作共建，参加西山区与磨憨—磨丁经济合作区跨区域协作招商引资工作座谈、西山—磨憨—临港“飞地园区”专场推介会，邀请企业跨区域投资。统筹全区相关单位，推动完成6个企业项目落地磨憨—磨丁经济合作区。

（七）统筹推进绿化美化工作。2024年已完成绿化面积242568.65平方米，完成率91.4%；完成植树34880株，已超额完成年初目标。

（八）积极推动数字经济高质量发展。依托中国电信“两亚”国际数据中心等算力优势及国际通信业务牌照优势，打造“一谷四中心多基地”的数字经济发展空间布局。探索建设西山区政府数据空间，统筹推进政务数据共享利用，重点构建可信数据基础环境、全链路数据溯源机制、规上企业经济运行动态分析体系、西山区数据要素开放平台四大核心能力，最终实现政务数据高效流通与数据价值深度释放，为区域治理决策提供数据支撑。统筹做好低空经济工作，积极打造低空经济发展拓展区，开发一批有特色、有市场、有亮点的低空应用场景，培育低空衍生服务，壮大低空产业规模和市场。

（九）扩展绿色能源产业发展，做好能源行业安全保供。加强节能宣传，以全国节能宣传周、全国生态日活动为契机，通过“线上+线下”的方式积极广泛开展宣传活动。严格落实固定资产投资项目节能审查分级、分类管理，完成2017年以来的固定资产投资项目节能验收2个，制定绿色能源产业链招商引资手册，助力打造低碳可持续发展的产业集群。统筹做好在我区投资建设光伏发电、风电等新能源项目建设及服务，谋划上报试点风电项目。深入推进能源行业安全生产工作完成安全生产巡查督查工作，技术支持西山能源行业安全管理、平稳运行，未出现短供、断供情况。

（十）做好长江经济带重点工作。2024年前的17个长江经济带发展生态环境突出问题已全部整改完毕，整改率达100%。

（十一）落实粮食和物资储备工作。严格落实地方粮食储备责任，严格做好轮换和管理工作，确保区级储备粮“常储常新”，持续推进粮食应急保障体系建设，保障我区粮油应急供应网点、保障中心、加工企业等的正常运转，保证应急情况下粮油产品不脱销、不断档，价格不暴涨。管好用好区级受灾群众基本生活保障物资，确保西山区自然灾害救助应急预案中“三级应急响应”启动时，满足紧急转移安置人口的基本生活保障需求。

（十二）持续开展经济体制改革工作。2024年完成改革任务39项，通过排查我区出台并仍在执行的各项招商引资政策、妨碍民间投资主体准入等问题，畅通市场准入机制，营造公平竞争环境；统筹责任单位共同做好营商环境“市场开放度”“基本公共服务群众满意度”两个指标的推进落实工作，协同推进优化营商环境相关工作，同时开展好干部接访下访工作，推动法治政府建设。

（十三）强化项目谋划，有序推进项目前期工作。加强业务培训，邀请专家开展实务培训，进行“一对一”精准指导，并组织开展了10余次项目专题业务培训会，理清项目谋划的工作思路和工作方向，不断提升前期工作的能力和水平。定期调度各项工作进展，强化部门协作、责任落实和统筹推动，规范优化投资项目开工管理，加强已审批备案项目的事中事后监管，做好审计发现问题整改工作。修订了《西山区重点建设项目前期工作经费管理细则》，进一步优化区级项目前期工作经费申请、审核等流程，提高项目前期工作质量和投资效益。

（十四）规范提质价格认定监测。开展各领域价格收费管理，西山区2023年行政事业性收费纳入收费统计系统应审单位37个，实际年审单位37个，无新增收费项目，依据法律和政策规定减免缓收费后有7家职能部门依法收费项目11项。2024年完成西山区、度假区学校学费、住宿费、保教费收费备案和学校服务性收费、代收费备案，同时做好收费问题的协处、咨询、指导，对各部门重要服务价格政策进行研究、落实、回复，为政府决策提供价格收费政策依据。做好重要民生商品价格监测，及时报送价格监测报表，支持政法机关严厉打击涉财犯罪，及时出具价格认定报告。同时，开展部分行业成本监审（调查）工作，通过技术性和政策性核减学校教育成本。

（十五）提高人民防空能力。广泛开展人民防空应急知识宣传，组织开展“九·一八”纪念日系列宣传活动，做好人防工程建设审批服务，完成人防工程同步建设审批、易地建设审批及竣工验收等工作。全面摸排防空警报器现状，确保西山区警报器完好率100%，覆盖率及鸣响率100%。

（十六）做好全区小微企业融资协调工作。制定了区级支持小微企业融资协调工作机制，成立了工作专班，明确分工与职责，形成了高效协同的工作体系，建立定期工作简报和每两周工作通报机制，形成双向有效的监督机制。同时，加大宣传力度，广泛运用座谈会、楼宇市场方APP、微信小程序、公众号等方式推广“千企万户大走访”工作，很好地宣传了小微企业融资协调机制政策。

（十七）做好社会信用体系建设工作。建立健全工作机制，强化任务分工，夯实责任落实，坚持“日反馈、周检查、月通报、季评估”，降低“双公示”迟报率和瞒报率，配合国家、省、市对区级17个部门（领域）的“双公示”报送情况进行抽查。加强诚信宣传，积极发掘推荐诚信典型案例，组织开展昆明市“诚信建设万里行”主题宣传活动，营造“诚信光荣、失信可耻”的良好氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区发展和改革局2024年度收入合计26653223.04元。其中：财政拨款收入26473223.04元，占总收入的99.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入180000.00元，占总收入的0.68%。

与上年相比，收入合计减少73203333.56元，下降71.03%。其中：财政拨款收入减少73017171.30元，下降70.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6152.26元，下降3.3%。主要原因是2023年收到基本建设类项目专项资金5770万元，收到区级财政重大基础建设项目前期专项经费2000万元，其他收入收到非同级财政部门拨入6152.26元，2024年未收到以上专项资金。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区发展和改革局2024年度支出合计28010618.52元。其中：基本支出9234903.52元，占总支出的32.97％；项目支出18775715元，占总支出的67.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少49028200.33元，下降63.64%。其中：基本支出增加706854.57元，增长8.29%；项目支出减少49735054.90元，下降72.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年支付了基本建设类项目专项资金5770万元，2024年无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9234903.52。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8561309.76元，占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费673577.18元，占基本支出的7.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18775715.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴中央资金50000.00元，主要用于支付定向选调生一次性生活补贴。

2023年中央节能减排补助资金7769800.00元，主要用于2022年建成接入省级公共充换电基础设施建设运营平台的公共充换电基础设施建设补助。

昆明市当好全省经济社会发展排头兵先进个人和突出贡献企业家奖励资金24000.00元，主要用于发放全省经济社会发展排头兵先进个人和突出贡献企业家奖励资金。

区级储备粮油专项经费8000000.00元，主要用于区级储备粮油轮换。

2023年涉烟案件物品价格认定工作补助经费13400.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出27942601.94元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少48927094.65元，下降63.65%，完成年初预算的68.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7041604.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.2%，完成年初预算的24.13%。主要用于发展与改革事务行政运行的人员经费和公用经费支出，一般行政管理事务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究的项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年可用财力与预算预期存在缺口，在预算执行中优先保障重点项目支出，确保了总体平稳。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游教育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1985353.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的122.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员养老支出、死亡抚恤支出，造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加并发放了一名退休人员死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出656665.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，完成年初预算的92.26%，主要用于行政单位、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动缴费基数不一致，导致有结余。

10.节能环保（类）支出7769800元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.35%，完成年初预算的100%，主要用于2023年中央节能减排补助资金支出。

11.城乡社区（类）支出1500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的100%，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出568828元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的109%，主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是人员增减变动缴费基数不一致，导致决算数大于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出8038350元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.77%，完成年初预算的99.24%，主要用于粮油物资储备补贴和粮油价格信息监测，造成预决算差异的主要原因是以实际发生额进行结算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出382000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的76.4%，主要用于应急救援物资的采购，造成预决算差异的主要原因是采购品目按征求意见后确定的品目进行采购，经多方询价、比选后进行采购。

23.其他（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000元，决算为39126.36元，完成年初预算的85.06%；支出决算较上年增加27404.55元，增长233.79%，主要原因是本年调拨入库1辆特种专业技术用车，公车加油及维修费用增加，故费用增幅较大。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为39126.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.06%，完成年初预算的86.95%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27404.55元，增长233.79%，主要原因是本年调拨入库1辆特种专业技术用车，公车加油及维修费用增加，故费用增幅较大；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000元，完成年初预算的85.06%；支出决算较上年增加27404.55元，增长233.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为46000元，决算为39126.36元，完成年初预算的85.06%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，加强用车审批，优先保障紧急必要用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27404.55元，增长233.79%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年调拨入库1辆特种专业技术用车，公车加油及维修费用增加，故费用增幅较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车运行维护所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区发展和改革局2024年机关运行经费支出673577.18元，比上年减少28768.69元，下降4.1%，主要原因是倡导厉行节约，主动削减不必要的开支，严控办公用品领用， 严格落实“过紧日子”的要求。部门机关运行经费主要用于办公费91947.2元、水费7278元、邮电费17975.84元、差旅费45905.59元、维修（护）费13599.43元、培训费10131元、委托业务费30000元、工会经费24773.76元、福利费1188400元、 公务用车运行维护费39126.36元、其他交通费用202250元，税金及附加费用2190元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区发展和改革局部门资产总额180,329,889.83元，其中，流动资产125,442,855.75元，固定资产54,759,807.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产127,227.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,825,568.61元，其中固定资产减少5,962,145.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额92,226.36元，其中：政府采购货物支出57,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,426.36元。授予中小企业合同金额63,928.00元，其中：授予小微企业合同金额63,928.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区发展和改革局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200130301111

昆明市西山区发展和改革局决算支出表格