昆明市西山区科学技术协会

2024年度财政预算支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区科学技术协会机关事业编制6名（均为管理人员编制），单位领导职数2名，设主席1名（正科级）、副主席1名（副科级），内设科室2个，分别为办公室和普及部，现有人员7名。

（二）部门职能

1.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

2.组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等。

3.组织开展学术交流，推动科技与经济建设的有机结合。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。组织开展实用技术培训，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动等。

5.负责对区级各类学会、协会、相关社会组织的管理与指导，对街道、社区、学校、企事业单位科普工作进行业务指导。

6.密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，坚定创新自信，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。组织科技工作者参与科学技术政策、法规研究和政治协商、科学决策、民主监督等工作。

7.举荐科技人才，推进科技人才队伍建设，注重激发青少年科技兴趣，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军。

8.建设符合西山区科学技术协会宗旨的科普阵地。

9.完成区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

一是坚定不移把团结引领科技工作者、弘扬科学家精神作为首要政治任务。牢牢把握“更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围”指示要求，2024全年开展面向科技工作者的学习培训活动4场，引导全区科技工作者坚定理想信念、勇于担当作为，为加快实现高水平科技自立自强作贡献。持续擦亮“科学家精神筑基工程”党建品牌，充分发挥科学家精神教育基地作用，全年开展10场以上科学家精神进校园活动。新建“西山苹果科技小院”累计举办专题培训会9场，培训农民1000余人，解决农民实际问题10余件；“530全国科技工作者”节日期间组织举办2024年科技讲坛，促进科技工作者之间的学术交流。

二是聚焦精准服务提效。组建“乡村振兴科技专家服务团”，充分发挥西山区农函大辅导站的作用。2024年完成农函大培训800 人，在科普培训活动中辖区3家农技协单位积极参加，邀请专家开展农业先进适用技术培训和开展现场技术指导等志愿服务活动，指导帮助西山区碧鸡街道富善草莓种植经济协会参与行业规程制定，逐步实现农技协向管理规范化、经营产业化、生产标准化、产品商品化发展。建立西山区2024年拟申报高企认定培育库，协助区科工信局编制《2024年高企培育工作手册》供各街道办事处及企业学习掌握。截至目前，西山区共有市级以上众创空间8个、企业科技孵化器2个，市级以上院士（专家）工作站49个，重点实验室21家。

三是聚焦科学素质提升，组织实施好各类科普宣传活动。积极实施针对五类人群的“科技三下乡”、滇池湿地爱鸟周、国际生物多样性日等与“科技”有关的主题日科普宣传活动20余场次，开展中国航天日、世界气象日等流动微型科技馆常态化进校园巡展12场次，发放各类宣传资料、图册10000余册； 9月15日--25日开展“提升全民科学素质协力建设科技强国”为主题的2024年全国科普日活动，同时结合全国科普日形成了一部《西山区“科技创新·微光成炬”》行动成果宣传片。坚持馆校合作、充分利用科普资源助推“双减”，培养青少年创新素质。举办西山区2024年青少年科技创新大赛学生机器人竞赛等系列赛事活动，共有23所学校190支队伍306人参赛。2024年4月第38届云南省青少年科技创新大赛，西山区代表队经过激烈角逐，最终斩获8枚金牌、10枚银牌、7枚铜牌，4人获得优秀奖，在全市稳居青少年科技创新竞赛第一梯队；2024年组织参加教育部白名单世界机器人大赛等各类竞赛活动，其中国家级40余人，省级近100人在比赛中获得各类奖项。

四是聚焦科学决策，紧紧围绕区委区政府中心工作，充分发挥科协组织体系力量，同时组织科技工作者特别是政协科协界别委员形成有针对性、可操作性的咨询建议，以《科技工作者建议》等信息为载体，不定期向区委、区政府提交建议，服务党委政府和相关部门科学决策，助力企业搭建人才交流平台、培育科技创新团队。2024年面向10余家辖区各学校、单位收集优秀科创工作案例，制作了“科技创新·微光成炬”萤火虫发光行动成果展示小手册，总结和展现近年来西山区科技创新工作中的亮点和特色。

（四）部门管理制度

严格按财政相关规定做好预决算公开、固定资产管理、严格控制“三公”经费使用。一是建立了内控管理制度、采购管理办法、合同管理办法、收支管理办法、预算管理办法、资产管理办法、财务管理等制度办法；二是建立了业务流程框架：采购、合同、收支、预算、资产等流程框架；三是建立了《西山区科学技术协会财务管理制度》《西山区科学技术协会关于“三重一大”决策制度规定》《西山区区级科学技术普及项目管理办法》等管理制度，认真贯彻执行“三重一大”制度对单位重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金安排使用的内容和程序做出了明确规定，同时写明了“三重一大”事项集体决策的执行、监督管理和违反“三重一大”决策事项的责任追究，确保“三重一大”集体决策制度的落地实施。

（五）部门资金来源及使用情况

根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财行〔2024〕27号）文件，2024年支出预算269.95万元，其中：基本支出187.95万元，含：人员经费168.54万元、公用经费19.41万元；项目支出82.00万元，其中：一般公共预算项目支出82.00万元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

1.基本支出：2024年基本支出决算金额为176.39元，其中：人员经费162.04万元、公用经费14.35万元。主要用于每月工资发放、行政事业单位养老保险支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出、日常办公经费、委托业务费等。

2.项目支出：2024年项目支出决算金额为70.31万元，主要用于科普专项活动支出、其他科学技术普及支出、其他支出等。

3.整体支出情况：2024年度实际收入245.90万元，年初结转0.80万元，共计246.70万元；本年实际支出246.70万元，年末结转0.00万元。

（六）政府采购情况

昆明市西山区科学技术协会开展了政府采购相关经济业务流程梳理工作，建立了内部采购管理制度，单位内部采购业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则，在采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管等岗位由不同的人员承担，初步形成采购业务管理的相互制约和相互监督，严格按照政府采购管理制度执行。2024年采购A4复印纸1批，价值0.18万元。

（七）固定资产情况

资产管理部门为办公室，设有兼职资产管理负责人，执行《行政单位会计制度》。

1.资产的基本情况：截至2024年12月31日，资产总计4.40万元，负债合计0.04万元，净资产合计4.36万元，负债和净资产总计4.40万元。其中：固定资产原值为28.68万元，净值为3.97万元，累计折旧24.71万元；无形资产原值0.99万元，净值0.39万元，累计摊销0.60万元。

2.资产处置情况：2024年无资产处置情况。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财行〔2024〕27号）文件，2024年支出预算269.95万元，其中：基本支出187.95万元，含：人员经费168.54万元、公用经费19.41万元；项目支出210.00万元，其中：一般公共预算项目支出82.00万元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

2024年度实际支出246.70万元，其中，基本支出176.39万元，含工资福利支出157.00万元、商品和服务支出14.35万元、对个人和家庭的补助5.04万元；项目支出70.31万元，结转结余0.00万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

2024年安排上级转移支付资金10.13万元，实际支出10.13万元。分别为2024年基层科普行动计划专项（第一批）资金10.00万元；省级农函大培训经费0.13万元。

（三）其他资金收支及结余情况

2024年度支出上年度结转其他资金昆明市农函大办学补助经费0.80万元，用于开展农函大办学培训支出。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共7个，6个项目均已全部完成，其中：1、社区科普专项经费12.00万元，2、 度假区职能划转科普经费4.47万元，3、青少年科普专项经费13.87万元，4、全民素质纲要工作经费10.00万元，5、创建全国科普示范县（市、区）工作科普经费17.00万元，6、大型科普活动经费2.00万元；7、老科技工作者协会工作经费0.00万元未完成，由于项目建设从立项、审批、招标、履行合同、资金支付各环节的工作开展存在不可控因素，造成资金实际支付与预算资金计划支付时间不匹配；其次我区2024年“三保”支出压力较大 ，首要任务是“保工资、保运转和保民生”，导致支出缓慢。

  （二）上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共2个，其中2个已完成，分别是：1、2024年基层科普行动计划专项（第一批）资金10.00万元；2、省级农函大培训经费0.13万元。

四、绩效情况分析

  （一）资金投入情况分析

2024年我单位全年收入为245.90万元，其中：财政拨款收入245.84万元，其他收入0.06万元。

（二）资金管理情况分析

根据年初预算指标2024年我单位下达的资金主要为：科学技术支出227.12万元，社会保障和就业支出17.71万元，卫生健康支出12.82万元，住房保障支出12.30万元。

根据资金管理制度及主管部门资金使用要求，该年度各项工作完成较好。根据事前设定绩效目标，在预算编制时设定好绩效目标，资金拨付、使用时明确资金绩效目标；预算执行时做好项目实施和监督管理；加强绩效管理，按规定按时上报各项绩效管理工作；完善各项管理制度，完善内部控制。注重工作的经济性和实效性，本着厉行节约、科学高效的原则，将财政预算资金用在提高教学质量和管理效率上，发挥财政资金的最大效能。

  （三）总体绩效目标完成情况分析

2024年根据年度预算情况按时拨付各项经费到我单位，我单位根据工作目标和计划，合理规划和安排资金的使用。其中用于人员经费支出162.04万元，主要为人员类工资及社保费；公用经费支出14.35万元，主要用于日常办公支出、水电费支出、培训教育支出、设施设备维修维护支出等；项目支出70.31万元，主要用于科普专项活动支出、其他科学技术普及支出、其他支出等。

  （四）绩效指标完成情况分析

2024年较好地完成了年初设定的各项目标任务，专项经费实际支出未超出预算规定，积极保障了服务对象的服务工作，认真履行工作职责。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题

绩效指标覆盖面不够，指标设置不全面，部门管理制度执行不够细致规范、绩效目标精细程度不够细化，量化程度不足。项目自评中存在绩效目标与申报项目不匹配、目标设置不合理的情况。

2.改进措施

一是强化事前评估和调研工作。事前评估，在预算编制前，将项目纳入事前评估，将绩效关口前移，加强项目的事前绩效评估和定期评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据。加强审核，强化绩效目标管理，严格绩效目标审核，做好绩效运行监控，发现问题及时解决和整改；

二是完善指标体系、加强预算绩效管理。预算编制单位严格按照相关规定和要求进行绩效目标申报，加强绩效目标编制，加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度；

三是主管部门应高度重视项目支出年度绩效目标的准确设定及其管理工作，在增强部门绩效管理意识、改进管理方法、克服管理薄弱问题的基础上，以完善部门项目绩效目标和加强组织领导为前提，健全管理制度、完善管理机制、明确管理责任、实施监督检查、组织绩效考评为主线，全面加强财政预算支出绩效目标管理工作，切实提高项目支出绩效管理水平及效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（昆财绩〔2017〕41号）和《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）等文件要求，按时限要求做好我单位预算支出绩效自评报告公开工作。

七、其他

无。

2024年度部门绩效自评公开表