监督索引号53011200376201000

 昆明市西山区残疾人联合会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

西山区残疾人联合会是昆明市残疾人联合会的基层组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。其主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门落实残疾人乡村振兴帮扶工作；9、指导和管理各类残疾人社团组织；10、承担区政府和市残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市西山区残疾人综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市西山区残疾人联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度积极协调争取到位中央、省、市补助资金317.17万元（其中争取中央资金159.69万元、省级资金43.43万元、市级资金114.05万元）；争取到区级财政预算安排资金1029.68万元，有力保障各项助残、惠残政策、措施落实到位。二是持续推进残疾人“乡村振兴”帮扶工作。进一步完善残疾人社会保障制度、救助制度、扶残助学政策，持续开展涉农街道、社区残疾人“乡村振兴”帮扶工作，切实改善残疾人民生。三是贯彻落实社会保障制度。落实“两项补贴”新标准及工作要求，审核残疾人两项补贴5802人次、做到应领尽领、应退尽退，确保财政资金使用高效；完成1876名三、四级残疾人参加城乡居民养老保险财政全额代缴工作，代缴金额37.52万元，残疾人基本医疗保险参保费用代缴7125人，代缴金额237.45万元，切实保障辖区残疾人养老、医疗权益。四是解决残疾人燃眉之急。组织修订完善《西山区残疾人特殊困难临时救助办法》，提升残疾人临时救助覆盖面及救助质效；组织完成122户一户多残、以老养残困难残疾人家庭入户访视工作，审核发放残疾人特殊困难临时救助金51.79万元，及时为178名困难残疾人家庭排忧解难，维护社会稳定；坚持“一个不落、应助尽助”的原则，落实好扶残助学各项政策，发放助学金59.45万元，切实减轻423名残疾学生及残疾人子女教育负担；今年“春节”期间慰问困难残疾人家庭160人（户），发放节日慰问金4.80万元。五是深入实施“阳光家园计划”。以提升残疾人托养服务质量与满意度为目标，与10家托养服务机构签订托养服务协议，为513名残疾人提供托养服务，做到辖区残疾人按政策“应托尽托、愿托尽托”，实现集中托养残疾人家庭“托养一人、解放全家”。牵头落实西山区残疾人就业保障金征缴工作联动机制，大力宣传和动员用人单位按比例安置残疾人就业，有效促进就业年龄阶段残疾人实现就业，完成按比例就业年审并发送税务单位275家，已按比例安置残疾人就业571人次。积极促进残疾人就业。多渠道、多形式宣传残疾人就业工作，广泛搜集适合残疾人的就业岗位，组织西山区88名残疾人及家属参加专场招聘会，14名残疾人求职者与用人单位达成用工意向性协议，2名残疾人与用人单位签订劳动合同；落实残疾人机动车驾驶技能培训补助政策，兑现134名残疾人机动车驾驶培训取证补助资金22.7万元；加强就业指导、职业技能培训、创业扶持等服务，继续扶持就业年龄阶段的残疾人自主创业，为36名达标的工作对象发放自主创业补助款。打造“盲人按摩”品牌。鼓励支持视力残疾人自立自强，辖区内登记备案的43家盲人按摩机构中已有26家机构完成规范化建设，2024年申报的6家盲人按摩机构通过市级规范化建设验收，组织开展2次全覆盖盲人按摩机构消防等安全检查，督促、排除安全隐患。康复服务质量进一步提升。按照申请、审核、救助、结算程序，158名儿童获得儿童康复救助；完成10个街道办事处精神疾病患者年度巡诊工作，确认194名患者符合免费服药标准并提供免费发药服务；完成378名精神疾病患者购药补助，发放补助资金24.57万元；补助15名精神疾病患者实施住院康复服务，助力平安西山建设；精准落实残疾人基本型辅助器具适配工作，完成辅助器具需求调查和适配评估，采购辅具共计385件，多渠道助力残疾人康复。推进落实全国儿童早期残疾风险防范及家庭干预项目试点工作。全面启动并推进项目试点工作。残疾人权益保障进一步加强。发挥领导干部带头作用，区残联科级领导每人直接联系帮扶1名困难重度残疾人，不定期入户走访探视，帮助残疾人解决困难和问题。做好12345、12385等各类残疾人来信、来访接待，受理残疾人来信、来访、上级交办信访件49件，采取有效措施，主动化解残疾人矛盾纠纷和信访积案，年内未发生重大信访及负面舆情事件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区残疾人联合会2024年度收入合计13,176,564.20元。其中：财政拨款收入13,176,564.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,734,410.65元，下降17.19%。其中：财政拨款收入减少2,734,410.65元，下降17.19%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%,主要原因是由于2024年劳务派遣人员减少66人导致收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区残疾人联合会2024年度支出合计13,176,564.20元。其中：基本支出3,514,699.20元，占总支出的26.67％；项目支出9,661,865.00元，占总支出的73.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,734,410.65元，下降17.19%。其中：基本支出减少3.216.777.80元，下降47.79%；项目支出增加482,367.15元，增长4.99%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%，主要原因是由于2024年劳务派遣人员减少66人导致工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,514,699.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,318,543.14元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,156.06元，占基本支出的5.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,661,865.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾儿童康复救助上级补助项目经费560,000.00元，主要用于残疾儿童康复救助救济费；

残疾儿童康复救助中央专项彩票公益金项目经费100,000.00元，主要用于残疾儿童康复救助专项彩票公益金救济费；

残疾人创业就业服务扶持上级补助项目经费96,500.00元，主要用于（第一批）残疾人就业服务市级补助；

残疾人春节慰问市级补助项目经费30,000.00元，主要用于残疾人春节慰问；

残疾人基层组织建设市级补助项目经费5,380.00元，主要用于残疾人残疾评定补贴支出；

残疾人教育上级补助项目经费320,000.00元，主要用于残疾人助学支出；

残疾人就业保障金上级补助项目经费15,000.00元，主要用于助残求职支出；

残疾人就业服务市级补助资金1,900.00元，主要用于残疾人招聘会费用支出；

残疾人事业发展上级补助经费300.00元，主要用于疾人机动轮椅车燃油补贴支出；

残疾人事业发展中央补助资金680,000.00元，主要用于精神病防治康复服务补助、残疾人假肢和矫形器验配补助、残疾人轮椅、掖杖、盲人电饭煲采购补助、精神障碍人员自购药补助、残疾人托养服务补助、残疾人助听器费用补助支出；

残疾人事业发展中央专项资金249,760.00元，主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人轮椅、腋杖发放补助、残疾儿童康复救助等支出；

残疾人特殊困难临时救助上级补助经费90,000.00元，主要用于残疾人救助支出；

残疾人托养服务上级补助项目资金600,000.00元，主要用于残疾人托养服务支出；

省级残疾人就业保障金补助项目经费82,000.00元，主要用于盲人按摩规范化建设补助支出；

省级残疾人事业彩票公益金补助项目经费299,500.00元，主要用于残疾人信访解困补助、残疾儿童康复救助、残疾人特殊艺术人才培养基地扶持支出；

残疾儿童康复救助服务项目经费800,000.00主要用于人工耳蜗植入补助及残疾人儿童康复救助；

残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费补助项目经费721,500.00元，主要用于残疾人参加居民医疗保险缴费支出；

残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费项目经费2,028,200.00元，主要用于残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费；

残疾人托养服务补助项目经费1,220,000.00元，主要用于残疾人托养服务补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出8,880,864.20元,占本年支出合计的67.39%。与上年相比减少5,626,211.22元，下降38.78%,完成年初预算的86.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8,508,517.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%,完成年初预算的92.84%，主要用于职工养老保险、职业年金、退休生活补助、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出；造成预决算差异的主要原因是我区2024年“三保”支出压力较大 ，首要任务是“保工资、保运转和保民生”，导致支出缓慢。

9.卫生健康（类）支出186,918.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的110.89%，主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴费基数调整导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出185,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的113.58%，主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴费基数调整导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,500.00元，决算为8,186.41元，完成年初预算的34.84%；支出决算较上年减少7,094.41元，下降46.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22,500.00元，决算为8,186.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.38%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,094.41元，下降46.43%；公务接待费支出决算较上年减少631.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少631.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,500.00元，支出决算为8,186.41元，完成年初预算的完成年初预算的34.84%；支出决算较上年减少7,094.41元，下降46.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22,500.00元，决算为8,186.41元，完成年初预算的36.38%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约要求，本年度压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,094.41元，下降46.43%；公务接待费支出决算较上年减少631.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少631.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约要求，本年度压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展走访、慰问残疾人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区残疾人联合会2024年机关运行经费支出196,156.06元，比上年减少15,804.96元，下降7.46%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约要求，本年度压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区残疾人联合会资产总额1,807,093.64元，其中，流动资产5,010.68元，固定资产1,802,081.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234,598.85元，其中固定资产减少235,097.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,186.41元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,186.41元。授予中小企业合同金额8,186.41元，其中：授予小微企业合同金额8,186.41元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区残疾人联合会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200376201111

定3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）残联20251020044508964