监督索引号53011200121101000

 中共昆明市西山区委宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共昆明市西山区委宣传部作为中共昆明市西山区委的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态领域的路线、方针和政策。

2.负责组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究方面的工作。

3.负责群众性精神文明创建活动的组织指导、业务培训、检查考核和评比命名工作，负责指导精神文明建设中的思想道德教育，总结交流和推广精神文明建设先进经验。

4.负责全区新闻舆论工作的宏观管理。负责部署党的方针、政策、形势任务以及区委在各个时期中心工作的宣传。负责协调、服务新闻单位的采访，组织对我区的宣传报道。

5.负责区委、区政府交办的重大外宣活动，指导全区对外宣传工作。

6.负责规划、部署全区思想政治工作，组织、指导、协调全区性重大宣传教育活动。

7.按照区委统一部署，参与制定全区宣传思想工作发展的规划，指导宣传思想系统制定政策和制度。

8.抓好全区宣传干部队伍建设。

9.完成区委、区政府和上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、理论教育科、宣传网信科、文化发展及出版（版权）科、融媒体中心办公室、策划编辑室、新媒体运营部、新闻采访部、媒资数据部。

所属单位2个，分别是：中共昆明市西山区委宣传部、昆明市西山区融媒体中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.中共昆明市西山区委宣传部

2.昆明市西山区融媒体中心

3.西山区文学艺术届联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、聚焦思想政治建设，凝聚奋发向上力量

一是坚持深研细悟，提升理论武装“硬功夫”。坚决落实第一议题制度，及时传达学习党的最新政策理论成果。以区委理论学习中心组为龙头，围绕高质量发展新任务、新要求，从党的创新理论中“破题解题”，专题对二十届三中全会、法治思想、党纪学习教育、民族宗教、整治形式主义等重点内容开展中心组学习8次。通过专家授课、实地考察、交流讨论等方式提升学习质效。全年带动全区各党委（党工委、党组）理论中心组学习300余次。二是坚持突出重点，找准理论学习“突破口”。围绕党纪学习教育，党的二十届三中全会精神学习宣传宣讲贯彻工作等专项工作，结合常态长效化开展党史学习总要求，利用党员干部个人“自学”、领导班子读书班“深学”、理论学习中心组“研学”、党支部组织生活“普学”、党组书记讲党课“领学”等方式原原本本、逐章逐条学习。利用“报告会”讲理论，“圆桌会”谈心得，“院坝会”走基层，零距离、面对面开展理论学习宣讲活动160余场，不断把党的创新理论转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。三是坚持拓展路径，增强理论宣讲“引领力”。依托“语润西山”宣讲品牌，用好新时代文明实践论坛，常态化、分众化、互动化面向基层群众开展理论宣讲，举办“习近平文化思想”“党史学习”系列讲座，全年统筹内宣外宣、网上网下，全媒体、多角度、立体式开展理论宣讲800余场，惠及群众20余万人次。

2、打造新闻宣传品牌，服务经济发展大局

一是高效传播，打造高质量采访报道新范式。围绕区委区政府中心工作，针对西山重点工作和重大事件，新闻办公室策划组织多期主题采访，如“文化旅游工作进展纪实”“绿美乡村建设”等，协调中央、省、市深入采访、精心编辑，形成了一系列具有品牌效应的新闻报道。今年以来，新华网、人民网、经济日报、央广网等中央级媒体高频亮相50余次。深化与主流媒体的合作，定期邀请媒体记者前来采访报道，通过举办新闻发布会、组织媒体采风等活动，加强与媒体的沟通交流，今年以来，成功组织了4次新闻发布会和31次媒体采访活动。二是持之以恒，构建常态化宣传新格局。对全区现有宣传资源进行全面整合，利用现有宣传矩阵，采取灯光亮化、播放宣传视频、楼宇组团灯光秀等新手段，广泛开展社会宣传。进一步做好新闻发布工作，推进党务政务信息公开，加强新闻发言人队伍建设。

3、锚定内容生产主线，释放融媒矩阵活力

一是注重原创内容创作，在生产力上下功夫。紧跟思政热点，开设《聚焦西山区委十二届七次全会》《西山项目说》等时政类话题19个，开展直播38场次，主动深入基层开展策划采访100余次。注重内容创作，开设原创专题专栏78个，《畅游西山 乐享暑期》等作品深受好评，全平台原创率达50%。二是发挥平台矩阵效应，在传播力上下功夫。推行新闻不等候宣传模式，全年365天不间断发布图文、视频等23205条，播放量近8.7亿，点赞2038万，转发评论465万。《道路千万条 安全第一条》等8条阅读量过千万，170条阅读量过百万，501条阅读量过十万，综合传播力指数在全省129个县级融媒体中排名前列。三是着眼求新求进求变，在创新力上下功夫。用好西山区“主播人才库”，统筹129位主播助力讲好西山故事，全年参与共创《短视频话西山》100余条，评选19位“2024年度西山优秀主播”。积极挖掘自身造血潜力，与云南大学滇池学院共建教学实践基地推动校地合作、校媒协作的进一步深化，共同致力于媒体融合发展实践教学与人才培养。

4、拓展文产发展渠道，助推产业经济发展

一是培育优质文产项目，促进产业提质增效。全年推荐申报省级文化产业发展专项资金项目9个、市级文化产业资金扶持项目14个、省级文艺精品创作扶持项目1个、市级文艺精品创作扶持项目2个。获省级文化产业发展专项资金拟扶持项目3个，市级文化产业发展专项资金拟扶持项目1个。拟扶持资金共计325万元。一二季度市级考核指标规模以上文化及相关产业企业共66家，营业收入28.20亿元，增速17.5%，主城五区排名第一。二是开展品牌文化活动，实现优质文化供给。成功培育西山区“城市公园文化艺术季”活动，非遗技艺掐丝珐琅彩画市场活态化应用、昆明数字影像图片库（一期）、艾维美术馆艺术家第二居所暨国际艺术交流中心建设、春晓书店“店中馆”、3D动画影视作品《二士》等一批文产项目，鼓励文创园区、基地发挥带动效应。

擦亮时代文明底色，筑牢精神文明阵地

一是突出示范引领，推进文明风尚培育工作。举办“遇‘建’最美家庭 共树清廉家风 ”等主题家风活动，开展文明家庭建设、好家风好家训进万家宣讲活动共计75场次。打造红领巾宣讲品牌，多渠道传播新时代好少年正能量，开展“新时代好少年故事会”专题展播6期。开展“强国复习有我”西山区新时代好少年故事会等多主题多形式的教育活动120余场。全年共组织全区开展“我们的节日”系列主题活动200余场。二是突出服务群众，深化拓展文明实践工作。依托新时代文明实践中心便民服务阵地作用，启动云南省文明实践金奖项目“心声美一天”社区智慧医疗健康普及志愿服务项目、西山区第一届文明集市、“家门口乐活学苑”社区文化养老项目。全年新时代文明实践所（站）累计开展主题活动700余场，社区街道共2万余名群众参与活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市西山区委宣传部2024年度收入合计14437533.59元。其中：财政拨款收入14369052.95元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68480.64元，占总收入的0.47%。

与上年相比，收入合计减少6622538.47元，下降31.45%。其中：财政拨款收入减少6629819.11元，下降31.57%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加7280.64元，增长11.90%。主要原因是2024年财政资金紧张，部分项目资金减少支付。

二、支出决算情况说明

中共昆明市西山区委宣传部2024年度支出合计14385328.33元。其中：基本支出9528033.99元，占总支出的66.23％；项目支出4857294.34元，占总支出的33.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6657052.97元，下降31.64%。其中：基本支出增加449838.77元，增长4.96%；项目支出减少7106891.74元，下降59.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是2024年财政资金紧张，部分项目资金减少支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共昆明市西山区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9528033.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8989524.50元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538509.49元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共昆明市西山区委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4857294.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

媒体宣传经费项目经费1953262.64元，主要用于与媒体合作产生的委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市西山区委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出13860328.33元,占本年支出合计的96.35%。与上年相比减少6534452.97元，下降32.04%,完成年初预算的82.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4544010.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.78%,完成年初预算的69.33%。主要用于保障部门机关正常运转的日常支出以及开展组织工作、干部工作、人才工作等任务或事业发展目标的专项业务工作支出；造成预决算差异的主要原因是2024年财政资金紧张，减少项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6603714.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.64%,完成年初预算的84.15%。主要用于下属事业单位等机构正常运转的日常支出以及开展组织工作、干部工作、人才工作等任务或事业发展目标的专项业务工作支出；造成预决算差异的主要原因是办公费较上一年度减少。

8.社会保障和就业（类）支出1312340.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%,完成年初预算的117.86%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金，发放退休人员生活补助等；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加。

9.卫生健康（类）支出660774.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的102.83%。主要用于缴纳职工医疗保险、失业保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

15.商业服务业等（类）支出25000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于媒体宣传经费；造成预决算差异的主要原因是追加媒体宣传经费。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

19.住房保障（类）支出714488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的109.79%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为11650.00元，完成年初预算的23.30%；支出决算较上年增加3987.84元，增长52.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为11150.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.71%，完成年初预算的24.78%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.29%，完成年初预算的10.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3487.84元，增长45.52%；公务接待费支出决算较上年增加500.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加500.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为11650.00元，完成年初预算的23.30%，支出决算较上年增加3987.84元，增长52.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为11150.00元，完成年初预算的24.78%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为500.00元，完成年初预算的10.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚决厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出，导致“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3487.84元，增长45.52%；公务接待费支出决算增加500.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加500.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公车用于采访活动次数增加，导致公车运维增加，“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于调研学习、采访活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次7.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于2024年对西山区进行文化市场调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市西山区委宣传部2024年机关运行经费支出538509.49元，比上年减少18421.26元，下降3.31%,主要原因是会议费等经费减少。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常公用支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中共昆明市西山区委宣传部资产总额3806806.05元，其中，流动资产155,673.06元，固定资产3,328,362.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产322770.65元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1371706.27元，其中固定资产增加209697.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产57项，账面原值312414元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额227087.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出227087.40元。授予中小企业合同金额27087.40元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200121101111

中共昆明市西山区委宣传部2024年度部门决算公开表20251020041305887