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  昆明市西山区司法局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区司法行政工作的具体贯彻实施意见，参与有关部门修订规范性文件，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

2.制订全区的法制宣传教育与依法治区规划并组织实施，组织指导、监督全区、各部门各行业的法制宣传教育和依法治理工作。承担区普法与依法治区领导小组办公室的工作职责。

3.负责组织开展全区的社区矫正工作；协同有关部门组织开展对刑满释放和解除劳动教养人员的过渡性安置帮教工作。承担区社区矫正领导小组办公室及区刑释解教人员帮教工作协调小组办公室的工作职责。

4.承担指导、管理、监督全区的律师事务所、社会法律服务机构及其工作人员等的工作职责。

5.指导、管理、监督区属公证处和公证业务活动。

6.指导、管理基层司法所、基层人民调解委员会、法律服务所、社会矛盾调处中心；管理西山区法律服务工作者协会。

7.负责全区法律援助工作；负责"148"法律援助服务热线工作。

8.负责全区司法行政系统的后勤物资、技术准备的计划、分配和使用的管理工作。

9.指导、监督全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责司法行政系统的警务警车管理及警务督察工作。

10.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：政治处、办公室、法制宣传科、公证律师工作科、基层工作科、法律援助工作管理科、社区矫正工作管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：昆明市西山区司法局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员81人。包括财政拨款开支经费的人员81人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我局2024年在社会治理创新、维护社会稳定、服务经济发展和保障民生等方面，不断开创司法行政工作的新局面，努力提升服务能力，1.坚持以改革创新为出发点，开创法治建设高质量发展新局面，推动全面依法治区工作踏上新台阶，促进法治政府建设迈开新步伐，优化法治营商环境构建新格局；2.坚持以人民满意为根本点，全力打造基层社会治理新亮点，努力防范化解社会矛盾风险，推动公共法律服务优化升级，持续推进基层治理工作；3.坚持以风险防控为基准点，努力探索平安西山建设新模式、对标任务，主动融入市域社会治理现代化试点工作、强化特殊人群监管帮扶、巩固深化扫黑除恶斗争；4.坚持以固本强基为着力点，努力打造过硬司法行政队伍新形象，切实增强意识形态工作、落实全面从严治党主体责任、强化基层党组织建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区司法局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区司法局2024年度收入合计14,338,458.50元。其中：财政拨款收入14,338,458.50元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加887,764.11元，增长6.6%。其中：财政拨款收入增加887,764.11元，增长6.6%。主要原因是根据本年8月区组织部文件：西山区区直部门派驻街道机构人员组织人事管理工作机制，将公证处派驻13名公务员并入我局；根据西人社聘〔2024〕43号文件，我局本年8月新增1名事业人员，故收入有所增长。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区司法局2024年度支出合计14,339,773.19元。其中：基本支出11,047,547.00元，占总支出的77.04％；项目支出3,292,226.19元，占总支出的22.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加889,776.94元，增长6.62%。其中：基本支出增加619,824.33元，增长5.94%；项目支出增加269,952.61元，增长8.93%。主要原因是根据本年8月区组织部文件：西山区区直部门派驻街道机构人员组织人事管理工作机制，将公证处派驻13名公务员并入我局；根据西人社聘〔2024〕43号文件，我局本年8月新增1名事业人员，故支出有所较加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,047,547.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,497,515.02元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,031.98元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,292,226.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出14,339,773.19元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加889,776.94元，增长6.62%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出50,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的51.64%。主要用于发放2024年党支部书记工作津贴；造成预决算差异的主要原因是本年经费紧张，未安排两新组织党建经费。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出12,185,688.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.98%,完成年初预算的130.47%。主要用于单位人员工资、福利、零星办公采购、维修维护、劳务派遣人员工资等；造成预决算差异的主要原因是根据本年8月区组织部文件：西山区区直部门派驻街道机构人员组织人事管理工作机制，将公证处派驻13名公务员及4名劳务派遣人员并入我局，故支出有所增加。

5.教育（类））无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类））无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类））无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,053,278.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的149.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员生活补助；根据本年8月区组织部文件：西山区区直部门派驻街道机构人员组织人事管理工作机制，将公证处派驻13名公务员及4名劳务派遣人员并入我局，故养老保险有所增加。

9.卫生健康类（类）支出513,830.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,完成年初预算的114.95%。主要用于行政单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是根据本年8月区组织部文件：西山区区直部门派驻街道机构人员组织人事管理工作机制，将公证处派驻13名公务员及4名劳务派遣人员并入我局，故医疗支出有所增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出536,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的119.07%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据本年8月区组织部文件：西山区区直部门派驻街道机构人员组织人事管理工作机制，将公证处派驻13名公务员及4名劳务派遣人员并入我局，故人员住房公积金支出有所增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,500.00元，决算为10,011.70元，完成年初预算的12.44%；支出决算较上年减少3,692.20元，下降26.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,692.20元，下降26.94%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,500.00元，支出决算为10,011.70元，完成年初预算的12.44%；支出决算较上年减少3,692.20元，下降26.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80,500.00元，决算为10,011.70元，完成年初预算的12.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度由于充分实行厉行节约，日常业务活动实行地铁、交通出行，也未发生除公务用车运行维护费外的“三公”经费支出，故“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,692.20元，下降26.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度由于充分实行厉行节约，日常业务活动实行地铁、交通出行，也未发生除公务用车运行维护费外的“三公”经费支出，故“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车、离退休干部用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区司法局2024年机关运行经费支出550,031.98元，比上年减少930.46元，下降0.17%,主要原因是本年厉行节约，公务出行减少。部门机关运行经费主要用于福利费、人员交通、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区司法局资产总额371,546.61元，其中，流动资产119,135.95元，固定资产249,786.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,624.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少173,182.63元，其中固定资产减少164,734.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18,678.70元，其中：政府采购货物支出11,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,718.70元。授予中小企业合同金额11,960.00元，其中：授予小微企业合同金额11,960.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区司法局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4．财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

5．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011200131501111

昆明市西山区司法局2024年度部门决算公开表20251022105217433