监督索引号53011200128301000

 中国共产党昆明市西山区委员会党史

研究室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院，省市区各级党委、政府关于党史、地方志工作的方针政策和决策部署。

2.拟定全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。负责西山区地方党史的征编、研究和宣传教育工作.收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录;编纂出版党史大事记、党史资料专题等党史书籍；负责党史资料信息的收集、存档和管理。

3.指导协调区属各街道和机关企事业单位、有关部门党史资料的征集、研究和编纂，做好革命遗址和红色资源的保护利用等工作；协助全区党史、革命史作品出版、发表前的审查。

4.对涉及全区地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。组织党史学术研究和党史工作业务培训及经验交流。

5.承担西山区地方志编纂委员会的日常工作，拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施；制定地方志工作制度和业务规范。

6.组织编纂区级地方志书和区级地方综合年鉴。

7.指导区级部门（街道、社区）志、专业志的编修，并进行审查验收；搜集、保存地方文献和资料，组织开展地方志理论和年鉴理论研究；组织地方志业务和年鉴编辑业务培训以及工作经验交流。

8.组织地方志资源开发利用，提供区情资料服务；负责区地方志数据资料库建设和管理。

9.完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、史志科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，区委党史研究室紧紧围绕主线、突出主业、紧跟主流、把握主轴，通过抓重点、攻难点、出亮点，开展了大量的工作，进一步健全和完善了西山区史志资料体系。

1.编好两本党史专业书籍。一是坚持把党史资政作为工作中心，以史料性、借鉴性、指导性和可读性作为编纂工作的出发点和落脚点，围绕区委执政主线，牵头组织编纂出版每年一本的《中共西山区委执政纪要》。《中共西山区委执政纪要（2022）》已送印刷厂排版，《中共西山区委执政纪要（2023）》一书资料收集已完成。二是坚持编年记事与本末记事相结合的编纂体例，本着“立准、立全、立好”的编纂原则，编辑出版了《西山党史大事摘编》，为我区广大党员、干部和群众了解区情，掌握区情提供了辅助读物。《西山党史大事摘编（2023年1—12月）》一书已编辑完成等待印刷。同步收集了2024年区委下发的文件、重要活动、实施重要举措的相关信息、资料108条，约2.5万字，为出版《西山党史大事摘编（2024年1—12月）》夯实基础。三是针对问题，破解难题。去年底到今年上半年，我室针对《中共西山区执政纪要》从2019年以来未公开出版的难题，多次向区委和区委分管领导汇报，结合市和其他区的做法，将《中共西山区委执政纪要》由公开出版改为内部资料留存。2019年《中共西山区委执政纪要》顺利出书，2020-2022年版《中共西山区委执政纪要》也逐步出书。

2.编好一本年鉴。年初，史志科及时拟订年度工作计划，提前做好工作安排，确保完成年度工作任务。2月，草拟编辑出版《西山年鉴·2024》工作方案，启动年鉴编辑工作的通知以区委办、政府办两办下发。4月底，完成全区90余家供稿单位的稿件及照片收集工作，与此同时，各编辑按照年初分配的工作任务开展年鉴编辑工作。因目前我室人员较少，考虑到各种因素和结合其他县区的经验做法，经向区委分管领导汇报同意后由第三方公司承接年鉴的编纂、出版工作，区委党史研究室负责资料收集，收集完成后交由第三方公司进行排版、三审三校、出版等。同步我室在多方了解和三方比选后确认云南春润文化传播有限公司作为《西山年鉴2024》编纂、审核、校对、出版承接单位。

3.开展一个专题研究。按照省委党史研究室安排，为深刻把握以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集团团结带领全党全军全国各族人民创立的理论成果；学习感悟邓小平等老一辈革命家的丰功伟绩和精神风范，深刻总结党的历史经验，弘扬党的优良传统和作风，激励全党全军全国各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以实际行动把邓小平老一辈革命家开创的中国特色社会主义事业继续推向前进，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而团结奋斗，在邓小平同志诞辰120周年之际，于4月12日前向云南省委党史研究室《全国纪念邓小平同志诞辰120周年学术研讨会》提供稿件6篇。

4. 完成两篇西山概况。按省、市志办相关文件要求，于4月底前按时完成《昆明年鉴·2024》西山概况约9000字，提供照片10张；完成《云南年鉴·2024》西山概况约5000字，提供照片6张。

5.完成一篇西山综述。按照市委办公厅《关于做好 2023年中共昆明市委执政纪要稿件编撰及报送工作的通知》的要求，撰写了题为《劈波斩浪奋勇前行 扬鞭奋蹄实干争先 奋力推动区域性国际中心城市中枢门户区现代化建设迈上新台阶》西山综述，报请区委分管领导审定后，于4月15日上报市委党史研究室，圆满完成了2023年中共昆明市委执政纪要供稿任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2024年度收入合计2,017,211.57元。其中：财政拨款收入2,017,211.57元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少409,412.34元，下降16.87%。其中：财政拨款收入减少403,947.83元，下降16.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5,464.51元，下降100%。主要原因是减少《西山年鉴》项目的收入支出，在职人员退休1人。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2024年度支出合计2,022,721.57元。其中：基本支出2,022,721.57元，占总支出的100％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少402,777.83元，下降16.61%。其中：基本支出减少216,337.83元，下降9.66%；项目支出减少186,440.00元，下降100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是减少《西山年鉴》项目的收入支出，在职人员退休1人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,022,721.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,847,574.96元，占基本支出的91.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 175,146.61元，占基本支出的8.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障用于保障中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,017,211.57元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少403,947.83元，下降16.68%，完成年初预算的88.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,377,330.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.28%,完成年初预算的80.75%。主要用于中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室工资等相关福利支出以及商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休一人。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出390,764.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%，完成年初预算的131.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数调整。

9.卫生健康（类）支出132,677.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的88.03%。主要用于职工医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

10.节能坏保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出116,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的87.84%。主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。具开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2024年机关运行经费支出169,636.61元，比上年减少6,018.89元，下降3.43%,主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于保证机关单位的基本业务办公支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2024资产总额55,250.25元，其中，流动资产16,163.38元，固定资产39,086.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,595.01元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200128301111

10.17定 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）-党史研究室10.1420251021115013309