监督索引号53011200466801000

 昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2、负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3、负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4、负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5、负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6、负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7、承办市中心和区政府交办的其他事项以及智慧西山综合管理等方面的相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，分别是：综合科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实党建引领，提升基层战斗力。一是抓实政治理论学习，筑牢政治基石把稳思想之舵。突出理论学习的培根铸魂作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。在学习内容上，注重点面结合，除了规定内容，不定期精选时政焦点、民生热点和行业特点，增强学习的针对性和实效性。在学习形式上，注重统分结合，建立“支部集中学、党员自觉学”的学习机制，平时利用线上学习平台，督促大家自学党的理论知识、最新政策和中央精神，每月的支部主题党日再集中研学，并交流学习心得和体会。二是抓实党纪学习教育，全力推动学习教育走深走实。党纪学习教育开展以来，把开展党纪学习教育作为重要政治任务，科学制定工作计划、迅速有力部署启动、周密细致组织学习、配优配强工作力量。以“集中＋个人”“线上＋线下”“学习＋研讨”相结合的方式，组织引导支部党员对《中国共产党纪律处分条例》突出重点学、丰富形式学、深入领会学，采取“读享会”方式开展《条例》学习研讨。组织干部职工到西山区看守所开展党纪学习教育现场教学活动，用“身边事”警醒“身边人”，进一步推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。三是抓实党内政治生活，全面推进筑基工程落实落细。深入贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》有关条例规定，严格执行“三会一课”、主题党日等制度，严肃党内政治生活，基层组织规范化建设水平不断提升。坚持大抓基层、大抓支部导向，着力打造政治过硬、班子过硬、管理过硬、服务过硬、作风过硬的党支部，以点带面，全面推动基层党支部标准化建设。全年召开党员大会4次，召开支委会12次，支部书记讲党课4次，开展各类主题党日活动12次。

（二）深化网格管理，提升基层治理水平。一是夯实网格管理基础。完成更新和完善网格信息四级网格数量514个、五级网格数量1674个（包括度假区移交数量及西山风景区），配备五级网格长964人，专（兼）职网格员1085人。建立健全城乡网格化服务管理制度，按照力量整合、资金整合、职责整合的原则，推动印发《<西山区城乡网格化服务管理事项准入制度>及网格化服务管理“三张清单”》和《西山区城乡网格员管理办法》，将基层党建，信息采集，城市综合管理，平安建设，民生服务等领域的事项纳入网格，实现网格管理精细高效，为构建全市统一的网格体系打好基础。二是切实加强网格巡查。聚焦资源整合，做精城市管理，西山区共计配备网格监督员100余人，对329类网格部件、事件事项进行上报，对43类轻微案件进行自处置，充分整合各类有效力量，以社区为单位，建立纵横有致、节节相连的网格巡查范围，提升网格运行效率。全年，西山区智慧城管系统平台共计受理市、区两级监督员上报案件33.96万件，共计处置结案33.83万件，综合处置率99.62%。同时协调各街道处置市级下发的卫星遥感监测案件200件（房屋类78条，扬尘源类122条），预警案件33件。三是持续优化考评指标。围绕2024年西山区城市网格化管理工作重点，根据工作实际和各街道办事处及相关职能部门的反馈，适时调整优化区内考评指标，确保考评工作的针对性和实效性。在考评过程中，注重减轻各街道办事处及相关职能部门的负担，严防层层加码、考评指标过于细化、碎片化等问题出现，继续发挥考核监督的“指挥棒”作用，通过新的考核指标体系，推动城市网格化管理工作不断取得新的进步和成就。

（三）聚焦民生诉求，优化网格管理手段。一是持续闻“哨”而动，以“哨声”惠民生。在区委组织部的统筹指导下，实施“党建引领、街道吹哨、部门报到”制度创新改革，聚焦办好群众家门口事，整合共建单位、职能部门服务力量，确保群众关心关注的难题事事有回音、件件有落实。“吹哨”内涵不断升级，“吹哨报到”品牌效应不断提升，2024年全区累计吹哨148次，其中，市级哨3次，街道哨131次，社区哨14次，全区职能部门报到497次。解决诸如：前兴路下穿隧道雨水箅子塌陷、大渔路通信电箱占用人行道盲道、春雨小区门口下水管道堵塞污水四溢等一大批困扰辖区居民生活的难点、堵点问题。二是落实接诉即办，实现未诉先办。紧紧围绕“解决群众诉求”这一关键，持续落实“接诉即办、未诉先办”工作机制，围绕“马上办，不说不”的工作理念，及时受理市民反映的诉求，高效对接、精准派遣、快速响应、及时办理，高效处置，对城市管理领域的问题做到第一时间发现、第一时间处置，持续深化党建引领“接诉即办 未诉先办”工作机制，不断提升城市网格化精细化治理成效，不断提高“接诉即办”的“响应率、解决率、满意率”，更有速度、更有力度、更有温度地把群众反映的问题往快里办、往实里办、往好里办，全年十个街道办事处处置12345市民投诉“接诉即办”5969件，总体响应率为85%，满意及基本满意率为88%。三是发挥网格职能，消除安全隐患。区网格化监督指挥分中心针对碧鸡路、融创文旅城等市民反映强烈、网格案件剧增的情况，积极协调市级主管部门、区级相关职能部门实地踏勘，现场走访，认真研判后，迅速制定工作方案，明确工作措施，自8月至9月期间对上述区域部分井盖、沟盖板、雨水篦子等部件缺失破损的网格案件进行集中处置，按照标准完成网格案件的回复结案共计2129件，切实消除安全隐患，全力做好国庆期间市容环境保障工作。

    区网格化监督指挥分中心总体按照中央、云南省、昆明市及西山区等制定的一揽子化债方案推进防范地方债务风险化解工作，落实防范化解隐性债务的主体责任，减少对经济活动的直接介入，更好发挥地方政府的服务职能。2024年，对项目资金和政府债务加强常态化监管，对债务资金的使用情况和项目建设情况进行实时跟踪，杜绝挪用、浪费专项债资金的问题，不断优化绩效考核机制，将财政透明度、地方债务情况纳入绩效考核指标，同时提升政府服务性职能的相关指标权重，以绩效考核引导正确的发展观和政绩观，2024年对于单位所拖欠的项目工程账款、服务费用等，严格按照财政统筹有序有进度推进拨付，全年未发生舆论事件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2024年度收入合计7009385.84元。其中：财政拨款收入7009385.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少381449.89元，下降5.16%。其中：财政拨款收入减少381449.89元，下降5.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年追减了西山区网格化管理责任人手持终端服务专项资金项目预算支出36万元；

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2024年度支出合计7018247.84元。其中：基本支出1620801.09元，占总支出的23.09％；项目支出5397446.75元，占总支出的76.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少372587.89元，下降5.04%。其中：基本支出增加262631.07元，增长19.34%，主要原因是人员工资调标以及社保基数上调导致基本支出增加；项目支出减少635218.96元，下降10.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是是2024年追减了西山区网格化管理责任人手持终端服务专项资金项目预算支出36万元

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1620801.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1532328.01元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88473.08元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5397446.75元。其中：基本建设类项目支出0元。

先行处置项目经费152764.75元，主要用于建立西山区网格化案件先行处置机制，根据采购人管理辖区城市网格化工作要求，承担区级平台积压不明案件先行处置工作。

西山区网格化信息采集服务外包项目经费5000000元，主要用于保障西山区辖区内网格城市事件、部件及其他相关信息进行采集，巡查，处置等工作。

手持终端项目经费233496元，主要用于为西山区的城市管理信息化建设提供服务，为城市网格化管理案件数据库的运行，数据分析平台的运行提供末端设备支持；为城管执法队员以及“网格员”处置城市管理市容市貌、环境卫生等案件提供通讯设备保障。

城管通维修项目经费11186元，主要用于保障西山区城管通设备提供维修服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7018247.84元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少372587.89元，下降5.04%,完成年初预算的81.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出146325.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,完成年初预算的99.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年缴费基数调整导致养老保险缴费单位缴纳部分略微变动，追减了部分金额。

9.卫生健康（类）支出96331.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的70.21%。主要用于事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年缴费基数调整导致医保缴费单位缴纳部分变动，追减了部分金额。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

11.城乡社区（类）支出6635257.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.54%,完成年初预算的83.34%。主要用于人员经费、公用经费等基本支出以及项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年追减了西山区网格化管理责任人手持终端服务专项资金预算支出360000元，追减了网格中心媒体宣传专项资金预算支出150000元，追减了吹哨报到系统建设专项资金预算支出200000元。

12.节农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

15.商业服务业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

18.自然资源海洋气象（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

19.住房保障（类）支出140334元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%,完成年初预算的109.85%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费基数调整导致住房公积金单位缴纳部分变动，追加了部分金额。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

23.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2024年机关运行经费支出比上年增加0元，增长0%，主要原因是我部门2023年、2024年机关运行经费支出均为0，故与上年持平，无增长变化。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心资产总额87,475.66元，其中，流动资产19,934.35元，固定资产63,445.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,095.90元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34724.92元，其中固定资产减少29640.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5000000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5000000元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200466801111

昆明市网格化综合监督支持中心西山分中心2024年度部门决算公开（决算报表部分）