监督索引号53011200131101000

昆明市西山区信访局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责接待群众来访，办理信访人通过信访渠道给区委、区政府及领导的来信来电和网络信访事项，确保信访渠道畅通。

（二）推进信访工作制度改革和信访法制化建设，负责起草有关信访工作的有关规章制度和实施方案，推动上级信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（三）协调处理辖区内跨部门、跨街道的重要信访问题，承办区委、区政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项，向区属部门及街道办事处交办信访件、网上信访事项，督促检查办理情况。

（四）负责向区委、区政府及领导反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见和建议，综合分析信访信息，调查研究信访突出问题。

（五）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（六）负责组织做好辖区信访工作，处置突发信访问题，督促责任单位及时化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。

（七）负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

（八）负责信访工作宣传和信息发布，组织开展信访业务培训工作。

（九）承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，负责督促落实区委信访工作联席会议决定的事项。负责全区信访事项的复查复核工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、办信科、协调联络科、接访科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市西山区群众来访接待中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市西山区信访局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）落实信访工作责任制，畅通群众利益诉求渠道，妥善解决群众关心的热点、难点问题。着力推动信访工作法治化，规范来信来访受理和办理工作，确保信访事项登记、受理、转送、告知、交办、办理工作，符合《信访工作条例》相关规定。

（二）积极开展“区级领导接访下访”活动，按时报送本地区开展领导干部接访下访活动情况。

（三）定期组织开展矛盾纠纷排查化解活动，持续推动源头治理。

（四）积极配合做好全区重点工程、项目范围内群众的思想疏导、政策宣传、信访维稳工作。

（五）积极组织做好我区群众到省、市、区上访的接访保障工作。

（六）积极做好全国、省、市、区两会等重要节点、重要会议活动期间的信访工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区信访局2024年度收入合计2953398.38元。其中：财政拨款收入2953398.38元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少373280.56元，下降11.22%。其中：财政拨款收入减少373280.56元，下降11.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员较少，同时厉行节约，过紧日子，加强矛盾纠纷排查、源头治理，积极推进信访工作法治化，信访经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区信访局2024年度支出合计2952744.92元。其中：基本支出2750944.71元，占总支出的93.17％；项目支出201800.21元，占总支出的6.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少316241.05元，下降9.67%。其中：基本支出减少180883.06元，下降6.17%；项目支出减少135,357.99元，下降40.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员较少，同时厉行节约，过紧日子，加强矛盾纠纷排查、源头治理，积极推进信访工作法治化，信访经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2750944.71元。其中：基本工资、津贴补.贴等人员经费支出2352557.64元，占基本支出的85.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费398387.07元，占基本支出的14.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201800.21元。其中：基本建设类项目支出0元。

信访业务工作经费201800.21元，主要用于开展信访业务工作，用于组织协调各街道、各区级部门做好群众来信、来访、来电、网上信访、信访事项复查复核等工作包括委托业务费、其他商品及服务支出、培训费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出2952744.92元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少316241.05元，下降9.67%,完成年初预算的85.06%，主要用于机关运行产生的公用经费和人员经费。造成差异的主要原因是严格贯彻厉行节约，反对浪费原则，结合实际节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2276436.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%,完成年初预算的80.21%。主要用于行政运行和信访业务支出。造成差异的主要原因是严格贯彻厉行节约，反对浪费原则，结合实际节约开支。

2.外交（类）年初无此项预算。

3.国防（类）年初无此项预算。

4.公共安全（类）年初无此项预算。

5.教育（类）年初无此项预算。

6.科学技术（类）年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出314101.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%，完成年初预算的134%。主要用于保障单位职工养老保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康支出167140.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，完成年初预算的83.55%。主要用于保障单位职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整。

10.节能环保（类）年初无此项预算。

11.城乡社区（类）年初无此项预算。

12.农林水（类）年初无此项预算。

13.交通运输（类）年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）年初无此项预算。

16.金融（类）年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算。

19.住房保障支出195066元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%，完成年初预算的97.31%。主要用于保障单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算。

23.其他（类）年初无此项预算。

24.债务还本（类）年初无此项预算。

25.债务付息（类）年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500元，决算为6038.86元，完成年初预算的26.84%；支出决算较上年减少868.77元，下降12.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为22500元，决算为6038.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500元，支出决算为6038.86元，完成年初预算的26.84%，支出决算较上年减少868.77元，下降12.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为22500元，决算为6038.86元，完成年初预算的26.84%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车维修维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加减少868.77元，下降12.58%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修维护费减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区信访局2024年机关运行经费支出398387.07元，比上年增加156052.82元，增长64.39%，主要原因是劳务派人员工资支出分类调整劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。包括办公费30604.93元、水费3300元、邮电费3094.61元、差旅费9214元、维修（护）费14599元、劳务费208684.99元、委托业务费20000元、工会经费8875.68元、福利费33300元、公务用车运行维护费6038.86元、其他交通费58425元、办公设备购置2250元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区信访局资产总额111724.23元，其中，流动资产13191.31元，固定资产97408.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1124.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126698.69元，其中固定资产增加减少62931.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14093.86元，其中：政府采购货物支出8055元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6038.86元。授予中小企业合同金额14093.86元，其中：授予小微企业合同金额14093.86元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200131101111

昆明市西山区信访局.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251021062148432