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昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织监督实施。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。负责民办职业培训学校管理工作；负责职业资格证书鉴定、核发工作。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助，落实高校毕业生就业创业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全市工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督，编制相关社会保险基金预决算计划。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业资金和相关社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定；负责社会保险基金监督管理，确保基金安全运行。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；落实职工工作时间、休息、休假和假期制度实施办法，落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（七）牵头负责职称制度改革、管理工作。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。按照中央、省、市相关政策做好人才工作，会同有关部门做好人才引进、选拔和培养工作。

（八）会同有关部门负责事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休实施办法。

（十）会同有关部门推动农民工工作的综合政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）有关职责分工

1.高校毕业生就业管理职责分工。昆明市西山区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。昆明市西山区教育体育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

2.农村劳动力转移培训职责分工。昆明市西山区人力资源和社会保障局牵头负责农村劳动力转移培训工作。昆明市西山区农业农村局参与做好农村劳动力转移培训工作。

3.与昆明市西山区医疗保障局有关职责分工。昆明市西山区人力资源和社会保障局与昆明市西山区医疗保障局建立沟通协商和信息系统共享机制，共同完成各项社会保险工作任务、完善社会保险信息系统建设，确保群众各项社会保险待遇的有效落实。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、基金监督和财务管理科、工资福利科、信访和政策法规科、人力资源管理和行政审批科、事业单位人事管理科、劳动保障监察科（农民工工作科）。

   所属单位5个，分别是：

1.昆明市西山区公共就业和人才服务中心。

2.昆明市西山区社会保险中心。

3.昆明市西山区城乡居民社会养老保险局。

4.昆明市西山区劳动人事争议仲裁院。

5.昆明市西山区职业介绍和职业培训中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市西山区人力资源和社会保障局

2.昆明市西山区劳动人事争议仲裁院

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是昆明市西山区社会保险中心、昆明市西山区公共就业和人才服务中心、昆明市西山区城乡居民社会养老保险局3个下属单位属于财务独立核算单位，为一级预算单位，2024年度决算自行公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员63人。包括财政拨款开支经费的人员63人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扩大就业、扶持创业，全区就业形势总体稳定。

2024年，提供有效就业岗位39695个；新增城镇就业人数39253人，其中：城镇失业人员再就业人数18312人，就业困难人员就业人数10343人；城镇登记失业率4.63%，高校毕业生就业登记6859人；实有农村劳动力转移就业57544人，其中省外转移908人，脱贫农村劳动力转移就业341人，新增农村劳动力转移3590人，新增转移收入5496.53万元；精准帮扶寻甸县转移就业1462人，其中脱贫劳动力1136人，精准帮扶提供岗位数13031个；创业担保贷款共完成278户，发放金额5451万元，“贷免扶补”创业吸纳就业补贴扶持1户资金3000元，推荐云岭创业贷款成功放款3户，发放金额230万元；全区完成职业培训任务17654人次；在校大学生创业培训900人，制造业技能培训560人，企业新型学徒制培养400人次；开发见习基地48家，发布见习岗位1906个，累计新增就业见习人员1470人。西山区社区就业服务工作荣获全省优秀就业服务成果项目二等奖，指导建设春雨937创业街区成功被评为省级创业街区。

（二）扩面增效，增进福祉，社会保障水平不断提升。

截至12月底，西山区城镇职工基本养老保险参保人数45.00万人，工伤保险参保人数为26.48万人，失业保险参保人数23.31万人，城乡居民基本养老保险参保9.95万人；发放养老保险待遇69.12万人次，金额24.85亿元；发放工伤保险待遇5729人次，金额4308.69万元；发放失业保险待遇12.93万人次，金额2.34亿元；发放机关事业养老金5.30万人次，金额3.39亿元。减轻企业（单位）失业保险费负担3.39亿元，主动兑现失业保险助企纾困资金补贴资金4341.78万元，失业保险技能提升补贴资金1323.85万元，失业保险扩岗补贴资金94.35万元。联合农业银行西山支行创新推出“助保贷”，帮助1839名重度残疾人、1876名三四级残疾人、1054名低保和困难人员完成城乡居民养老保险费代缴，帮助21名缴费水平较低的参保人员通过社会资助的方式获得资助保费18.93万元。

按照省、市、区相关工作安排全力推进被征地人员社会保障金清欠工作，截至2024年12月底，全区完成清缴金额3426.7125万元（其中区级项目3356.9884万元）。

（三）改革创新、畅通渠道，人事人才工作服务经济社会作用明显。

云南（昆明西山）国际人力资源服务产业园已入驻企业40家，其中我区纳统规上企业3家，2024年园区成功举办各类活动70余场，园区入驻企业营业收入26.06亿元，纳税额2164.7万元，提供就业岗位44278个。

2024年引进硕士、博士以上高层次人才132人，完成2024年78名事业单位工作人员招聘工作；全年通过人才引进和考核调配事业人员41名；完成机构改革12家单位岗位设置工作，完成区属事业单位专业技术人员212人职称申报审核、48人初级职称考核认定工作，事业单位人员新增中级职称99人、副高职称63人。做好非公企业8377名专业技术人才日常管理和1931人次网络职称申报审核工作；初审推荐区属事业单位6人、非公企业3人申报昆明市有突出贡献优秀专业技术人员，昆明建设咨询管理有限公司周宏伟获得2024年昆明市有突出贡献优秀专业技术人员称号；推荐9家非公单位申报省级专家基层科研工作站，其中2家通过省级专家工作站设站备案。

（四）完善机制、化解矛盾，和谐劳动关系更加巩固。

2024年共处理省、市、区信访交办件5643件，其中：云南省信访信息系统交办件610件、昆明市12345政务服务便民热线交办件2310件，市局转办件2723件；各街道劳动争议调解中心共计调处劳动争议3112件，当期结案率100%，调解成功率保持100%，调处金额12862.01万元，区劳动争议仲裁院共计接收劳动仲裁申请2773件。立案受理案件2231件，当期结案率95.83%，累计调解裁决金额3900.01万元。全区劳动争议案件当期结案率保持在90%，调解成功率保持在75%；排查各类项目110个，涉及欠薪的项目有27个，涉及拖欠农民工工资金额4014.97万元，1个项目正在核查，已化解欠薪项目26个，涉及化解人数2603人，涉及化解金额4014.97万元；西山区劳动保障监察大队接到欠薪举报投诉线索共计11527条，转办行业主管部门欠薪案件13件，下发劳动监察保障通知书597份，下达限期责令整改决定书41份，下发行政处罚决定书11份，全年为3907名农民工追回工资4913.64万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区人力资源和社会保障局没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2024年度收入合计13080518.28元。其中：财政拨款收入12931837.28元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入148681.00元，占总收入的1.14%。

与上年相比，收入合计减少11045296.85元，下降45.78%。其中：财政拨款收入减少11010045.85元，下降45.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入减少35251.00元，下降19.17%。主要原因一是因机构改革，撤销区人才服务中心，劳动监察大队职能回归机关，人员编制减少，实有人员分流减少，工资福利和人员公用经费预算收入相应减少；二是长期聘用人员因人员精减和人员划转从2023年的158人减少至63人，故其他工资福利预算收入减少；三是机构改革，人才服务中心并入西山区公共就业和人才服务中心，创业创新服务平台市级补助资金、“春城大学生创业行动”资助资金收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2024年度支出合计13172020.28元。其中：基本支出10743543.46元，占总支出的81.56％；项目支出2428476.82元，占总支出的18.44％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10854262.85元，下降45.18%。其中：基本支出减少6652674.96元，下降38.24%；项目支出减少4201587.89元，下降63.37%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是因机构改革，撤销区人才服务中心，劳动监察大队职能回归机关，人员编制减少，实有人员分流减少，工资福利支出和人员公用经费相应减少；二是长期聘用人员因人员精减和人员划转从2023年的158人减少至63人，故其他工资福利支出减少；三是项目预算支出因财政资金紧张部分项目预算指标被收回，没有完成支付；四是机构改革，人才服务中心并入西山区公共就业和人才服务中心，创业创新服务平台市级补助资金、“春城大学生创业行动”资助资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10743543.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10079547.32元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费663996.14元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2428476.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.劳动人事争议调解仲裁法律服务项目（包括西山和度假）经费支出1045131.74元，主要用于加强和提高劳动争议调解和仲裁处理效能建设，如购买仲裁法律服务、案件送达邮寄、公告、案件卷宗数字化整理、仲裁队伍建设等方面支出，确保完成2024年度劳动人事争议仲裁目标任务，仲裁结案率达90%以上，调解成功率达60%以上。

2.网络系统运行维护服务经费支出405000元，主要用于10个街道社会保障所业务专网维护、人社局网络、业务系统维护、云南省工资福利信息决策支持系统维护费以及西山人社微信公众号运营维护等方面支出。确保局内部网络系统以及各块业务系统的正常使用、保证工作效率。

3.西山区劳动保障监察工作经费支出96098.08元，为贯彻实施劳动和社会保障法律法规和规章，规范劳动保障监察工作，维护劳动者的合法权益，根据《劳动保障监察条例》履行相关职能职责，主要用于保障农民工工资支付宣传、劳动监察办公、外出处突等正常运转各方面经费支出。

4.度假区职能划转工伤认定案件调查处理工作经费支出6700元，主要用于支付工伤认定案件调查处理过程中的邮寄、公告以及涉诉案件代理等费用，2024年共受理工伤认定案件964件，办结899件，办结率达93.26%。

5.人事人才专项经费支出384285元，主要用于组织开展西山区事业单位公开招聘工作和开展事业单位工作人员岗前培训、在岗培训、转岗培训和专项培训等，稳定就业，不断提高事业单位工作人员德才素质和履职能力，为西山区社会经济发展提供人才储备。

6.法律服务专项经费支出149500元，主要用于法律咨询服务、论证服务；拟发布文件提供修改和补充意见；合同审查，出具法律意见；信访投诉的咨询意见；工作中涉及法律问题的意见建议等提供服务以及涉诉案件代理服务等方面支出。2024年我局法律顾问共参与决策论证，提出法律意见或建议28次；参与规范性文件的审查、论证2次；起草或审查合同、协议44次；代理或参与行政诉讼案件42件；参与行政复议案件27件；参与行政许可论证1次；参与行政处罚论证5次。

7.社会保险基金专项经费支出84200元，主要用于社保基金安全评估费用和日常巡查服务、社保基金领域涉诉案件代理服务、落实保险基金监督举报奖励经费等方面支出，进一步加强基金管理风险防控，强化监督管理，提高监管效能，建立健全基金安全长效机制。

8.党建工作和党员教育经费7160元，主要用于退休党支部党员教育学习、活动等方面支出，进一步加强退休支部党员管理，提升组织凝聚力。

9.企业薪酬调查工作经费支出34302元，主要用于保障按照昆明市人力资源和社会保障局统一抽取分配的样本企业名单企业数量和行业结构上报企业薪酬调查数据，确保按时保质保量完成调查任务等方面支出。2024年已按照市局要求在规定时间内完成，2024年累计完成617户，其中：部级216户，省级399户，2户重复，线下调查新就业形态3户。

10.社区（村）基层治理工作经费支出49500元，主要用于社区（村）基层治理专干招聘考务组织经费支出，进一步加强基层一线力量。

11.笔试考务经费166600元，主要用于公务员考录和事业单位招考笔试考务经费56600元，中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员笔试考务经费支出110000元，保障考试顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出12931837.28元,占本年支出合计的98.18%。与上年相比减少11010045.85元，下降45.99%，完成年初预算的98.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的35.8%。主要用于退休党支部党员教育学习、活动等方面支出，进一步加强退休支部党员管理，提升组织凝聚力；造成预决算差异的主要原因是我局退休支部党员平均年龄偏大，组织开展活动的频率和方式受到限制。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出405000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,完成年初预算的94.19%，主要用于10个街道社会保障所业务专网维护、人社局网络、业务系统维护、云南省工资福利信息决策支持系统维护费以及西山人社微信公众号运营维护等方面支出。确保局内部网络系统以及各块业务系统的正常使用、保证工作效率；造成预决算差异的主要原因是在保证服务质量的前提下，经多方询价，压减合同签订金额，提高财政资金使用效益。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11556055.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%,完成年初预算的98.64%。主要用于保障劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察、人事人才、社保基金监督、企业薪酬调查、工伤认定案件调查、法律服务等工作方面支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目因财政资金紧张未完成支付，1个项目因工作目标调整未开展，2025年我局已结合重点工作对预算项目进行调整优化。

9.卫生健康（类）支出515595.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的96.08%。主要用于保障单位职工医疗保险单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是正常人员调出，机构改革人员转隶调出，退休等人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出448026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的95.46%。主要用于保障单位职工住房公积金单位部分缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是正常人员调出，机构改革人员转隶调出，退休等人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500.00元，决算为14789.37元，完成年初预算的65.73%；支出决算较上年增加10429.43元，增长239.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22500.00元，决算为14789.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.73%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10429.43元，增长239.21%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500.00元，支出决算为14789.37元，完成年初预算的65.73%，支出决算较上年增加10429.43元，增长239.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22500.00元，决算为14789.37元，完成年初预算的65.73%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车管理，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10429.43元，增长239.21%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，2024年除车辆保险、加油、年检等外，大部分支出用于保障车辆维修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于劳动保障监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2024年机关运行经费支出639215.14元，比上年减少102342.80元，下降13.80%,主要原因是正常人员调出，机构改革人员转隶调出，退休等人员减少，导致公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费80399.98元、水费19942元、电费14742元、邮电费24337.11元、物业管理费31200元、差旅费51887元、维修（护）费36500元、培训费2064元、工会经费23053.68元、福利费124200元、公务用车运行维护费14789.37元、其他交通费用216100元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）资产总额2662218.29元，其中，流动资产2026471.4元，固定资产628735.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7011.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少333821.05元，其中固定资产增加27090元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额983091.37元，其中：政府采购货物支出44302.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出938789.37元。授予中小企业合同金额983091.37元，其中：授予小微企业合同金额983091.37元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人力资源和社会保障局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200376401111

昆明市西山区人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开表（本级）20251021094502255