监督索引号53011200366201401000

昆明市西山区妇幼健康服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市西山区妇幼健康服务中心依据《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《医疗机构管理条例》等加强妇幼保健机构的规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政综合办、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部、医技科、公共卫生科、医务科、护理部、感控办、财务科、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入昆明市西山区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市妇幼健康服务中心是西山区专门为妇女和儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持以群体保健工作为基础，贯穿女性全生命周期，为其提供婚前与孕前保健、孕期系统管理、“两癌”筛查、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等服务。与此同时关注儿童从出生到成长的各个阶段，提供新生儿听力筛查与访视、预防接种等多样化、个性化服务。昆明市西山区妇幼健康服务中心扮演着全区妇女儿童健康“守门人”和“管理者”的双重角色，通过一系列公共卫生项目、系统保健管理，全力保障西山区妇女儿童的生命健康和安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区妇幼健康服务中心2024年度收入合计22237393.32元。其中：财政拨款收入15348255.75元，占总收入的69.02%；无上级补助收入；事业收入6878637.44元（含教育收费0元），占总收入的30.93%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10500.13元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计减少3252006.68元，下降12.76%。其中：财政拨款收入增加2508555.75元，增长19.54%；无上级补助收入；事业收入减少5707062.56元，下降45.35%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少53499.87元，下降83.59%。    

收入变动主要原因是：1.事业收入下降主要原因是门诊人次减少，整体生育率下降，入园体检以及预防接种的幼儿人数减少，从而导致总体事业收入相比2023年下降45.35%。

2.财政拨款收入增加主要原因是2024年在职在编人员调资以及社保基数增加，从而使得2024年财政拨款收入相较于去年增加19.54%。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区妇幼健康服务中心2024年度支出合计23457405.88元。其中：基本支出11676322.57元，占总支出的49.78％；项目支出11781083.31元，占总支出的50.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1942805.88元，增长9%。其中：基本支出减少7725177.43元，下降39.82%；项目支出增加9667983.31元，增长458%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

支出变动主要原因是：

1.2024年度人员调资以及社保基数的增加，从而导致整体支出有所增加，相较于去年增加9%。

2.基本支出减少主要是先下各级政府及事业单位普遍推行的财政政策，严控一般性支出，使得管理效率提升，成本得到有效控制，不必要开支有所减少，从而基本支出下降39.82%。

3.项目支出增加主要是因为国家和地方政府持续加大对特定民生领域的投入，服务项目数量增加（例如“两癌”筛查、出生缺陷防治等），服务项目标准也随之提高，致力于为辖区居民提供更为精细化的服务，因此项目支出相较于去年增加458%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区妇幼健康服务中心正常运转的日常支出11676322.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11092395.43元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费583927.14元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11781083.31元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务项目上级补助资金支出2565800.00.00元，主要用于为辖区人口免费提供全年基本公共卫生服务。

2.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金支出294300.00元，主要用于保障基本公共卫生项目服务工作。

3.重大传染病防治补助资金支出222000.00元，主要用于保障防控艾滋病、梅毒、乙肝孕产妇及儿童健康管理工作。

4.国家基本公共卫生服务项目区级配套资金168800.00元，主要用于保障卫生项目服务工作。

5.免费婚前健康检查经费支出239200.00元，主要用于为辖区妇女提供各项服务以实现健康保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区妇幼健康服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出15348255.75元,占本年支出合计的65.43%。与上年相比增加2508555.75元，增长19.54%,完成年初预算的106%。

财政拨款支出变动的主要原因是：

1.2024年人员存在人员调资的情况，加上社保基数有所增加，从而导致支出的增加。

2.2024年国家和地方政府不断将更多妇幼健康服务纳入免费公共产品范围（例如“两癌”筛查、出生缺陷防治等），免费提供的服务内容不断扩大，致力于提升辖区医疗服务质量，为辖区居民提供更为精准、人性化的服务，从而支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1914284.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%,主要用于缴纳在职职工失业保险、养老保险、职业年金、发放离退休人员生活补助，造成预决算差异的主要原因是社保基数有所调整，导致该项支出增加。

9.卫生健康（类）支出12554175.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.8%，主要用于缴纳在职职工失业保险、工伤保险、医疗保险，发放在职职工工资、奖金，基本公共卫生服务项目资金、单位办公费、水电费等日常公用经费，造成预决算差异的主要原因是职工人数有所调整，导致该项支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

14.资源勘探工业信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

19.住房保障（类）支出879796元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，主要用于缴纳在职职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是退休人数增加，所以该项支出有所变化。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

22.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

23.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

24.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

25.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

26.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

27.抗疫特别国债（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26600元，决算为26600元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少12000元，下降31.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为26600元，决算为26600元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12000元，下降31.09%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为

26600元，支出决算为26600元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少12000元，下降31.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为26600元，决算为26600元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是财政采取定额方式拨付公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12000元，下降31.09%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政拨付经费有所调整，故经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于妇幼卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区妇幼健康服务中心为财政全额拨款事业单位2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是昆明市西山区妇幼健康服务中心为非参公管理事业单位。故2024年无单位机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区妇幼健康服务中心资产总额13025246.16元，其中，流动资产5223541.33元，固定资产5999640.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1802064.12元（净值），其他资0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少860541.18元，其中固定资产减少818383.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值104450元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额291910.81元，其中：政府采购货物支出25660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出266250.81元。授予中小企业合同金额255800元，其中：授予小微企业合同金额255800元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区妇幼健康服务中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

监督索引号53011200366201

妇幼 2024年度部门决算公开表（决算报表部分）2025.10.1620251020091333136

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