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昆明市西山区统计局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责组织，指导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区国民经济主要统计指标数据。

2.实施区委、区政府和省、市统计局规定和下达的统计调查任务和统计方法制度改革任务；组织和指导各街道办事处、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的执行情况以及统计执法工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析；负责妇女儿童发展规划数据监测评估；负责全区统计报表的管理工作。

4.组织实施全区范围内国民经济综合核算、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、服务业和城乡常住居民收入、支出等统计调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。  

5.组织实施能源、投资、消费等社会发展基本情况统计调查。

6.依法审批、审核区内部门统计调查项目和民间统计调查项目。

7.根据西山区国民经济和社会发展需要，收集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

8.统一核定、管理、公布、出版全区性的统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展统计公报。

9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据资料，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。

10.组织并管理统计教育、统计干部培训工作，监督管理中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

11.收集、整理全区基本统计资料，并进行对比分析，开展统计工作方面的资料交换。

12.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、统计执法监督科、统计业务科、国民经济综合核算科。

所属单位1个，是：昆明市西山区统计综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市西山区统计局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）组织实施第五次全国经济普查

区经普办严格按照《昆明市西山区人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》（西政发〔2023〕5号），认真落实五经普方案要求，坚持高位推动，精心谋划组织，周密部署安排，强化宣传动员，突出普查政府行为，有序推动经普各阶段工作落实。一是高位统筹，强化要素保障和培训宣传。对街道“两员”和行业主管部门开展多次集中培训，切实夯实普查人员业务基础，不断提升普查工作能力水平。二是压实责任，协同合作。区经普办联合各行业主管部门，全覆盖深入各街道，持续强化督促指导，三是加强数据审核，提高数据质量。做到了问题数据单位全覆盖。四是加强统计法律法规学习宣传，加大统计执法检查力度。

（二）优质高效服务经济发展

一是持续推进《西山区统计服务万企三年行动方案（2023―2025年）》《西山区统计局领导班子成员联系各街道统计工作制度》落实，构建以局党组书记、局长任领导小组组长，各副局长分组联系全区10个街道、挂钩5个重点行业，全体职工协同参与的统计服务队伍，以“一线服务”助推入库纳统。二是积极加强与区级各部门的对接联系，主动服务全区招商引资工作，与区级部门联合进行企业走访和项目包装，做好项目入库指导和上报，主动协助区级各部门开展行业投资统计。累计现场服务街道130余家次，现场服务企业、项目等统计调查对象750余家次，已跟踪服务60家“四上”企业升规纳统，并完成67个固投项目实现入库，为全区经济发展注入新动力。

（三）强化经济运行监测分析

围绕中心、服务大局，聚焦区委、区政府关注的问题，积极参与全区做好昆明市“当好排头兵”大竞赛指标核算，认真开展相关指标监测分析，增强经济运行的前瞻性和主动性。建立健全“一月三分析”统计监测机制，突出重点行业、重点企业情况，及时预警预判风险隐患，找准短板弱项，科学准确研判区域经济运行情况及变化趋势，及时准确反映全区国民经济发展速度、规模和水平。累计撰写统计信息78条、统计分析35篇、统计专报8篇、约稿8篇，完成《2023年国民经济和社会发展统计公报》编印和发布，做好月度《西山主要经济指标动态》的印发，并通过区政府“数据发布”平台及时公布统计数据和有关信息，有效发挥统计“风向标”“晴雨表”的预警预测和参谋助手作用。

（四）探索创新打造推进数字化统筹结算平台

为打造昆明市西山区数字化统筹结算平台，将分散流量集约形成相应的资金流、数据流、业务流进行聚集，为西山区达到地方增税，为统计增效等目的，由区统计局、区市场监管局、区城投公司牵头推进建立城市级统一收银及流量纳统平台项目，通过设立数字化统筹结算平台，逐步完善线下到线上的“数字资产”，将资金沉淀在本地银行，增加企业现金流，助力公司融资。

（五）开展专项治理行动，筑牢防范和惩治统计造假“防火墙”

一是扎实开展统计造假专项治理行动。根据《云南省统计局关于做好统计督察整改全面开展数据自查工作的通知》要求，经区委、区政府同意，于2024年2月21日至3月29日，依法对2023年在库的222个固定资产投资项目统计指标进行了专项执法检查。二是加大执法检查力度。对全区规模以上企业按5%的比例进行抽查，拟对全区34家企业开展统计执法检查，其中有6家企业进行联合检查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区统计局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区统计局2024年度收入合计7663289.54元。其中：财政拨款收入7265839.54万元，占总收入的94.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入397450元，占总收入的5.19%。    

与上年相比，收入合计减少4566810.46元，下降37.34%。其中：财政拨款收入减少4632260.46元，下降38.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加65450元，增长19.71%。主要原因是下沉到社区的统计专干人员经费从由我部门预算安排变为了由街道预算安排，我部门一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区统计局2024年度支出合计7527039.54元。其中：基本支出6893575.04元，占总支出的91.58％；项目支出633464.5元，占总支出的8.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4945460.46元，下降39.65%。其中：基本支出减少4473224.96元，下降39.35%；项目支出减少472235.5元，下降42.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是下沉到社区的统计专干人员经费从由我部门预算安排变为了由街道预算安排，我部门一般公共服务支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6893575.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6520240.03元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373335.01元，占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出633464.5元。其中：基本建设类项目支出0元。

 2024年度农业农村统计监测项目专项经费12000元，主要用于对农村常住居民收入和支出的重点监测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出7265839.54元,占本年支出合计的96.53%。与上年相比减少4632260.46元，下降38.93%，完成年初预算的91.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出5676870.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.13%，完成年初预算的91.21%。主要用于行政运行、专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务的日常支出；造成预决算差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约要求，本年度压缩开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出703745.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%，完成年初预算的98.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动调整；

9.卫生健康（类）支出371396.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，完成年初预算的71.79%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动调整；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出12000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于统计监测与信息服务支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出501828元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，完成年初预算的102.65%。主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动调整；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区统计局2024年机关运行经费支出373335.01元，比上年减少37864.99元，下降9.21%，主要原因是按工作安排，出差次数和培训次数有所减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的各项办公费、邮电费、差旅费、培训费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区统计局资产总额422310.33元，其中，流动资产307905.27元，固定资产114405.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少422239.51元，其中固定资产减少95394.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额77297元，其中：政府采购货物支出6000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出71297元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200141001111

2024年度部门决算公开表（决算报表部分）西山区统计局20251021092946096