监督索引号53011200366200901000

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市西山区海口社区卫生服务中心承担着海口社区辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、中医保健、卫生监督、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发性公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理等服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：财务科、办公室、妇幼保健科、检验科、公共卫生科、防疫科、慢病科、全科门诊、住院部、中医科、药剂科、人事科、公共卫生科、妇科、放射科、B超室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2024年在区卫健局的正确领导下，及在直属单位区疾控中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区执法监督局的具体指导下，在昆明市西山区海口社区卫生服务中心党支部的组织安排中，全中心职工以“团结务实，积极进取，攻坚克难”的团队精神，积极开展了党风廉政建设、扫黑除恶、基本医疗和公共卫生服务等多项工作，按照年初既定的目标，认真完成全年的各项工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区海口社区卫生服务中心没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2024年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2024年没有一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2024年度收入合计23093118.70元。其中：财政拨款收入13656377.88元，占总收入的59.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9121808.80元，占总收入的39.50%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入314932.02元，占总收入的1.36%。

与上年相比，收入合计减少3594272.62元，下降13.47%。其中：财政拨款收入增加1119459.05元，增长8.93%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少3485939.97元，下降27.65%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1227791.7元，下降79.59%，主要原因是部分诊疗项目收费金额下降，二价疫苗接种量减少，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2024年度支出合计24760563.44元。其中：基本支出8102345.23元，占总支出的32.72％；项目支出16658218.21元，占总支出的67.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少3807296.79元，下降13.33%。其中：基本支出增加240107.62元，增长3.05%；项目支出减少4047404.41元，下降19.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：二价疫苗接种量减少，导致事业支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区海口社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出8102345.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8102345.23元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区海口社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16658218.21元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年基层医疗机构执行国家基本药物制度中央结算补助资金支出155714元，主要用于采购基本药物支出；

基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金支出5153965元，主要用于开展2024年各项基本公共卫生项目，如65岁以上老年人体检、慢性病管理、0-6岁儿童健康管理、健康教育、预防接种等 工作；

基本药物制度上级补助资金支出747862.12元，主要用于采购基本药物支出；

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金支出16389元，主要用于开展新冠疫情防控工作；

基本公共卫生服务项目上级补助资金支出1516901.24元，主要用于开展2024年各项基本公共卫生项目，如65岁以上老年人体检、慢性病管理、0-6岁儿童健康管理、健康教育、预防接种等 工作；

脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金47.2元，主要用于开展脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务工作；

脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金支出8.06元，主要用于开展脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务工作；

乡村医生生活补助市级资金支出21400元，主要用于发放乡村医生生活补助，以保障辖区基本医疗和基本公共卫生服务；

严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金支出19200元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金；

重大传染病防控中央补助资金支出40000元，主要用于开展辖区重大传染病防治工作；

重大传染病上级补助资金支出61569.38元，主要用于开展辖区重大传染病防治工作；

基本公共卫生服务上级补助资金支出2236141.48元，主要用于开展2024年各项基本公共卫生项目，如65岁以上老年人体检、慢性病管理、0-6岁儿童健康管理、健康教育、预防接种等 工作；

2022年4月1日至2022年12月6日承担疫情防控的医务人员临时性工作补助资金800元，主要用于开展新冠疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13,656,377.88元,占本年支出合计的55.15%。与上年相比增加1119459.05元，增长8.93%,完成年初预算的100%。主要原因是人员工资增长，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出999004.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费721000.32元，其他行政事业单位养老支出183600.00元，死亡抚恤94404.56元，造成预决算差异的主要原因是当年调整职工基本养老保险缴费基数；

9.卫生健康（类）支出（类）11833225元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%，主要用于其他卫生健康管理事务支出184320.00元，城市社区卫生机构5350883.32元，其他基层医疗卫生机构支出1264408.65元，基本公共卫生服务4268439.22元，重大公共卫生服务101569.38元，突发公共卫生事48651.40元，事业单位医疗316206.30元，公务员医疗补助231799.93元，其他行政事业单位医疗支出47746.80元，造成预决算差异的主要原因是当年职工工资晋升和基本医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出824148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，全部用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是上年和2024年皆无此项支出。单位机关运行经费主要用于维持机关运行的开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区海口社区卫生服务中心资产总额9724653.74元，其中，流动资产5439868.76元，固定资产4150362.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产122446.95元（净值），其他资产11975.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4328486.65元，其中固定资产增加530350.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1089218.6元，其中：政府采购货物支出1015240元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出73978.6元。授予中小企业合同金额110618.6元，其中：授予小微企业合同金额110618.6元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200366200901111

定-3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251016092936964