昆明市西山区前卫社区卫生服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我中心贯彻卫生工作的法律、法规和方针、政策，实施国家卫生标准和技术规范，负责前卫辖区居民的基本医疗、防疫、保健、健康教育、康复、计划生育及突发性公共卫生事件的处置等工作。

按时开诊，仪表整洁，文明用语，规范操作。认真执行会诊、转诊制度，根据病情指导、帮助病人转诊。树立良好医德，严禁医务人员在服务过程中谋取个人利益。坚持岗位责任制度，做到因事设岗，因岗设人。

深入社区，及时了解和掌握社区人口动态、居民健康状况和卫生需求，并针对实际情况采取相应的干预措施，开展预防、保健、健康教育、医疗、康复等项工作，满足群众的基本卫生需求。

坚持以健康为中心，建立健康教育管理网络，制定社区健康教育计划，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育，指导并帮助社区居民不断提高健康水平。建立并完善居民健康档案，执行登记、统计制度，建立、健全各项登记记录，分档管理，按期统计上报。

坚持预防保健为主、医疗为辅的卫生方针。严格执行各项诊疗、护理技术操作规程;严格执行药品购买、保管、使用的有关规定;严格执行收费制度，按规定收取各项费用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：院办、行政办公室、财务科、儿保科、妇保科、公卫科、监督科、西医科、中医科、医技科、医务科、药剂科、康复科、口腔科、精神科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，昆明市西山区前卫社区卫生服务中心部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、市有关卫生工作方针政策，紧紧围绕以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境，提高医疗质量，强化医疗服务，深化医改，增强群众获得感，推进社区卫生事业全面、协调、可持续发展，使中心再上新水平、再登新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

（1）突出党建引领，凝聚职工力量，加强思想政治建设。认真组织学习、贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，并与本中心的实际结合起来，大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，树立勤俭节约的思想意识，寻求中心发展的新思路、新途经。加强纪律作风建设，积极贯彻落实区卫健局关于意识形态工作的决策部署和指示精神，始终把意识形态工作摆在重要位置并纳入综合目标考核，切实做到明责必躬、履责必实、担责必为，让落实意识形态工作责任制成为一种思想自觉和行为自觉，推动意识形态工作在各部门落地、落细、落实。

（2）加强医政管理，提高医疗服务质量，降低医疗事故的发生，狠抓医疗服务质量，严格规范中心执业行为，中心将严格按照《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《护士管理办法》等法律、法规和有关规定，加强三基三严培训，加强《职业医师法》、《医疗事故处理条例》的学习，加强中心宏观控制，强化对医疗安全和医疗质量的监督管理，规范医务人员执业行为，明确中心宗旨，端正中心方向，树立医务人员的责任感，不断地提高医疗技术，完善自我。

（3）按照国家基本公共卫生项目规范内容要求，做到切实有效落实，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病和主要传染病,促进城乡居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。

（4）将家庭医生电子签约履约工作与慢病、老年人管理相结合，通过下社区进行家庭医生签约服务巡诊服务，进一步提高家签知晓率，并努力宣传签约服务包的区别及优势，为居民选择更合适的签约服务包。

（5）持续不断提升医疗护理服务质量，提升居民满意度;进一步加强建设，重视人才培养，提高核心竞争力;进一步加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化;有序推进国家基本药物制度实施，严格执行基本药物制度;为进一步提高我中心医疗保险管理水平、及时了解医保服务情况、在工作中更好地为参保人员服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心没有政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支以及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》以及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2024年度收入合计33599662.46元。其中：财政拨款收入20439647.59元，占总收入的60.83%；无上级补助收入；事业收入12546647.75元（含教育收费0元），占总收入的37.34%；无经营收入；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入613367.12元，占总收入的1.83%

与上年相比，收入合计增加47538.4元，增长0.14%。其中：财政拨款收入增加2424427.87元，增长13.46%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入减少616711.02元，下降4.48%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入减少1146811.31下降65.15%。主要原因是：本年辖区新增两个下设卫生服务站点，因此财政拨款收入增幅较大；同时，本年度就诊人次减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2024年度支出合计34737385.04元。其中：基本支出9247623.98元，占总支出的26.62％；项目支出25489761.06元，占总支出的73.38％；无上缴上级支出，；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1424.99元，下降0.004%。其中：基本支出增加509247.47元，增长5.73%；项目支出减少510672.47元，下降1.96%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是：根据资金支付要求，部分款项未达支付标准，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区前卫社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出9247623.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9247623.98元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区前卫社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25489761.06元。其中：基本建设类项目支出0元。

严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金5760元，主要用于通过“以奖代补”方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任。

疾病预防控制县区专项项目经费1920元，主要用于完成疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助项目经费148900元，主要用于建设基层标准化慢性病诊疗专科，提升社区卫生服务中心医疗服务能力和水平。

基本药物制度结算补助项目经费67961元，主要用于实施零差率销售基本药物，采购基本药物支出。

基本药物制度上级补助项目经费545677.98元，主要用于实施零差率销售基本药物，采购基本药物支出。

基本公共卫生服务项目（共同事权转移支付）上级补助项目经费3282027.11元，主要用于为辖区群众提供全年免费的基本公共卫生服务项目，如65岁以上老年人体检、慢性病患者健康管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等工作。

基本公共卫生服务项目上级补助项目经费7041297.52元，主要用于为辖区群众提供全年免费的基本公共卫生服务项目，如65岁以上老年人体检、慢性病患者健康管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等工作。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算项目经费21804元，主要用于进一步加强对一线疫情防控医务人员的关心关爱，及时发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出20439647.59元,占本年支出合计的58.84%。与上年相比增加2403344.54元，增长13.33%,完成年初预算的100%。主要原因是新增两个辖区下设卫生服务站，基本公共卫生服务项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1472568.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的100%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出917543.2元，其他行政事业单位养老支出462400元，死亡抚恤92625元。预决算无差异。

9.卫生健康（类）支出18068446.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.40%，完成年初预算的100%，主要用于：其他卫生健康管理事务支出36480元，城市社区卫生机构支出6289153.37元，其他基层医疗卫生机构支出613638.98元，基本公共卫生服务支出10323324.63元，突发公共卫生事件应急处置支出63660元，其他公共卫生支出260元，事业单位医疗支出360885.72元，公务员医疗补助支出313079.85元，其他行政事业单位医疗支出62203.84元，其他卫生健康支出5760元。预决算无差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出898633元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%，完成年初预算的100%，主要用于：住房公积金支出898633元。预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区前卫社区卫生服务中心资产总额48157459.29元，其中，流动资产23265599.79元，固定资产20800658.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4089892.07元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3939756.25元，其中固定资产增加342659.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额228796.4元，其中：政府采购货物支出228796.4元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额210000元，其中：授予小微企业合同金额210000元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

11.17改3.2024年度部门决算公开报表（决算报表部分）