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中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.指导下级党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合一科、综合二科、综合三科。

所属单位1个，分别是：

1.西山区宗教事务管理服务中心。中共昆明市西山区委统一战线工作部与西山区民族宗教事务局合署办公，西山区宗教事务管理服务中心属西山区民族宗教事务局下属事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中共昆明市西山区委统一战线工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位西山区宗教事务管理服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化政治引领，凝聚思想共识。举办统战培训5次，座谈会7次，覆盖1000余人。开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”等主题教育活动35场，覆盖3万余人。区级领导联系统战代表人士130余人、重点民营企业140余家。二是深化多党合作，促进政党协商。召开民主协商会、征求意见会等9次，开展“多党合作在基层”活动18场次，完成民革西山区基层委界中调整和农工党西山区基层委换届工作。民革西山基层委、九三学社西山区委员会成员2件社情民意获市政府主要领导批示。三是打造民族团结进步升级版，推动民族工作高质量发展。区税务局等9家单位分别获评省市级民族团结进步示范单位，百草村、德恒律师事务所等点位纳入昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市迎检点位。提升乐居村、观音山村2个民族旅游村寨，建成弥里有乐铸牢中华民族共同体意识主题公园。深化“以城带边、以城兴边”帮带共建机制，推动磨龙村巩固提升和农文旅融合发展示范村建设。四是做强非公经济统战工作，因地制宜开展创新实践。开展民营经济人士理想信念教育主题活动5次，走访调研商（协）会、民营企业18家。挂牌成立“亲清茶室”，举办优化法治化营商环境座谈会等专题活动3次，以大唐西山区新能源公司为试点打造全市首个优化法治营商环境检政服务e站。五是激发新的社会阶层创新活力，抓实党外知识分子工作。全省首创“同心云图”，成立全市首家“新有所为·E路同心”志愿服务团，组织网络大V寻美西山，累计发布相关短视频约200个，播放量达3800万次全省领先，将弥里有乐园区申报为首个省级新阶自由职业者创新实践基地。依托海口党外知识分子服务基地、昆五中党外知识分子工作站（点）、云南省肿瘤医院等开展形式多样的培训活动6场次。六是加强港澳台侨海外统战，凝心聚力体现温度。打造台胞苏韵中工作室。举行“昆明侨商看西山促发展”等双招双引考察活动7次，开展“追梦中华·重走滇缅路”2024年海外华文媒体采访行等文化交流活动10次。成立全市首个暖侨医疗志愿服务团，举办侨爱心网络视听主播技能培训。七是加强自身建设，提升服务水平。统战系统信息文稿质量好，采用率均在全市统战系统领先，编撰统战文化资源的精品读物《同心西山》。打造统战阵地18个，完成统战实事26项。基层统战干部实现全覆盖培训，建立健全区级党外代表人士队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、国有资产，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年度收入合计8255096.09元。其中：财政拨款收入8197096.09元，占总收入的99.30%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入58000.00元，占总收入的0.70%。

与上年相比，收入合计增加80313.57元，增长0.98%。其中：财政拨款收入增加75793.57元，增长0.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加4520.00元，增长8.45%。主要原因是非本级财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年度支出合计8247816.69元。其中：基本支出4404492.87元，占总支出的53.40％；项目支出3843323.82元，占总支出的46.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加75530.77元，增长0.92%。其中：基本支出减少276539.45元，下降5.91%；项目支出增加352070.22元，增长10.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度增加上级补助项目支出故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共昆明市西山区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4404492.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4005938.67元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费398554.20元，占基本支出的9.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共昆明市西山区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3843323.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（推进宗教中国化经费）省级民族宗教专项资金200000.00元，主要用于推进宗教中国化工作 。

省对下民族宗教专项资金500000.00元，主要用于民族文化工作。

昆明新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升经费93000.00元，主要用于打造昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出8197566.69元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加77280.77元，增长0.95%，完成年初预算的102.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6314730.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%，完成年初预算的103.61%。主要用于民族工作专项、港澳台事务、群众团体事务等其他支出；造成预决算差异的主要原因是是使用上年度结余支付完成。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出578861.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，完成年初预算的155.08%。主要用于行政事业单位养老支出、抚恤慰问金；造成预决算差异的主要原因是单位内部有人员变动情况、抚恤慰问人数增加。

9.卫生健康（类）支出290463.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的90.81%。主要用于行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是单位内部有人员变动情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%，完成年初预算的84.85%。主要用于其他农林水支出；造成预决算差异的主要原因是其他农林水支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出313511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，完成年初预算的90.11%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是单位内部有人员变动情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年机关运行经费支出398554.20元，比上年减少5799.18元，下降1.43%,主要原因是根据财政要求厉行节约支出减少。部门机关运行经费主要用于单位行政运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共昆明市西山区委统一战线工作部资产总额84,393.83 元，其中，流动资产10,763.80 元，固定资产72,707.03 （净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产923.00 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26866.84元，其中固定资产减少31097.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9600.00元，其中：政府采购货物支出9600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9600.00元，其中：授予小微企业合同金额9600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年决算公开20251020022446042