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昆明市西山区第六幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.认真执行党和国家的教育方针、政策，坚持正确的办园方向，制定幼儿园发展目标和措施，并组织实施；

2.以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童发展指南》为指导，坚持保教结合，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿身心和谐发展；

3.面向全体幼儿，探索体育专项教学研究，促进幼儿身体发育。

4.践行“一园一品”的办园理念，激励广大教师工作积极性，提升教学质量；以科学管理促发展，以优质的教育质量，办人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教科室、后勤室、行政办公室、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生120人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在区教育体育局的直接领导下，在社会各界的关心支持下，在全园教职员工的努力下，一年顺利结束，也完成了既定目标，现总结如下：

（一）继续践行办园理念，开展渗透式理解和运行

办园理念是幼儿园的灵魂，它不仅体现幼儿园的教育观、儿童观和质量观，更是一所幼儿园文化的核心。优秀的办园理念能够为幼儿园树立良好的教育形象，使教师、家长和孩子们感受到幼儿园的教育教学水平和文化氛围。其次，办园理念是幼儿园教育的重要组成部分，它直接关系到幼儿园的教育教学水平和孩子们的成长发展，一个好的办园理念应该能够为孩子们提供良好的教育环境和教育服务，让孩子们在快乐的氛围中学习和成长。最后，办园理念是幼儿园品牌建设的基础，一个好的办园理念能够为幼儿园树立良好的品牌形象，提高幼儿园的知名度和美誉度。所以幼儿园的办园理念具有重要的意义和价值。

（二）营造文化氛围，以目标引领发展

幼儿园实行目标管理具有重要的作用，可以规范幼儿园的教育行为，提高教育质量，增强竞争力，促进幼儿的全面发展。我们建园的第一个三年规划是根据自身发展的特点和需求制定的符合实际的目标管理计划，并在实施过程中不断完善和改进，开学初组织完成了对三年规划的年度研讨，基本做到以目标引领发展；组织学习校园文化书籍《教工手册》《制度手册》但学习不够扎实；本学期通过了区级语言文字示范校、6T食堂管理的创建工作，取得了市级的平安单位称号。

（三）立足常规，细化教育内容，向管理要质量

实行科学化、规范化的行政管理有利于提高办园效益，促进幼儿园教育水平的全面提高，建立一支长期稳定的具有战斗力和凝聚力的团队，也是幼儿园高质量内涵发展的必须，我园建园以来一直坚持科学、规范的管理。

（四）细化幼儿培育目标，保证活动质量，促进幼儿健康成长

幼儿全面培养目标在于提供儿童发展的全面机会，帮助他们建立自信、积极向上的人生态度，并为未来更好的学习和发展打下基础。

（五）加强队伍建设，提升教工素质

幼儿园教师队伍的建设不仅关系到幼儿园教育质量的提升，更关系到孩子们的基础教育和人格发展。队伍建设按计划有序开展，师训工作有一定的成效，园本培训在区级的考核中获优秀。

（六）重视教育研究，办园特色凸显

1.区级课题《乡镇幼儿园膳食营养管理的实践研究》顺利结题并良好等级；

2.继续深入开展市级课题《利用农村本土资源构建园本课程的研究》；

3.获批的区级幼小衔接课题和三个小课题顺利开题。

4.混龄游戏本学期做了调整但是活动的开展一直有问题，还没能得到有效解决，下学期必须开展深入的研讨。

（七）探讨农村幼儿家长工作有效性的策略

针对家长的能力素质问题，本学期在家长学校上做了些努力，在微信群中给家长开微课，帮助家长不断转变教育观念，积极配合幼儿园开展一些有效的育儿活动。期末组织评选了“明星家长”，下学期继续深入探讨家园工作的可行性、实操性。

（八）后勤管理规范化与精细化研讨

后勤管理能按照要求开展管理，园内物资存放基本做到规范到位；成人接待能力得到品质化的提升；卫生保健块面，幼儿营养膳食管理基本到位，全园幼儿的体格发育较之前得到大幅度提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市西山区第六幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昆明市西山区第六幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.昆明市西山区第六幼儿园为事业单位，无“三公”经费支出，也无行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4. 昆明市西山区第六幼儿园无“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区第六幼儿园2024年度收入合计2,950,464.44元。其中：财政拨款收入2,950,259.62元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入204.82元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加57,506.49元，增长1.99%。其中：财政拨款收入增加57,301.67元，增长1.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加204.82元，增长100%。主要原因是根据昆明市西山区教育体育局下属事业单位2024年公开招聘第二批聘任制教师公告招录3名教师，故收入有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区第六幼儿园2024年度支出合计2,969,495.94元。其中：基本支出1,957,569.88元，占总支出的65.92％；项目支出1,011,926.06元，占总支出的34.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加95,504.92元，增长3.32%。其中：基本支出增加83,911.91元，增长4.48%；项目支出增加11,593.01元，增长1.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据昆明市西山区教育体育局下属事业单位2024年公开招聘第二批聘任制教师公告招录3名教师，故支出有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第六幼儿园机构正常运转的日常支出1,957,569.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,853,605.92元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,963.96元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第六幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,011,926.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

幼儿园运转项目经费533,302.29元，主要用于保障幼儿园水电、物业、教学等正常运转开支；

2023年第二批支持学前教育发展项目经费240,000.00元，主要用于保障园区修缮工程开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区第六幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出2,969,291.12元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加95,300.10元，增长3.32%,完成年初预算的108.32%。主要原因是根据昆明市西山区教育体育局下属事业单位2024年公开招聘第二批聘任制教师公告招录3名教师，故支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2,711,835.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.33%,完成年初预算的110.13%。主要用于单位人员工资、福利、零星办公采购、维修维护、劳务派遣人员工资等；造成预决算差异的主要原因是根据昆明市西山区教育体育局下属事业单位2024年公开招聘第二批聘任制教师公告招录3名教师，故支出有所增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出83,233.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%,完成年初预算的85.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我园在职人员的实际缴费基数小于年初定额标准。

9.卫生健康类（类）支出76,509.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的82.63%。主要用于事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是我园在职人员的实际缴费基数小于年初定额标准。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出97,713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%,完成年初预算的110.5%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中部分职工工资有所增加，故公积金缴费也相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我部门无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是本年及上年均为发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第六幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区第六幼儿园资产总额1,170,035.91元，其中，流动资产330,105.58元，固定资产829,969.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,960.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81,695.21元，其中固定资产减少146,001.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额131,670.00元，其中：政府采购货物支出34,710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96,960.00元。授予中小企业合同金额131,670.00元，其中：授予小微企业合同金额131,670.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136007001111

昆明市西山区第六幼儿园2024年度部门决算公开（决算报表部分）20251021121801216