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 昆明市西山区红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市西山区红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及《云南省红十字会条例》履行职责，在区委、区政府的领导下，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以改善最易受损害群体境况为目标，开展备灾救灾和募捐救助活动，开展人道领域的社会公益服务活动和应急救护、防病常识的宣传普及，进行初级红十字救护员培训，开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献动员宣传工作，组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、救助救护科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市西山区红十字会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续夯实救护工作基础

一是扎实开展应急救护持证培训工作。结合应急救护知识进社区、进企业、进机关、进学校，以及健康县城创建相关工作要求，共开展11场持证初级救护员培训，对教育、安保、机关、企业等各行业531名从业人员开展初级救护员培训，经考核所有培训学员均取得初级救护员证书。二是做好应急救护普及培训。采用线上和线下相结合的方式，线下通过“3.5学雷锋”志愿服务活动、“三八”妇女节主题宣传活动、昆明市第五中学“新阶力量公益行·助训急救官”活动、北控环境服务公司“人人讲安全·个个会应急”活动以及世界急救日主题宣传等活动，为现场参加活动群众普及心肺复苏等常用急救技能，有效提升人民群众的健康幸福指数及健康生活品质；组织开展11场应急救护专场普及培训活动，弘扬志愿服务和传播人道主义精神,切实提高干部群众的防灾避险和自救互救能力。线上通过在市委党校举办的科级领导干部培训中播放应急救护教学视频，以及组织全区相关单位收看市红十字会在全市组织部门讲解的应急救护教学视频，利用辖区范围内商超、广场、政府机关电子大屏滚动播放应急救护知识宣传等活动，广泛开展应急救护知识普及培训。

（二） 积极开展募捐筹资工作

2024年，共筹集爱心资金和物资328.4万元。一是规范做好日常各类捐款的募捐、接收、转款、公示工作，共计18.32万元。二是将2024年“博爱西山·绿美春城”公益募捐工作做实，我单位按照全面动员、整体推进、分类指导、重点突破的思路，坚持全区一盘棋、上下一起干，采取多种措施，动员全区社会各级组织积极参与。线上共组建208个爱心小队，动员约4.5万多人次参与爱心捐赠，线上+线下筹募善款共309.08万元。三是2024年9.9公益日期间，组织开展“博爱云南西山行”公益募捐活动，共筹集资金10117.44元，用于西山区内困境人群救助工作。

（三）多措并举开展社会救助救援

一是开展2024年春节及中秋“博爱送万家”慰问活动，对717名困难人员进行慰问，其中医疗救助50余人次，共发放慰问金35.85万元，发放家庭箱16个。二是开展“滇苗助学”活动，对70名困难学生进行资助，发放助学金共计14万元。三是开展春节走访慰问特殊困难群众慈善活动，为福利院老人、麻风病患者等困难群众送去50床毛毯；四是对团结街道2名困难群众进行人道救助，发放人道救助金共1.2万元。五是借力“小天使”“天使阳光”公益品牌，积极协助2名白血病患儿申请国家彩票公益金“小天使”项目；六是协助1名先心病儿童通过天使云人道资源动员平台报送申请先心病救助。七是调配30个急救包、10个急救箱用于我区6支应急队伍物资配备。八是向12个公共服务单位发放158个急救箱，用于红十字基层组织建设。九是筹集爱心资金41220.2元，定向用于支援云南镇雄县山体滑坡、甘肃省地震和新疆乌什县地震。

（四）努力做好捐献服务工作

开展红十字服务进政务服务中心，发放宣传资料并配备急救物资。线上通过微信、QQ等新媒体宣传无偿三献工作，线下通过制作并发放无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献宣传折页等方式，向群众宣传三献工作的重要意义，提高了三献工作的社会认知度。一是2024年世界献血日，组织干部职工参加昆明市“6.14”世界献血者日公益科普主题集中宣传活动，为市民群众讲解献血知识，并鼓励更多人加入到无偿献血的队伍中来。二是为群众深入介绍人体器官捐献的重要意义，以高度负责的态度做好捐献志愿者的接待、登记、协调等工作，2024年，我区共有714名志愿者登记人体器官捐献。三是53名志愿者进行造血干细胞捐献登记。

（五）做好红十字会基层组织创建工作

一是成立2个红十字会基层组织，为普及应急救护知识、发展会员、志愿者，宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献等工作提供了良好的基层平台，打造群众“身边的红十字会”。二是发展了一批红十字会员和红十字志愿者，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展各类志愿服务活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区红十字会2024年度收入合计1837451.11元。其中：财政拨款收入1837451.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。

与上年相比，收入合计增加105327.90元，增长6.08%。其中：财政拨款收入增加105327.90元，增长6.08%；无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。主要原因是人员较上年度增加一人导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区红十字会2024年度支出合计1837451.11元。其中：基本支出1820921.11元，占总支出的99.10％；项目支出16530.00元，占总支出的0.90％；无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加109727.26元，增长6.35%。其中：基本支出增加172113.46元，增长10.44%；项目支出减少62386.20元，下降79.05%；无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。主要原因是人员较上年度增加一人导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1820921.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1677050.15元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143870.96元，占基本支出的7.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16530.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

应急救护项目经费16530.00元，主要用于支付公益普及培训讲师费用，支付救护员持证培训讲师费用，应急救护员证制证费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1837451.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加109727.26元，增长6.35%。完成年初预算的102.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1580031.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%,完成年初预算的100.48%。主要用于工资福利支出、养老保险缴费、退休生活补助、商品和服务等支出；造成预决算差异的主要原因是人员较上年度增加一人导致人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出129660.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的115.57%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员较上年度增加一人导致社保费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出127759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的111.02%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员较上年度增加一人导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区红十字会2024年机关运行经费支出143870.96元，比上年增加471.04元，增长0.33%，主要原因是人员较上年度增加一人导致其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、福利费、其他交通费用、邮电费、委托业务费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区红十字会资产总额79588.27元，其中，流动资产38826.71元，固定资产40761.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24244.25元，其中固定资产增加16487.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200376101111

昆明市西山区红十字会2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251021032136693