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昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于1987年。受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.促进经济发展，增加居民收入。做好城市经济发展规划，推动产业结构调整，提高城市经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进城市经济稳定增长。稳定和完善城市多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保城市居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进城市义务教育发展，推动城市公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展城市体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展城市老龄服务，加强城市残疾预防和残疾人康复工作。组织开展城市基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善城市公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善城市治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全城市应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市西山区人民政府永昌街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年永昌街道办事处在区委区政府的正确领导下，以饱满的热情、昂扬的斗志、务实的作风，全力推进永昌经济社会跨越发展，按照区委推动区域性国际中心城市活力核心区迈出高质量发展新步伐的工作要求，全面规划永昌经济社会发展方向，不断挖潜增效，确保完成经济指标任务;全力以赴抓好重点项目，加快招商引资步伐;聚集城市发展合力，持续巩固提升社会管理水平;坚持以民生为根本，全心全意增进民生福祉;坚持以风险防控为抓手，保障和谐稳定发展大局;凝聚思想共识，不断改进工作作风。实现经济、社会、文化、生态、党建、自身建设等六大领域全面、协调、可持续发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2024年度收入合计42767632.11元。其中：财政拨款收入41939501.79元，占总收入的98.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入828130.32元，占总收入的1.94%。

与上年相比，收入合计减少643878.38元，下降1.48%。其中：财政拨款收入减少414802.18元，下降0.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加78875.8元，增长10.52%。主要原因是减少了2024年社区党组织服务群众经费、社会发展资金等项目开支。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2024年度支出合计42406987.26元。其中：基本支出28425488.31元，占总支出的67.03％；项目支出13981498.95元，占总支出的32.97％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1299505.97元，下降2.97%。其中：基本支出增加2831452.88元，增长11.06%；项目支出减少4130958.85元，下降22.8%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是是2024年在职在编人数减少，故人员经费及公用经费减少，2024年项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府永昌街道办事处正常运转的日常支出28425488.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26813735.31元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1611753元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府永昌街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13981498.95元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.一般公共服务支出9522541.8元，用于保障人大事务、政协事务、妇联、共青团、综治维稳等工作开展；

2.国防支出27014.5元，用于开展征兵等工作；

3.公共安全支出33443元；

4.科学技术支出51710元，用于开展科普类工作；

5.文化旅游体育与传媒支出141155.73元，用于开展基层公共文化建设工作；

6.社会保障和就业支出2755238.4元，用于保障民政事务、义务兵、优抚对象、退役军人等补助经费；

7.卫生健康支出350210.74元，用于保障疫情防控、核酸检测以及无偿献血等工作；

8.城乡社区支出236958.51元，用于开展爱国卫生、垃圾分类、公共洗手设施管养等工作；

9.农林水支出15247元，用于开展农业产业、农业社会事业、普惠金融发展等工作；

10.其他支出847979.27元，用于开展保障部门运转的其他方面的工作。其中：基层治理专干见习补贴发放42000元；公益岗生活补助发放438188.99元；机关食堂餐费支出271917.3元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出41559007.99元,占本年支出合计的98%。与上年相比减少776938.35元，下降1.83%,完成年初预算的90.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19645407.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.27%,完成年初预算的78.41%。主要用于人大事、政协、统计、群团事务等工作开展；造成预决算差异的主要原因是相关人员减少，导致一般公共服务（类）支出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出27014.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的54.03%。主要用于开展征兵等工作；造成预决算差异的主要原因是相关活动厉行勤俭节约原则，开支减少。

4.公共安全（类）支出71843元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的187.09%。主要用于维护社会公共安全方面的支出；造成预决算差异的主要原因是公共安全（类）相关项目增加，费用支出增加。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术支出51710元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的86.76%。主要用于开展科普工作；造成预决算差异的主要原因是相关活动项目减少。

7.文化旅游体育与传媒支出141155.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的90.25%。主要用于基层文化建设、文化站免费开放工作；造成预决算差异的主要原因是相关活动厉行勤俭节约原则，开支减少。

8.社会保障和就业支出5303761.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%，完成年初预算的155.35%。主要用于开展抚恤、退役安置、残疾人事业等工作；造成预决算差异的主要原因是抚恤安置人员增加，相关经费增加。

9.卫生健康支出1430260.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的107.21%。主要用于开展无偿献血、计划生育、医疗等工作；造成预决算差异的主要原因是相关项目超支。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出13131358.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.59%，完成年初预算的90.88%。主要用于开展爱国卫生、垃圾分类、公共洗手设施管养等工作，以及保障办公用房；造成预决算差异的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约压减部分项目支出。

12.农林水支出95423.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的91.38%。主要用于开展普惠金融发展工作，以及保障代管中心人员工资；造成预决算差异的主要原因是厉行勤俭节约压减部分项目支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障支出1661073元，占一般公共预算财政拨款总支出的114.87%，主要用于支付社区及街道工作人员公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加以及基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000元，决算为10055.96元，完成年初预算的21.39%；支出决算较上年增加5232.85元，增长108.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为9710.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.56%，完成年初预算的21.57%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为345.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.44%，完成年初预算的17.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4887.35元，增长101.33%；公务接待费支出决算较上年增加345.5元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算345.5元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加345.5元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000元，支出决算为10055.96元，完成年初预算的21.39%，支出决算较上年增加5232.85元，增长108.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为9710.46元，完成年初预算的21.57%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为345.5元，完成年初预算的17.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4887.35元，增长101.33%；公务接待费支出决算增加345.5元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算345.5元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加345.5元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障维稳、执勤工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2024年机关运行经费支出1611753元，比上年减少514279.21元，下降24.18%,主要原因2024年人员调出，故公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费340409.03元、水费40639.78元、电费28286.09元、邮电费39648.85元、物业管理费586000元、差旅费32470.5元、维修（护）费65085.53元、培训费28467元、工会经费31254.96元、福利费175800元、公务用车运行维护费9710.46元、其他交通费用211600元,、其他商品和服务支出22035.3元、公务接待费345.5元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民政府永昌街道办事处资产总额4649567.47元，其中，流动资产951133.76元，固定资产3698433.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170933.16元，其中固定资产减少271957.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额621838.56元，其中：政府采购货物支出28628.1元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出593210.46元。授予中小企业合同金额621832.56元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200555801111

10.21定 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）