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 昆明市西山区人民政府团结街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1．主要职能

团结街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（2）做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

（3）稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（4）落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（5）做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

（6）做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

（7）组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（8）加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

（9）做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

（10）依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

（11）指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（12）承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（13）完成区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市西山区人民政府团结街道办事处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员57人。包括财政拨款开支经费的人员57人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，认真落实省、市、区政府指示精神，不断加强自身建设。2024年传达学习贯彻党中央、省市区文件60余个，召开行政办公会9次、重点工作例会6次。2024年团结街道在第二季度“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动中综合成绩排名全区第三名，全市第六名。规模以上固定资产投资新入库项目完成5个。全年规模以上工业总产值目标增加值增速8%，限额以上社会消费品零售总额752.5万元。第三轮中央生态环境保护督察期间群众投诉的21件投诉件，现已办结21件，办结率100%，已完成区环督办“回头看”验收工作。持续开展滇池流域水环境保护和出滇河道治理，做到街道级河长每月巡河不少于1次，社区级河长每年巡河不少于2次，1-9月街道级河长累计巡河126次，社区级河长巡河累计277次，开展“清四乱”6次，整治卫星摇感图斑11件。街道召开耕地流出和违法卫片图斑整改工作推进会7次，涉及整改的15个联系社区工作组主动下沉现地，常态督促整改。耕地流出整改任务共计92.59亩，最终整改面积达99.79亩，整改完成率为107.77 %；违法卫片图斑拆除32宗、面积108.36亩，其中：清理机械设备堆放点24宗、面积100.30亩，拆除钢架大棚19.07亩，通过完善用地手续12宗、面积114.67亩，在规定时间内圆满完成整改任务。坚持以环境治理为主，药物消杀为辅的综合防制方针，加强病媒生物防制，加强知识宣传，广泛发动群众开展不少于3次辖区范围内的病媒生物防制活动，做好孳生地治理和清除工作。每周开展大扫除、清理农村“五堆”疏通沟渠、圈养家禽家畜，清除房前屋后杂物、做好垃圾粪便处理及村内保洁工作，各社区环境卫生得到有效改善。深入开展以防火宣传教育、火灾隐患排查、防火督导检查为重点的“三个一”行动，在林区交通要道、村镇街区、进山路口、风景名胜区等醒目位置设立宣传牌、悬挂标语，积极开展森林防火知识进学校课堂、进农户以及典型案例巡回宣传等系列活动，普及安全用火、避火知识，提升森林防火意识。紧紧围绕“群众安全感满意度提升”“平安建设”、“普法宣传”、“安保维稳”、“防范电信网络诈骗”、“打击整治养老诈骗”、“法律宣讲”、“九大专项行动”、“反邪教”、“反恐怖主义”、“毒品预防教育”、“禁种铲毒”、“预防青少年违法犯罪”等主题，开展平安法治系列宣传活动62次，发放宣传手册32000余份、宣传袋32000余份，悬挂宣传布标80余条，现场答疑460余人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2024年度收入合计58404490.18元。其中：财政拨款收入57914930.31元，占总收入的99.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入489559.87元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计减少5110588.61元，下降8.05%。其中：财政拨款收入减少3486848.22元，下降5.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1623740.39元，下降76.83%。主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出人员经费等项目减少和本年度上缴存量资金（公益性岗位补贴）、上缴存量资金（土管所专项经费）、矿山治理等经费等。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2024年度支出合计64437158.39元。其中：基本支出42426845.51元，占总支出的65.84％；项目支出22010312.88元，占总支出的34.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少253947.51元，下降0.39%。其中：基本支出增加2789116.97元，增长7.04%；项目支出减少3043064.48元，下降12.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出人员经费等项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障团结街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42426845.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40666711.08元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1760134.43元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障团结街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22010312.88元。其中：基本建设类项目支出0元。

农村水冲公厕管护经费项目经费1583300元，主要用于团结街道办事处16个社区管辖内水冲公厕管护。

2023年2024年耕地保护整改工作经费项目经费850000元，主要用于2023年2024年耕地保护整改工作经费。

2024年高火险期森林草原防灭火工资资金项目经费1595005.21元，主要用于团结街道办事处及16个社区护林员补贴及16个社区高火险期间防灭火工作经费等。

2024年社会发展专项资金1000933.77元，主要用于促进经济发展，提高居民生活幸福感。

太阳能路灯维护经费284000元，主要用于太阳能路灯维护经费。

社区服务用房拆除新建项目资金1729000元，主要用于社区服务用房拆除新建项目。

农村居民火化补助资金624000元，主要用于16个社区居民火化补助。

团结街道办事处松材线虫病除治资金693918元，主要用于团结街道办事处辖区内松材线虫病除治。

社区党组织服务群众专项经费194590元，主要用于16个社区党组织服务群众经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2024年度一般公共预算财政拨款支出57028918.57元,占本年支出合计的98.76%。与上年相比减少4254665.96元，下降6.94%,完成年初预算的99.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12949054.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.71%,完成年初预算的76.24%。主要用于街道办事处行政、事业人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩社会发展专项经费、社区党组织服务服务专项经费和社区党建经费等项目经费支出。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出16191元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的32.38%。主要用于街道办事处武装工作专项业务工作；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩街道办事处武装工作专项业务经费支出。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术支出293600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的94.83%。主要用于社区科普和太阳能路灯维护专项工作；造成预决算差异的主要原因是太阳能路灯维护专项工作经费和科普工作经费严格执行厉行节约，压缩经费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出135338.85元，，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的86.53%。主要用于基层公共文化建设专项业务工作；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩基层公共文化建设经费项目支出。

8.社会保障和就业支出7668680.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%,完成年初预算的114.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险、优抚对象补助、优抚对象解困措施生活困难补助和义务兵家庭优待金经费等；造成预决算差异的主要原因是按规定支付符合发放条件优抚对象补助、优抚对象解困措施生活困难补助和义务兵家庭优待金经费增加。

9.卫生健康支出2016769.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的103.74%。主要用于机关事业单位医疗保险和优抚对象医疗保障经费；造成预决算差异的主要原因是按规定支付符合发放优抚对象医疗保障经费增加。

10.节能环保支出801032元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%,年初无此项预算。主要用于团结街道第三轮中央环保督察应急资金和团结街道办事处松材线虫病除治资金。造成预决算差异的主要原因是根据工作安排追加团结街道第三轮中央环保督察应急资金和团结街道办事处松材线虫病除治资金。

11.城乡社区支出20878245.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.61%,完成年初预算的96.03%。主要用于社区人员补助和西山区公厕免费开放补助专项经费等；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩公厕免费开放专项工作项目支出。

12.农林水支出8514251.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%,完成年初预算的123.3%。主要用于农林水（类）人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出，乡村振兴补助资金和农村水冲公厕管护经费；造成预决算差异的主要原因是根据重点工作需求，追加高火险期森林草原防灭火工作资金。

13.交通运输支出17766.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的2.54%。主要用于农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作和农村公路县乡村道日常养护专项经费；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，压缩农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作和农村公路县乡村道日常养护专项经费。

14.资源勘探工业信息等无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出1459600元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%,年初无此项预算。主要用于环保督察矿山生态治理修复工作经费、占补平衡专项行动占而不补违法图斑整治整改工作经费和耕地流出问题整改工作补助经费；造成预决算差异的主要原因是根据重点工作需求，追加环保督察矿山生态治理修复工作经费、占补平衡专项行动占而不补违法图斑整治整改工作经费和耕地流出问题整改工作补助经费等项目资金。

19.住房保障支出2278389元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%,完成年初预算的115.85%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新录用职工增加住房公积金缴纳资金。

20.粮油物资储备无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127500元，决算为100094.1元，完成年初预算的78.51%；支出决算较上年减少14905.9元，下降12.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为112500元，决算为100094.1元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的88.97%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14905.9元，下降12.96%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127500元，支出决算为100094.1元，完成年初预算的78.51%，支出决算较上年减少14905.9元，下降12.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为112500元，决算为100094.1元，完成年初预算的88.97%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据例行节约要求，减少公车使用频率，公车运维费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14905.9元，下降12.96%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据例行节约要求，减少公车使用频率，公车运维费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展日常工作交通和应急处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门2024年机关运行经费支出1760134.43元，比上年减少461378.11元，下降20.77%,主要原因是落实过“紧日子”的要求，进一步压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于主要用于街道办事处及16个社区居委会办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费等。。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民政府团结街道办事处部门资产总额12987403.81元，其中，流动资产2902861.76元，固定资产10062700.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21841.18元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8340340.09元，其中固定资产增加62136.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2539794.26元，其中：政府采购货物支出113992.97元；政府采购工程支出2135408.75元；政府采购服务支出290392.54元。授予中小企业合同金额2539794.26元，其中：授予小微企业合同金额2346524.75元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200556101111

昆明市西山区人民政府团结街道办事处2024年决算公开20251021110219472