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昆明市西山区商务和投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；执行市内外贸易、国际经济技术合作、外商投资、对外投资发展的相关政策、规章和地方性法规，拟定全区内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

（二）贯彻执行商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章；负责商品流通的行业监督和管理；会同有关部门提出流通体制改革意见；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）监测分析全区市场运行和商品供求状况；配合上级部门做好全区拍卖、典当、旧货、成品油等特殊流通业的管理。

（四））根据我区国民经济和社会发展的总体规划，编制我区商务发展单项规划；做好全区会展业发展相关工作。

（五）贯彻执行药品流通行业结构调整相关政策，提高药品流通效率；会同相关部门制定我区药品流通行业管理制度和行为规范，配合打击药品经营违法违规行为。

（六）贯彻执行国家、省、市跨境电子商务综合试验工作的法律法规、政策和决策部署，推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

（七）统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务；配合上级部门建立进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。分析研究全区外商投资情况，协调指导全区利用外资工作，提升利用外资的规模和水平。

（八）贯彻执行国家、省、市关于投资促进和开放合作的方针、政策和决策部署。拟订全区年度招商引资、经济合作的指导性目标并进行任务分解，统计、指导、督促和检查全区年度招商引资工作任务指标完成情况，负责年终全区招商引资质量综合考核、评价工作。

（九）负责做好全区招商引资基础工作；负责跟踪、督办和协调落实全区签约内外资项目的审批注册和开工建设工作；负责已批内外资项目资金到位的督促工作。

（十）负责策划推出我区重点产业招商引资项目，负责开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作；为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。建立、管理和完善区重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、区级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；提供相关投资政策咨询服务。

（十一）负责策划、组织和承办市、区决定开展的重大国内外招商引资活动；协调和组织区内有关单位以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动。

（十二）负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出招商引资企业享受省、市、区相关扶持政策的意见建议，并对项目的执行情况进行跟踪检查和监督。负责西山区“昆迪合作”帮扶项目的确定、跟踪和服务。

（十三）承担西山区招商引资考核办公室、昆明市西山区成品油领导小组办公室、西山区总部（楼宇）经济发展工作领导小组办公室、西山区商品市场整治搬迁领导小组办公室的日常工作。

（十四）负责行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

（十五）承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、招商合作科、贸易服务科、流通运行科。

所属单位1个，分别是：昆明市西山区招商引资服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市西山区商务和投资促进局（本级）；

2.昆明市西山区招商引资服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）招商引资方面

1.省外产业到位资金完成情况。目标85亿元，西山区完成87.87亿元，完成率103.38%，主城五区第一，全市第三。

2.亿元以上新签约招商引资项目数。西山区完成20个，其中10亿元以上项目1个，国家级高新技术企业项目1个。

3.亿元以上固投类招商引资项目入库数。西山区完成6个。

4.实际利用外资。西山区完成3320万美元。

（二）商贸流通方面

1.社会消费品零售总额。2024年1-12月，社会消费品零售总额完成555.45亿元，增速为-2.3%。其中，限额以上社会消费品零售额完成315.56亿元，同比增长-3.1%。

2.批发业商品销售额。全区批发业企业114户，其中区属102户，度假区12户。2024年1-12月，批发业商品销售额完成4376.3亿元，同比增长10.5%。其中，限额以上批发业商品销售额完成2278.81亿元，同比增长4.5%。

3.零售业商品销售额。全区零售业企业98户，其中区属85户，度假区13户。2024年1-12月，零售业商品销售额完成504.32亿元，同比增长-2.6%。其中，限额以上批发业商品销售额完成327.11亿元，同比增长-6.6%。

4.住宿业营业额。全区住宿业企业51户，其中区属39户，度假区12户。2024年1-12月，住宿业营业额完成18.7亿元，同比增长-9.7%。其中，限额以上住宿业营业额完成9.01亿元，同比增长-13.3%。

5.四上企业入库工作。2024年完成“四上企业”入库32户。

（三）外贸进出口方面

2024年，全区外贸进出口总额完成14.36亿元，其中出口完成6.17亿元，进口完成8.19亿元。目标完成率78.9%，位列主城区第2名、全市第7名。主要贸易往来的国家有美国、英国、德国、日本、泰国、老挝、俄罗斯联邦等。主要外贸商品为农产品、化肥、金属矿砂、光学仪器、聚乙烯、磷化工产品等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区商务和投资促进局2024年度收入合计16,001,140.74元。其中：财政拨款收入15,946,140.74元，占总收入的99.66%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入55,000.00元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计减少16,177,968.54元，下降50.27%。其中：财政拨款收入减少16,232,068.54元，下降50.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加54,100.00元，增长6,011.11%。主要原因是根据财政要求厉行节约，财政拨款预算收入减少，导致本年收入减少；本年其他收入收到昆明市商务局拨入城市一刻钟便民生活圈试点补助资金5.5万元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区商务和投资促进局2024年度支出合计16,001,179.02元。其中：基本支出4,445,164.02元，占总支出的27.78％；项目支出11,556,015.00元，占总支出的72.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16,083,969.41元，下降50.13%。其中：基本支出增加64,067.68元，增长1.46%；项目支出减少16,148,037.09元，下降58.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出本年度劳务派遣费用增加；本年度根据财政要求预算资金减少，财政支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,445,164.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,600,719.94元，占基本支出的81.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费844,444.08元，占基本支出的19.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,556,015.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年外经贸发展专项资金促进外贸发展项目经费216,688.00元，主要用于拨付2023年外经贸发展专项资金促进外贸发展项目资金。

2.2022年中央外经贸发展专项资金支持服务贸易发展项目资金5,000.00元，主要用于拨付2022年中央外经贸发展专项资金支持服务贸易发展项目资金。

3.2023年度中央外经贸发展专项资金支持对外投资合作和开放型园区项目资金6,256,700.00元，主要用于拨付2023年度中央外经贸发展专项资金支持对外投资合作和开放型园区项目资金。

4.中央外经贸发展促进外贸发展项目专项资金272,892.00元，主要用于拨付中央外经贸发展专项资金（促进外贸发展项目）。

5.商务建设发展促进内外贸方面专项资金344,836.00元，主要用于拨付商务建设发展专项资金（促进内外贸方面）。

6.城市一刻钟便民生活圈试点补助资金600,000.00元，主要用于拨付前卫街道世纪半岛社区城市一刻钟便民生活圈试点补助资金。

7.2022年培育限上批零企业奖励金865,000.00元，主要用于拨付2022年培育限上批零企业（年度入库）奖励资金。

8.昆明市生活必需品流通保供体系建设项目补助资金1,400,000.00元，主要用于拨付昆明市生活必需品流通保供体系建设项目（第一批）补助资金。

9.2022年连锁经营发展试点第二批补助资金273,600.00元，主要用于拨付2022年连锁经营试点第二批补助资金。

10.清算2021年月度入库及2021年年度拟新入库预拨资金370,000.00元，主要用于拨付2021年月度入库、2021年年度入库、2022年餐饮业发展奖励资金奖补费用。

11.应急保供调运企业补助资金250,000.00元，主要用于拨付省级商务建设专项发展资金（应急保供调运企业补助）费用。

12.招商引资奖补经费4,000.00元，主要用于支付招商引资相关资料设计制作费。

13.昆明市商务局拨付城市一刻钟便民生活圈试点补助资金55,000.00元，主要用于拨付2024年城市一刻钟便民生活圈试点补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区商务和投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出15,946,179.02元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少16,232,068.54元，下降50.44%，完成年初预算的296.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,475,643.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.80%，完成年初预算的85.90%。主要用于局机关人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转；造成预决算差异的主要原因是人员调整变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，完成年初预算的33.33%。主要用于西山招商微信公众平台经费；造成预决算差异的主要原因是按照上级相关要求，该公众号停用和注销。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,051,793.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%，完成年初预算的149.56%。主要用于局机关养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是下属事业单位调入和新招录人员。

9.卫生健康（类）支出292,966.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，完成年初预算的92.53%。主要用于局机关医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员调整变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出241,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，完成年初预算的105.70%。主要用于局机关住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是下属事业单位调入和新招录人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为946.00元，完成年初预算的18.92%；支出决算较上年减少4,002.00元，下降80.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为946.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4,002.00元，下降80.88%；具体是国内接待费支出决算946.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,002.00元，下降80.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为946.00元，完成年初预算的18.92%，支出决算较上年减少减少4,002.00元，下降80.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为946.00元，完成年初预算的18.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4,002.00元，下降80.88%，具体是国内接待费支出决算946.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,002.00元，下降80.88%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年5月17日维西傈僳族自治县党政代表团赴西山区开展学习交流费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区商务和投资促进局2024年机关运行经费支出844,444.08元，比上年增加457,816.35元，增长118.41%，主要原因是本年度劳务派遣费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费30,870.50元、水费5,200.00元、邮电费10,034.17元、差旅费25,982.68元、维修（护）费5,190.00元、培训费4,876.00元、公务接待费946.00元、劳务费522,610.49元，委托业务费20,000.00元、工会经费10,884.24元、福利费85,200.00元、其他交通费用122,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区商务和投资促进局资产总额5,405,143.57元，其中，流动资产5,377,367.36元，固定资产26,509.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,266.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 111,912.52元，其中固定资产减少 111,912.52 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值171,170.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16,370.00元，其中：政府采购货物支出16,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16,370.00元，其中：授予小微企业合同金额16,370.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200160301111

昆明市西山区商务和投资促进局：2024年度部门决算表