监督索引号53011200121601000

 中共昆明市西山区委政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻党中央及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；深入贯彻党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西山、法治西山建设；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；支持和监督政法各部门依法执行职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查；完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构和政治部（新闻宣传与信息化科），分别是：办公室、基层社会治理科、维稳指导科、政治安全科、反邪教协调科、执法监督室、政治部（新闻宣传与信息化科）。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市西山区法学会

2.昆明市西山区社会治安综合治理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中共昆明市西山区委政法委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在市委政法委和区委、区政府领导下，西山区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦深化新时代“枫桥经验”西山实践这一主线，围绕省委、市委、区委的发展战略目标，切实维护好国家政治安全、确保社会稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业和服务经济社会发展，为全面推进现代化建设西山新实践提供坚强安全保障。

一是加强政治建设，始终坚持党对政法工作的绝对领导。坚持以党的政治建设为统领，始终把学习贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和推进政法工作的根本遵循，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则、市委具体办法，不折不扣落实重大事项议事决策、请示报告等制度，确保党中央以及省委、市委、区委决策部署落实见效。

二是坚持底线思维，坚决维护国家政治安全和社会稳定。层层压实维护社会稳定责任，认真落实中办、国办印发的《维护社会稳定责任制规定》，常态化启动“3+N”实体化运行工作机制，层层压实维护社会稳定责任，确保涉稳矛盾风险防范在先、发现在早、处置在小。

三是聚焦问题导向，着力推动更高水平的平安西山建设。以“2+3（1）+N”机制为牵引，紧盯“六类风险隐患”的排查发现和动态管理，探索建立“维度+要素”可量化的科学风险评估体系，实现线索要素全量收集、风险评估客观科学、处置措施精准高效，经验做法被选为“全国基层社会治理专题培训班教学点”。针对群众“急难愁盼”问题，深入推进平安西山建设质量提升“九大专项行动”，常态化扫黑除恶斗争，扎实开展“利剑护蕾”专项行动。

四是服务中心大局，全力加强更高水平的法治西山建设。深入践行“浦江经验”，按照“五个法治化”、“四个到位”要求，协调推进信访工作法治化以及领导干部下访接访。持续完善法治化营商环境建设工作机制，以“法院+工商联”工作联动模式，率先探索“预查废”制度，从诉前、立案、审判、执行各个环节全方位保障民营企业和企业家合法权益。全面推进户政业务“一窗通办”“一网通办”，构建“15分钟便民利企服务圈”，被省委政法委、省人社厅授予“云南省社会治理创新奖”。

五是强化队伍建设，锤炼忠诚干净担当的政法铁军。持续巩固拓展主题教育成果，认真组织开展党纪学习教育，教育引导全区政法干警坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实新时代政法干警“十个严禁”，对违反规定的行为严肃追责问责，真正让铁规发力、禁令生威。全面弘扬政法英模精神，深入挖掘、大力宣传西山政法系统内的先进典型，用身边人、身边事激励和引领广大政法干警忠诚履职、为民服务、担当作为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市西山区委政法委员会2024年度收入合计5556047.50元。其中：财政拨款收入5556047.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少12033.24元，下降0.22%。其中：财政拨款收入减少10554.27元，下降0.19%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入减少1478.97元，下降100.00%。主要原因是财政资金紧张，减少项目支出。

二、支出决算情况说明

中共昆明市西山区委政法委员会2024年度支出合计5556832.57元。其中：基本支出5237322.57元，占总支出的94.25％；项目支出319510.00元，占总支出的5.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少561357.89元，下降9.18%。其中：基本支出增加217396.01元，增长4.33%；项目支出减少778753.90元，下降70.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政资金紧张，减少项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共昆明市西山区委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5237322.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4838725.16元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费398597.41元，占基本支出的7.61％。

（二）项目支出情况

        2024年度用于保障中共昆明市西山区委政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319510.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

    法学会工作经费支出15080元，主要为了更好开展法学会业务工作，以法治护航法治西山建设，用于购买电脑等办公设备方面，保障日常办公需求。

    社会治安综合治理中心工作经费支出32260元，主要为了加强综治中心硬件建设，更好开展综治中心业务工作，用于购买电脑、复印机等办公设备方面，保障日常办公需求。

    市域社会治理现代化试点工作经费支出9000元，主要为了委机关更好开展工作，用于支付资产清查费用方面。

    司法救助经费支出1600元，主要用于对近年来涉法涉诉信访积案、执行救助积案以及刑事被害人等困难情况予核实后，对符合司法救助条件人员给予国家司法救助金，帮助摆脱生活困境方面。

    西山区普法强基补短板专项行动工作经费支出27100元，为了更好深入开展普法强基补短板专项业务工作，用于购买电脑等办公设备方面，保障日常办公需求。

    中央政法纪检监察转移支付司法救助补助资金支出190400元，主要用于对近年来涉法涉诉信访积案、执行救助积案以及刑事被害人等困难情况予核实后，对符合司法救助条件人员给予国家司法救助金，帮助摆脱生活困境方面。

    综治维稳工作经费44070元，主要用于开展结对帮扶磨憨镇035边境联防所标准化建设方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市西山区委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出5556832.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11357.89元，下降0.20%,完成年初预算的92.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4139830.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.50%,完成年初预算的85.27%。主要用于主要用于机关日常行政事务运行及职工基本支出保障等；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，项目资金支付减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出190400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,年初无此项预算。主要用于中央政法转移支付司法救助支出；造成预决算差异的主要原因是为中央转移支付资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出459717.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%,完成年初预算的106.32%。主要用于单位养老等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年基数调整。

9.卫生健康（类）支出338502.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的92.08%。主要用于行政事业单位医疗的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出428382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%,完成年初预算的111.85%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，决算为24499.77元，完成年初预算的51.04%；支出决算较上年减少10638.00元，下降30.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为24499.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.44%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9538.00元，下降28.02%；公务接待费支出决算较上年减少1100.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1100.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为24499.77元，完成年初预算的51.04%，支出决算较上年减少10638.00元，下降30.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为24499.77元，完成年初预算的54.44%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚决厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出，导致“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9538.00元，下降28.02%；公务接待费支出决算减少1100.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1100.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚决厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出，导致“三公”经费数较上一年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市西山区委政法委员会2024年机关运行经费支出398597.41元，比上年减少46267.76元，下降10.40%，主要原因是培训费较上一年度减少。单位机关运行经费主要用于单位正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共昆明市西山区委政法委员会资产总额2770126.37元，其中，流动资产2,191,304.70元，固定资产578,821.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少892630.68元，其中固定资产减少356787.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额175249.77元，其中：政府采购货物支出97090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78159.77元。授予中小企业合同金额175249.77元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200121601111

中共昆明市西山区委政法委员会2024年度部门决算公开表20251021110542538