监督索引号53011200173101000

 昆明市西山区科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

2.组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等。

3.组织开展学术交流，推动科技与经济建设的有机结合。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。组织开展实用技术培训，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动等。

5.负责对区级各类学会、协会、相关社会组织的管理与指导，对街道、社区、学校、企事业单位科普工作进行业务指导。

6.密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，坚定创新自信，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。组织科技工作者参与科学技术政策、法规研究和政治协商、科学决策、民主监督等工作。

7.举荐科技人才，推进科技人才队伍建设，注重激发青少年科技兴趣，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军。

8.建设符合西山区科学技术协会宗旨的科普阵地。

9.完成区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市西山区科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、普及部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市西山区科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市西山区科学技术协会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区科学技术协会2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市西山区科学技术协会2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚定不移把团结引领科技工作者、弘扬科学家精神作为首要政治任务。牢牢把握“更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围”指示要求，2024全年开展面向科技工作者的学习培训活动4场，引导全区科技工作者坚定理想信念、勇于担当作为，为加快实现高水平科技自立自强作贡献。持续擦亮“科学家精神筑基工程”党建品牌，充分发挥科学家精神教育基地作用，全年开展10场以上科学家精神进校园活动。新建“西山苹果科技小院”累计举办专题培训会9场，培训农民1000余人，解决农民实际问题10余件；“530全国科技工作者”节日期间组织举办2024年科技讲坛，促进科技工作者之间的学术交流。

二是聚焦精准服务提效。组建“乡村振兴科技专家服务团”，充分发挥西山区农函大辅导站的作用。2024年完成农函大培训800 人，在科普培训活动中辖区3家农技协单位积极参加，邀请专家开展农业先进适用技术培训和开展现场技术指导等志愿服务活动，指导帮助西山区碧鸡街道富善草莓种植经济协会参与行业规程制定，逐步实现农技协向管理规范化、经营产业化、生产标准化、产品商品化发展。建立西山区2024年拟申报高企认定培育库，协助区科工信局编制《2024年高企培育工作手册》供各街道办事处及企业学习掌握。截至目前，西山区共有市级以上众创空间8个、企业科技孵化器2个，市级以上院士（专家）工作站49个，重点实验室21家。

三是聚焦科学素质提升，组织实施好各类科普宣传活动。积极实施针对五类人群的“科技三下乡”、滇池湿地爱鸟周、国际生物多样性日等与“科技”有关的主题日科普宣传活动20余场次，开展中国航天日、世界气象日等流动微型科技馆常态化进校园巡展12场次，发放各类宣传资料、图册10000余册； 9月15日--25日开展“提升全民科学素质协力建设科技强国”为主题的2024年全国科普日活动，同时结合全国科普日形成了一部《西山区“科技创新·微光成炬”》行动成果宣传片。坚持馆校合作、充分利用科普资源助推“双减”，培养青少年创新素质。举办西山区2024年青少年科技创新大赛学生机器人竞赛等系列赛事活动，共有23所学校190支队伍306人参赛。2024年4月第38届云南省青少年科技创新大赛，西山区代表队经过激烈角逐，最终斩获8枚金牌、10枚银牌、7枚铜牌，4人获得优秀奖，在全市稳居青少年科技创新竞赛第一梯队；2024年组织参加教育部白名单世界机器人大赛等各类竞赛活动，其中国家级40余人，省级近100人在比赛中获得各类奖项。

四是聚焦科学决策，紧紧围绕区委区政府中心工作，充分发挥科协组织体系力量，同时组织科技工作者特别是政协科协界别委员形成有针对性、可操作性的咨询建议，以《科技工作者建议》等信息为载体，不定期向区委、区政府提交建议，服务党委政府和相关部门科学决策，助力企业搭建人才交流平台、培育科技创新团队。2024年面向10余家辖区各学校、单位收集优秀科创工作案例，制作了“科技创新·微光成炬”萤火虫发光行动成果展示小手册，总结和展现近年来西山区科技创新工作中的亮点和特色。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区科学技术协会2024年度无府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区科学技术协会2024年度收入合计2459037.15元。其中：财政拨款收入2458386.14元，占总收入的99.97%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入651.01元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少1494511.29元，下降37.80%。其中：财政拨款收入减少1185291.64元，下降32.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少309219.65元，下降99.79%。主要原因是由于项目建设从立项、审批、招标、履行合同、资金支付各环节的工作开展存在不可控因素，造成资金实际支付与预算资金计划支付时间不匹配；导致科普经费收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区科学技术协会2024年度支出合计2467037.15元。其中：基本支出1763901.06元，占总支出的71.50％；项目支出703136.09元，占总支出的28.50％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1478511.29元，下降37.47%。其中：基本支出减少153111.8元，下降7.99%；项目支出减少1325399.49元，下降65.34%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出；主要原因是由于项目建设从立项、审批、招标、履行合同、资金支付各环节的工作开展存在不可控因素，造成资金实际支付与预算资金计划支付时间不匹配；其次我区2024年“三保”支出压力较大，首要任务是“保工资、保运转和保民生”，导致支出缓慢。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1763901.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1620358.60元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143542.46元，占基本支出的8.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出703136.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基层科普行动计划专项（第一批）项目经费100000.00元，主要用于社区科普民计划补助支出；

省级农函大培训经费项目经费1340.08元，主要用于龙潭社区农函大办学补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出2458386.14元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少1185291.64元，下降32.53%,完成年初预算的91.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2030300.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%,完成年初预算的89.39%。主要用于社区科普、青少年科普、全民素质纲要工作、大型科普宣传活动、创建全国科普示范区、度假区职能划转科普工作、上级科普活动资金转移支付；造成预决算差异的主要原因是由于项目建设从立项、审批、招标、履行合同、资金支付各环节的工作开展存在不可控因素，造成资金实际支付与预算资金计划支付时间不匹配；其次我区2024年“三保”支出压力较大 ，首要任务是“保工资、保运转和保民生”，导致支出缓慢。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出182873.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的103.26%。主要用于缴单位基本养老保险、发放退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是由于在职人员社会保险缴费基数调整导致。

9.卫生健康（类）支出120820.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的94.23%。主要用于缴单位职工医疗保险、工伤、生育保险；造成预决算差异的主要原因是由于在职人员社会保险缴费基数调整导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出124392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。完成年初预算的101.17%。主要用于缴单位职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是由于在职人员社会保险缴费基数调整导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区科学技术协会2024年机关运行经费支出143242.46元，比上年减少22882.46元，下降13.77%,主要原因是办公费、邮电费减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区科学技术协会资产总额43971.96元，其中，流动资产366.58元，固定资产39696.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3908.59元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37617.17元，其中固定资产减少27103.00元，无形资产减少998.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1760.00元，其中：政府采购货物支出1760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1760.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200173101111

2024年度部门决算公开表20251021100405893