监督索引号53011200366201101000

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位为昆明市西山区卫生健康局下属公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责为:

1.贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法规，根据上级的相关部署和要求，拟定本社区基本卫生服务中长期和年度工作计划，并组织实施；

2.负责门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接收上级转诊等工作；

3.负责传染病预防、计划免疫、慢性病非传染病预防等工作；

4.负责卫生防疫和圆婚期妇女保健、儿童保健、老年保健工作；

5.负责常见病多发病护理，负责恢复期病人康复、残疾及功能障碍康复治疗与护理工作；

6.负责健康知识咨询指导和宣传教育、计划生育技术指导等工作；

7.负责社区居民健康调查与分析、健康档案管理等工作；

8.承办上级卫生健康行政主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：财务科、综合办公室、妇幼保健科、检验科、防疫科、慢病科、全科门诊、中医科、药房、公共卫生科、妇科、B超室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

为辖区居民提供多项基本医疗服务，其中包含全科基本诊疗服务、中医药服务、口腔诊疗、眼科诊疗、妇科诊疗、皮肤诊疗、预防接种等服务，为满足居民日益增长的医疗健康需求，中心依托联勤部队第920医院、西山区人民医院等大医院的技术力量，签订双向转诊协议，开通绿色通道，让重症和危重症老年人能及时转诊治疗；同昆华医院建立“心电联盟”服务，和延安医院成立“幸福呼吸”项目，更好地为辖区慢性病人提供高质量诊疗服务。主要处理常见病、多发病，在抓绩效的同时也抓医疗质量安全，医务科对台账资料、处方等不定期检查，对中心医护人员进行了一系列的培训，包括院感、各类急救流程、医疗安全、医疗行业相关法律法规等，在医疗质量、医疗服务方面取得了较好的成绩。

中心为居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病管理（高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告及处理、卫生监督协管等十二项基本公共卫生服务项目；中心组建家庭医生服务团队与居民签约后，居民可享受公共卫生服务、重点人群免费个性化服务、长处方/延伸处方服务、中医药治未病服务、健康教育和健康咨询服务、用药指导等，免费为辖区内高龄，失能，卧床不起的居民进行上门服务，提供量血压，血常规、空腹血糖、血脂、肝功三项，肾功能二项检查，合理用药，健康咨询、就医指导等服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算“三公”经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2024年度收入合计15933630.97元。其中：财政拨款收入10105335.44元，占总收入的63.42%；无上级补助收入；事业收入5491837.10元（含教育收费0元），占总收入的34.47%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入336458.43元，占总收入的2.11%。

与上年相比，收入合计减少3879767.09元，下降19.58%，其中：财政拨款收入增加802790.47元，增长8.63%；无上级补助收入；事业收入减少4549647.81元，下降45.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少132909.75元，下降28.32%。主要原因是：事业人员工资收入增加，社保及公积金缴费增加，导致财政拨款收入增加，2024年我中心门诊业务量减少，相应医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2024年度支出合计16656821.94元，其中：基本支出5474371.11元，占总支出的32.87%；项目支出11182450.83元，占总支出的67.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5423889.15元，下降32.56%，其中：基本支出增加760288.95元，增长13.89%；项目支出减少6184178.10元，下降55.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：事业人员工资收入增加，社保及公积金缴费增加，导致基本支出增加，由项目经费承担的外聘人员减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出5474371.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5474371.11元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11182450.83元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.国家基本药物制度上级结算补助资金

资金来源：西财社〔2023〕65号 22023年基本药物制度中央补助资金、西财社〔2023〕136号2023年基本药物制度中央结算补助资金共2.34万元。

使用情况：截至2024年12月止， 国家基本药物制度上级结算补助资金共支出2.34万元，结余0.00元。主要用于基药采购。

2.基本公共卫生服务上级补助资金

资金来源：西财社〔2023〕137号省级基本公共卫生服务项目结算补助资金、 西财社〔2023〕143号市级基本公共卫生服务项目补助资金、西财社〔2023〕48号中央基本公共卫生服务项目补助资金、西财社〔2023〕64号省级基本公卫结算补助资金、西财社〔2023〕135号中央基本公共卫生服务项目结算补助资金52.65万元。

使用情况：截至2024年12月止，基本公共卫生服务上级补助资金共支出52.65万元，结余0.00元，主要用于开展基本公卫相关支出。

3.基本公共卫生服务项目上级补助专项资金

资金来源：昆财社〔2024〕148号2024年基本公共卫生服务项目市级补助资金2.31万元。

使用情况：截至2024年12月止，基本公共卫生服务项目上级补助专项资金共支出2.31万元，结余0.00元。主要用于开展基本公卫相关支出。

4.基本公共卫生服务项目上级补助资金

资金来源：西财社〔2024〕65号2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金、西财社〔2024〕135号2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金、西财社〔2024〕69号2024年省级基本公共卫生服务补助经费、西财社〔2024〕148号2024年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金348.12万元。

使用情况：截至2024年12月止，基本公共卫生服务项目上级补助资金共支出348.12万元，结余0.00元。主要用于用于开展基本公卫相关支出。

5.基本药物制度上级补助资金

资金来源：西财社〔2024〕69号22024年省级基本药物制度补助资金、西财社〔2024〕134号2024年基本药物制度中央结算补助资金共7.3万元。

使用情况：截至2024年12月止，基本药物制度上级补助资金共支出7.3万元，结余0.00元。主要用于基药采购。

6.基本药物制度中央补助资金

资金来源：西财社〔2024〕57号2024年中央基本药物制度补助资金20.42万元。

使用情况：截至2024年12月止，基本药物制度中央补助资金共支出20.42万元，结余0.00元。主要用于基药采购。

7.西山区2022年4月至12月疫情防控医务人员临时性工作补助资金

资金来源：西财社〔2024〕138号 2022年4月1日至12月6日承担疫情防控的医务人员临时性工作补助资0.14万元。

使用情况：截至2024年12月止，西山区2022年4月至12月疫情防控医务人员临时性工作补助资金共支出0.14万元，结余0.00元。主要用于兑现西山区2022年4月至12月疫情防控医务人员临时性工作补助。

8.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金

资金来源：西财社〔2024〕76号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金共0.79万元。

使用情况：截至2024年12月止，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金共支出0.79万元，结余0.00元。主要用于兑现新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

9.严重精神障碍患者（危险评估三级及以上）监护人“以奖代补”市级补助资金

资金来源：西财社〔2024〕78号2024年疾病预防控制市级补助资金0.34万元。

使用情况：截至2024年12月止，严重精神障碍患者（危险评估三级及以上）监护人“以奖代补”市级补助资金共支出0.34万元，结余0.00元。主要用于兑现重精患者监护人。

通过对照绩效评价指标，我单位整体绩效中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，与部门职能相适应，年度工作目标设定明确合理、年度工作计划与年度工作目标的一致，绩效目标设定合理，绩效指标设定明确、部门职能界定明确科学，年度工作目标与部门职能的相匹配，部门内设科室及下属单位职责明确，基本支出预算合理，项目支出预算合理，人力资源投入合理，办公资源投入合理，重点项目资源分配合理，预算调整情况根据年中预算执行情况及时申请预算调整并按规定程序进行预算调整，财务管理制度健全并得到有效执行，资金使用合规，财务监控有效、人力资源管理健全规范，资产管理制度健全完整，具有业务管理、项目管理等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，政府采购规范，部门产出可考量、部门产出效果明显，部门运转平稳可持续发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10105335.44元,占本年支出合计的60.67%。与上年相比增加802790.47元，增长8.63%。主要原因是人员工资增加，社保公积金缴费金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出537874.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费537874.56元；

9.卫生健康支出8984722.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%，主要用于其他卫生健康管理事务支出40320元，城市社区卫生机构3944812.28元，其他基层医疗卫生机构支出300600.07元，基本公共卫生服务4262116.26元，突发公共卫生事24568元，事业单位医疗230329.89元，公务员医疗补助145778.20元，其他行政事业单位医疗支出32838.18元，其他卫生健康支出3360元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出582738元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，全部用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，与上年增加0元，增长0%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心资产总额4843248.38元，其中，流动资产3039958.40元，固定资产1615973.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产185320.96元（净值），其他资产1995.88元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188897.12元，其中固定资产增加332606.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额344412.64元，其中：政府采购货物支出189601.54元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出154811.10元。授予中小企业合同金额154811.10元，其中：授予小微企业合同金额154811.10元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366201101111