监督索引号53011200431501000

昆明市西山区综合行政执法局

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理、行政执法、园林绿化方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署;主要负责辖区内城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2.贯彻执行昆明市城市管理及综合行政执法等方面的地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策等。负责拟订全区城市管理、综合行政执法、园林绿化发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；拟订全区城市管理、综合行政执法、城市绿化的计划、方案、措施和发展政策，并组织实施。负责做好昆明市西山区城市管理综合治理和专项整治方案及年度计划。配合做好昆明市创建国家园林城市工作，负责西山区的创建工作；配合做好建设世界春城花都工作。

3.履行昆明市西山区城市管理委员会办公室职责；负责对全区城市管理全行业指导、业务培训、协调服务、监督检查、督查督办和考核评比相关工作；负责城市市容市貌秩序的监督管理，负责监督执行市级市容秩序管理相关制度、办法。

4.负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章和省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

5.参与全区城市基层设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；协助做好辖区内桥梁（含高架路、立交桥、人行天桥和一般桥梁）的安全检测工作；负责昆明市西山区辖区内城市道路桥梁的管养维护和占用、挖掘的管理工作；负责城市建筑垃圾运送、处置核准和管理工作，执行建筑废弃物管理规划、政策、规章；负责对红线宽度40米以上道路进行管养维护及道路占用、挖掘的审批工作。

6.负责贯彻落实国家、省、市关于环卫工作的方针、政策和法律法规；监管辖区内城市环境卫生设施建设与运营；监管辖区内城市生活垃圾收集、运输、处理，监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；监管道路清扫保洁工作；监管辖区粪便清掏清运工作；对辖区内环境卫生实施监管，健全环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各相关单位贯彻落实政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督，核拨经费；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监管。收缴辖区内生活垃圾处理费（含纳入和未纳入市级自来水收费平台两部分）。

7.贯彻执行昆明市城市户外广告设置、店招店牌及设施管理的法规、规章、制度；负责做好红线宽度40米以上道路门头招牌的审批工作；负责拟订西山区城市户外广告设置、设施管理的规划、标准；负责初步审核全区户外广告设施设置许可；指导、监督、检查和考核街道办事处店招店牌规范管理工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

8.贯彻执行昆明市城市照明政府规章和管理制度；负责指导、监督、检查全区城市景观亮化工作。

9.负责组织城市管理科学化研究；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进、吸收、应用工作；负责建立城市管理工作信息网络；参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作；加强辖区城市绿化的基础研究和应用研究，指导全区园林绿化科技发展；拟订园林绿化行业的科技发展规划，组织重大科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；负责全区园林绿化行业科技人员的评审、培训；负责对外开展园林绿化科技交流与合作。

10.负责城市管理工作经费管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、市政工程、园林绿化等维护管理的计划资金，对资金使用实施监督管理。

11.负责保证城市绿地用地，审批辖区城市规划区范围内的新建、改建、扩建项目绿地指标；负责辖区城市规划区范围内的园林绿化规划的审查和园林绿化设计方案的审批；承担辖区城市绿化的检查、考核、评定工作；负责辖区园林绿化工程竣工验收。

12.协助市级主管部门对全区园林绿化设计及施工队伍资质进行审查；参与辖区园林绿化重大项目立项审查，会同有关部门审核审批辖区公园、风景名胜区总体规划。

13.负责辖区内古树名木的保护和管理；负责辖区城市规划区范围内树木砍伐、移植、修剪的管理；负责组织全民义务植树等群众性绿化活动。

14.负责辖区城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、道路绿地的行业管理工作；指导全区涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作。

15.指导辖区公园（含民办公园）绿地的建设和发展工作；负责区属公园、风景名胜区的资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督和指导。

16.负责对城市管理人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处；负责城市管理综合行政执法110社会联动、市长热线、区长热线交办的工作。

17.承担有关城市管理、综合行政执法、园林绿化管理工作方面的行政复议和行政诉讼工作；负责城市管理、综合行政执法、园林绿化方面的法律法规政策宣传教育工作；负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：（1）办公室、（2）市政道路桥梁管理科、（3）市容广告管理科、 （4）法制监督科、（5）渣土管理科、（6）园林绿化科、（7）西华公园

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：昆明市西山区综合行政执法局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员181人。包括财政拨款开支经费的：公务员108人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人32人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员136人。包括财政拨款开支经费的人员136人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计239人（离休0人，退休239人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员239人（离休.人，退休239人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.健全体制机制，提升管理能力

建立西山区城市管理执法力量下沉、重心前移及协调联动机制。进一步解决城市管理中存在的多头管理、资源分散、职责交叉、权责不清等问题，实现城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致。

2.强化业务培训，提升执法效能

一是抓好执法培训，将规范执法落到实处。进一步加深干部队伍对城市管理法律法规的理解，提高行政执法水平，强化业务能力，规范行政执法行为，增强执法技能。2025年，计划以不同形式开展培训12期，每人全年培训时长不少于60个学时，确保全体干部有规律地接受新知识、新技能的充实和提升；二是推进柔性执法，将服务优先落到实处。强化人性、柔性，掌握好方式方法，切实做到便民利民、规范有序；三是强化思想教育，将队伍建设落到实处。提高遵纪守法和规范履职的自觉性、实效性、专业性，进一步提升执法队伍的执法能力，为西山区的经济社会发展保驾护航。

3.持续开展重点片区整治工作

持续推进辖区内重点企业、公共单位、商圈等周边市容环境专项整治工作，建立长效机制，联合相关部门及动员社会力量，信息共享、问题共治、成果共享，共同推动市容环境整治工作取得更深层次、更宽领域的成效，持续维护良好的停车秩序；早晚高峰、节假日等人员密集时段加大巡查力度，持续维护良好的停车秩序；定期对相关设施进行检查和维护，确保停车线、公告牌等设施清晰、完好，方便市民识别的使用。

4.加强城市道路占用挖掘及围挡管理

按照市城管局工作要求，涉及我区存量围挡123件，已完成并销号76件，未拆除47件将纳入常态化管理；2024年新审核各类城市围挡设置133件，已完成并销号115件，未拆除18件将按照审批时间进行管理。同时我局将根据市城市管理局下发的《2025年度昆明市城市道路占用挖掘和围挡设置管理计划项目库》进一步加强围挡设置审核力度，加大违规围挡的查处力度。

5.做好临违建筑整治拆除工作

（1）健全体制机制，提升管理能力

建立西山区城市管理执法力量下沉、重心前移及协调联动机制。进一步解决城市管理中存在的多头管理、资源分散、职责交叉、权责不清等问题，实现城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致。

（2）强化业务培训，提升执法效能

一是抓好执法培训，将规范执法落到实处。进一步加深干部队伍对城市管理法律法规的理解，提高行政执法水平，强化业务能力，规范行政执法行为，增强执法技能。2025年，计划以不同形式开展培训12期，每人全年培训时长不少于60个学时，确保全体干部有规律地接受新知识、新技能的充实和提升；二是推进柔性执法，将服务优先落到实处。强化人性、柔性，掌握好方式方法，切实做到便民利民、规范有序；三是强化思想教育，将队伍建设落到实处。提高遵纪守法和规范履职的自觉性、实效性、专业性，进一步提升执法队伍的执法能力，为西山区的经济社会发展保驾护航。

（3）持续开展重点片区整治工作

持续推进辖区内重点企业、公共单位、商圈等周边市容环境专项整治工作，建立长效机制，联合相关部门及动员社会力量，信息共享、问题共治、成果共享，共同推动市容环境整治工作取得更深层次、更宽领域的成效，持续维护良好的停车秩序；早晚高峰、节假日等人员密集时段加大巡查力度，持续维护良好的停车秩序；定期对相关设施进行检查和维护，确保停车线、公告牌等设施清晰、完好，方便市民识别的使用。

（4）加强城市道路占用挖掘及围挡管理

按照市城管局工作要求，涉及我区存量围挡123件，已完成并销号76件，未拆除47件将纳入常态化管理；2024年新审核各类城市围挡设置133件，已完成并销号115件，未拆除18件将按照审批时间进行管理。同时我局将根据市城市管理局下发的《2025年度昆明市城市道路占用挖掘和围挡设置管理计划项目库》进一步加强围挡设置审核力度，加大违规围挡的查处力度。

（5）做好临违建筑整治拆除工作

按照2024年市级下达我区违法违规建筑整治工作目标（总任务55万平方米），2025年拟计划完成拆临拆违任务30万平方米（截至目前昆明市城市管理局还未下达2025年拆临拆违任务）。2025年我局将全力推进违法违规建筑治理工作，合理分配全年违建拆除任务，重视拆改联动、减少存量、遏制新增，配合办事处高效有序开展各项临违建筑整治工作及“一区一策”工作。

（6）开展灯光亮化及广告设施管理工作

一是持续对辖区管理的亮化设施开展维护管养，根据市级安排对辖区存在“有灯不亮、有路无灯”问题的道路进行改建补建，积极推进辖区未移交管理的道路路灯的移交工作。二是在资金保障下，针对西山区重点片区编制户外广告设施设置详细规划，持续推进辖区户外广告及招牌设施的规范整治工作。

（7）持续推进公园城市建设

按照“300米见绿，500米见园”的工作要求，以提质增量为重点，2025年计划新增城市绿地15公顷，围绕“微改造、精提升”，结合城市更新改造、道路环境整治、社区微更新、低效产业用地提升等工作，计划打造各类游园15个。

（8）坚持长效花卉布置机制

一是以“重要节点立体花坛装扮、主要道路花卉成带”为目标，结合重要城市公共空间的周边环境，对花卉布置的滇池路、日新路、西福路主要道路和重要节点以及20组（2024年11月新增5组）立体花卉植物造型（墙）实施专项设计，优化花卉苗木品种选用，丰富花卉布置形式，高水平开展辖区花卉布置工作，确保完成市级下达的花卉布置任务数。二是加强日常巡查，及时查缺补漏，加强日常管养维护，确保呈现良好花卉景观。

（9）推进城市公园绿地开放共享工作

按照中央、省、市、区绿地开放共享工作安排，持续推进城市公园绿地开放共享工作，进一步扩大绿地开放共享区域面积，拓展城市公园绿地开放共享新空间和新功能，同时通过完善服务设施、开展“轮换制”管养、合理控制人流量、保持环境整洁等措施，不断提升游客绿色幸福感、获得感和满足感。

（10）探索“公园+”多元融合发展模式

积极推进“公园+”业态经营模式，创新公园绿地建设管理机制，梳理现有开敞空间较大、人流较多的公园绿地，如西华公园、福文化主题公园、西华小游园等公园绿地，根据公园绿地周边业态和自身条件，依托场景营造，围绕消费主题，通过设置休闲娱乐、教育科普、体育运动、文化艺术、餐饮零售等类型的消费场景，提升游客体验、促进社区参与、增加公园吸引力，同时降低公园管养压力，让公园在满足人民日益增长的美好生活需求的同时实现可持续发展。

（11）引入社会资本开展融创文旅城公园绿地建设工作

按照《“春城添彩·场景融园”——昆明绿地开放共享工作指南（试行）》和《西山区推进公园城市建设助推高质量发展实施方案》的工作要求，拟引进社会资本对融创文旅城范围内32.67万平方米（共涉及32个地块）公园绿地进行整体提升改造、统一维护运营。目前已通过公开招标确定社会投资人，引入社会投资金额约1.4亿元，运营期限20年（含建设期3年），正在有序开展协议签订、场地移交等工作，计划2025年3月进场实施建设工作。

6.开展灯光亮化及广告设施管理工作

一是持续对辖区管理的亮化设施开展维护管养，根据市级安排对辖区存在“有灯不亮、有路无灯”问题的道路进行改建补建，积极推进辖区未移交管理的道路路灯的移交工作。二是在资金保障下，针对西山区重点片区编制户外广告设施设置详细规划，持续推进辖区户外广告及招牌设施的规范整治工作。

7.持续推进公园城市建设

按照“300米见绿，500米见园”的工作要求，以提质增量为重点，2025年计划新增城市绿地15公顷，围绕“微改造、精提升”，结合城市更新改造、道路环境整治、社区微更新、低效产业用地提升等工作，计划打造各类游园15个。

8.坚持长效花卉布置机制

一是以“重要节点立体花坛装扮、主要道路花卉成带”为目标，结合重要城市公共空间的周边环境，对花卉布置的滇池路、日新路、西福路主要道路和重要节点以及20组（2024年11月新增5组）立体花卉植物造型（墙）实施专项设计，优化花卉苗木品种选用，丰富花卉布置形式，高水平开展辖区花卉布置工作，确保完成市级下达的花卉布置任务数。二是加强日常巡查，及时查缺补漏，加强日常管养维护，确保呈现良好花卉景观。

9.推进城市公园绿地开放共享工作

按照中央、省、市、区绿地开放共享工作安排，持续推进城市公园绿地开放共享工作，进一步扩大绿地开放共享区域面积，拓展城市公园绿地开放共享新空间和新功能，同时通过完善服务设施、开展“轮换制”管养、合理控制人流量、保持环境整洁等措施，不断提升游客绿色幸福感、获得感和满足感。

10.探索“公园+”多元融合发展模式

积极推进“公园+”业态经营模式，创新公园绿地建设管理机制，梳理现有开敞空间较大、人流较多的公园绿地，如西华公园、福文化主题公园、西华小游园等公园绿地，根据公园绿地周边业态和自身条件，依托场景营造，围绕消费主题，通过设置休闲娱乐、教育科普、体育运动、文化艺术、餐饮零售等类型的消费场景，提升游客体验、促进社区参与、增加公园吸引力，同时降低公园管养压力，让公园在满足人民日益增长的美好生活需求的同时实现可持续发展。

11.引入社会资本开展融创文旅城公园绿地建设工作

按照《“春城添彩·场景融园”——昆明绿地开放共享工作指南（试行）》和《西山区推进公园城市建设助推高质量发展实施方案》的工作要求，拟引进社会资本对融创文旅城范围内32.67万平方米（共涉及32个地块）公园绿地进行整体提升改造、统一维护运营。目前已通过公开招标确定社会投资人，引入社会投资金额约1.4亿元，运营期限20年（含建设期3年），正在有序开展协议签订、场地移交等工作，计划2025年3月进场实施建设工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区综合行政执法局2024年度收入合计60842981.06元。其中：财政拨款收入60842981.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少12976685.09元，下降 17.58%。其中：财政拨款收入减少12976685.09元，下降 17.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是增加了退休人员以及调出人员，并减少了建设项目的投入。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区综合行政执法局2024年度支出合计60842981.06元。其中：基本支出49818293.93元，占总支出的81.88％；项目支出11024687.13元，占总支出的18.12％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少12976685.09元，下降17.58%。其中：基本支出减少4318107.22元，下降8%；项目支出减少8658577.87元，下降43.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是增加了退休人员，以及减少了项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49818293.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46764256.91元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3054037.02元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11024687.13元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.西山区城市管理局租用车辆开展综合行政执法工作专项经费1250000元，主要用于按照西山区关于公务用车制度改革后车辆全部上缴无工作用车管理规定，全局14个执法中队，依据和昆明德鑫企业管理有限公司签订的三年用车合同以及显示，每辆按4000元/月租赁，每年需186万元，3年共需558万元。

2.西山区昆安路两侧可视范围绿化提升项目专项资金1350000元，主要用于2021年7月13日至9月30日期间，按照领导小组办公室下发的15份任务交办书完成A1-9号地块、骏驰车市地块等20个地块提升改造工作，提升改造空地面积约39.8万平方米栽植波斯菊约245万株。

3.西山区公园绿地管养专项资金700000元，主要用于管养单位按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好西山区公园绿地129.29万平方米、行道树4.36万株、二环高架挂花超1万米、高杆月季4000余株、造型桩景树50余株以及地栽月季1200平方米的各项养护工作，使辖区绿化苗木长势良好，绿化景观良好。

4.西山区辖区道路及重要节点长效机制时令鲜花种植摆放专项资金1040000元，主要用于西山区主要道路和节点花卉布置项目验收质量达标；时令鲜花管养质量和技术规范满足昆政办文〔2012〕100号《关于印发昆明市重要城市道路绿化养护长效管理机制配套文件的通知》、《园林绿化工程施工规范》、《园林绿化养护规范》、《昆明市城市绿地养护质量标准》、《昆明市城市园林绿化植物栽植工程技术规范》、《昆明市城市绿化树木种植技术（补充）规定》等技术规范和要求。

5.2020年零星绿化整治项目专项资金509566.2元，主要用于根据市、区创建办下发的各项交办督办件内容，西山区城市管理局2020年共实施零星绿化整治工程12项。

6.西山区景观亮化维护管养专项资金500000元，主要用于西山区边辖区内重要景观亮化设施分别于2013年、2017年，2020年建设，首批亮化设施于2013年建设，经过10年的亮灯运行老化严重，经第三方安全检测已经不满足安全要求需做拆除处理，目前我局正在组织分批拆除。为确保我区高层（重要）建筑的亮化效果，以净亮的城市环境迎接创文、创卫等重大活动，节日气氛营造等。

7.违法建设治理专项资金1147495元，主要用于以重要路域两侧、住宅小区、城乡接合部等违法违规建筑为重点的治理工作目标，完成2024年市级违建拆除任务.

8.主城区有路无灯有灯不亮整治工作资金581900元，主要用于根据《昆明市关于转发昆明市城市照明管理职能调整实施方案的通知》(昆政办文〔2010〕23号)文件要求,从2010年起各区路灯业务统一划转至市级进行管理。西山区路灯项目建设完成且达到移交条件后移交至昆明市城市照明控制中心进行维护管养。同时在日常工作中配合昆明市照明控制中心做好路灯的巡查管理及投诉件处置工作。目前我区共有245条道路路灯设施（29607盏灯）由昆明市城市照明控制中心进行维护管理。

9.生物多样性大会配套基础设施专项资金1470000元，主要用于以工程措施与管理整治相结合，按照 “统一设计、统一标准、一路一策、一路一景”的原则进行规范整治，主要通过建筑立面整治、绿化景观提升、道路修复建设、市政设施检修、灯光照明提升、道路空间整治六个方面，实现“环境净化、交通顺畅、生态优美、舒适宜居、安宁和谐”的城市管理目标。

10.西山区城乡绿化美化标杆典型奖补资金460000元，主要用于福文化主题公园续建及提升改造项目已于2022年3月完成竣工验收，新建游园2个，增加公园绿地面积7800平方米，同时，完成原有约3.8公顷的公园绿地改造提升工作，通过营造植物景观、增加运动设施、融入文化元素等方式，打造文化、运动、亲子相融合的社区公园，增加了城市绿量，提升了绿化品质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出60842981.06元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少12976685.09元，下降17.58%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出8604593.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%，完成年初预算的100%。主要用于职工基本养老保险缴费等。

9.卫生健康支出2974313.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险缴费等。

10.节能环保支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出46317931.02，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%，完成年初预算的100%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、城管执法、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出；

12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障支出2946143元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，完成年初预算的100%。主要用于我单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000元，决算为54924.98元，完成年初预算的23.88%；支出决算较上年增加42831.04元，增长354.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为230000元，决算为54924.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的23.88%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加42831.04元，增长354.15%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000元，支出决算为54924.98元，完成年初预算的23.88%，支出决算较上年增加42831.04元，增长354.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为230000元，决算为54924.98元，完成年初预算的23.88%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了10辆洒水车的保险费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加42831.04元，增长354.15%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了10辆洒水车的保险费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市管理应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区综合行政执法局2024年机关运行经费支出3054037.02元，比上年增加365117.32元，增长13.58%,主要原因是人员的增加导致福利费、其他交通费用等支出增长。部门机关运行经费主要用于正常办公开支的办公费、会议费、维修费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区综合行政执法局资产总额973612114.16元，其中，流动资产5182804.83元，固定资产15599752.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程882826194.38元，无形资产11344815.17元（净值），其他资产58658546.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1831038.76元，其中固定资产减少1767565.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值718000元；报废报损资产25项，账面原值143060元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2648387.84元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2648387.84元。授予中小企业合同金额2648387.84元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200431501111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251021035736579