昆明市西山区人民代表大会常务委员会

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区人大常委会机关是区人大的综合办事和工作机构，根据工作需要并依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定设立，为区级国家权力机关行使宪法和法律赋予的职权服务。

西山区人大常委会机关设专门委员会5个、综合办事机构1个、工作委员会2个，具体为：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业与农村委员会，区人大常委会办公室，区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会。

西山区人大行政编制20人、工勤人员编制4人。截止2024年12月31日，实有在职在编人员38人。

（二）部门职能。

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，昆明市西山区人大常委会是西山区地方国家权力机关——西山区人民代表大会的常设机关，其主要职权是：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.讨论决定西山区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；

3.听取和审议区人民政府及其职能部门、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作报告并作出相关决议决定；

4.批准地方财政预算及其部分变更；

5.组织代表开展视察、执法检查和调研；

6.开展工作评议、专题询问等；

7.对“一府一委两院”及其职能部门、区人大选举任命的干部的监督；

8.联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

9.领导和主持区人民代表的选举，召集区级人民代表大会会议；

10.审议决定区人大常委会和“一府一委两院”的人事任免；

11.撤销本级人民政府不适当的决定；

12.在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表，组织和指导代表活动和开展代表培训，为代表执行职务做好服务。

（三）部门工作完成情况。

2024年，区人大常委会机关始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，紧紧围绕区委十二届七次全会工作部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的职责，为加快推进中国式现代化西山新实践作出积极贡献。

1.坚持党的全面领导，牢牢把握正确政治方向。常委会机关始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把党的领导贯穿人大依法履职各方面全过程，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.坚持问题导向，确保监督工作有力有效。常委会机关始终坚持依法监督与有效支持相结合，更好寓支持于监督之中，以有效监督保证国家机关依法行使权力，保证人民群众合法权益得到维护和实现。坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕中心、突出重点、靶向发力，充分发挥各种法定监督形式的特点优势，强化持续监督、联动监督、协同监督，打好监督组合拳。严格执行《西山区人大常委会加强和改进监督工作实施意见》，全年组织开展执法检查3次、专题询问2次、质询1次、视察8次、专题调研26次。在视察调研过程中形成问题交办清单6份，发现具体问题25项，按照职能职责交区人民政府职能部门进行落实办理，并在区十七届人大常委会第二十一次会议上对问题清单办理情况进行了满意度测评，实现监督工作完整闭环。

3.坚持发挥代表作用，全面提升代表工作能力。常委会机关始终践行以人民为中心的发展思想，把全过程人民民主要求更好落实到代表工作中，充分体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益。

4.坚持改进工作作风，持续提升自身建设水平。常委会机关始终将自身建设摆在首位，立足“四个机关”定位要求，全面加强常委会及机关自身建设，不断提高政治能力和履职水平。

（四）部门管理制度。

区人大常委会制定修订了《西山区人大常委会党组三重一大集体决策实施办法》《西山区人大常委会机关财务管理办法(暂行)》《西山区人大常委会机关财务印章管理制度》、《西山区人大常委会机关公务差旅管理办法(暂行）》《西山区人大常委会机关公务接待管理制度》《西山区人大常委会机关公务卡管理暂行办法》《西山区人大常委会机关固定资产管理规定（修订）》等内部控制制度推进了区人大常委会履职制度化、规范化、科学化。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.决算收入

2024年，区人大常委会决算收入为1,411.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,403.54万元，其他收入8.00万元。

2.决算支出

2024年，区人大常委会决算支出为1,403.54万元，其中：基本支出1,301.85万元，项目支出101.68万元。

项目支出共6个，项目支出预算执行率为100%，具体收支情况如下：

2024年区人大常委会项目支出明细表

单位：元

2024年末，区人大常委会结转结余资金8.00万元，为昆明市人大拨付人大代表经费。

（六）政府采购情况。

2024年，区人大常委会政府采购预算资金为6.06万元。实际执行采购金额1.74万元，采购节约资金4.32万元，节约率为71.29%。

区人大常委会政府采购，均执行区财政部门关于政府采购的相关制度、流程。

（七）固定资产情况。

资产管理制度健全方面，区人大常委会制定了《国有资产管理办法》，对国有资产采购、日常管理、清查、处置、资产报告等作了细致规定。

资产制度执行方面，区人大常委会日常资产管理工作严谨细致，认真负责，资产管理规范，做到了账账相符、账证相符、账实相符等。2024年，区人大常委会开展了资产清查工作，保障了单位各项资产实物和账务的完整和有效利用，并压实了各部门的保管责任。

主要资产负债情况，2024年期末，货币资金9.82万元，较年初增加443.77%；车辆资产原值87.49万元，数量2辆；应缴财政款0.26万元，较年初增加223.67%；应付职工薪酬1.17万元，较年初增加815.38%；财政拨款结转0.00元，其他资金结转结余8.00万元。

具体情况如下表：

2024年主要资产负债情况表

单位：元

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1.决算收入

2024年，区人大常委会决算收入为1,411.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,403.54万元，其他收入8.00万元。

2.决算支出

2024年，区人大常委会决算支出为1,403.54万元，其中：基本支出1,301.85万元，项目支出101.68万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

无

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年年末其他资金结转结余8.00万元，为2024年年末收到昆明市人大拨付人大代表经费8.00万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

西山区人大2024年区级预算调整项目共5个，其中5个已完成。

(二)上级项目完成情况。

西山区人大2024年上级项目共1个，其中0个已完成，1个因项目资金到达太晚原因未完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年，区人大常委会决算支出为1,403.54万元，其中：基本支出1,301.85万元，项目支出101.68万元，项目支出情况如下：

人大代表履职能力提升专项经费预算调整数48.38万元，预算下达48.38万元，支出48.38万元。

区人大会议经费预算调整数32.45万元，预算下达32.45万元，支出32.45万元。

常委会会议室提升改造项目质保经费预算调整数4.91万元，预算下达4.91万元，支出4.91万元。

代表网络平台建设维护运行经费预算批复数5.5万元，预算下达5.5万元，支出5.5万元。

离退休党支部工作经费预算批复数0.60万元，预算下达0.60万元，支出0.60万元。

西财行〔2024〕157号市代表活动经费为年中追加，预算下达9.84万元，支出9.84万元。

（二）资金管理情况分析。

从2024年度预算跟踪项目执行情况看，二季度末执行进度85.49%、三季度末执行进度90.32%、四季度末累计执行进度100%。

经检查，各项目支出均符合项目用途和支出范围，不存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.按照区人大常委会通过的2024年工作计划要点，结合各项目标任务开展的时间节点，认真组织完成各项工作任务。聚焦全区重点工作，大兴调查研究，向区委报送人大调研专报10篇，其中6篇被区委领导批转；坚持科学决策、民主决策、依法决策，全年共召开主任会议11次、常委会会议7次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告23项，发出审议意见21份，作出决议决定30项，通过法定程序将区委重大决策部署转化为全区人民的共同意志和自觉行动；严格执行《西山区人大常委会加强和改进监督工作实施意见》，全年组织开展执法检查3次、专题询问2次、质询1次、视察8次、专题调研26次。在视察调研过程中形成问题交办清单6份，发现具体问题25项，按照职能职责交区人民政府职能部门进行落实办理，并在区十七届人大常委会第二十一次会议上对问题清单办理情况进行了满意度测评，实现监督工作完整闭环；推动全区39个代表活动阵地规范化建设，广泛畅通民意表达渠道，支持代表进站进室，采取坐班接待、主动走访等方式加强与群众的联系，三级人大代表进站室开展活动204次，收集群众反映问题意见215条，督促人民群众关心问题185个，“家站室”成为为民解忧、为企纾困的前沿阵地；牢牢把握正确舆论导向，办好用好微信公众号等宣传阵地，全年在省、市、区各级媒体上稿80余篇，在西山人大微信公众号推送132期343条宣传信息，全方位多层次宣传人民代表大会制度、代表履职故事。

2.按照财政批复的预算经费，严格按要求和规定根据年度工作计划执行经费管理和使用，厉行节约。

3.固定资产严格按相关要求管理和使用，资产利用率达100%。

4.2024年“三公”经费使用：公务接待费严格按照中央八项规定精神和省市区委关于国内公务接待管理实施细则等相关规定执行；公务用车运行严格按照区财政核定的费用标准管理使用。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.人大代表履职能力提升专项经费

（1）数量指标

组织培训期数2期：已完成

培训参加人次100次：已完成

刊物订阅种类2类：已完成

（2）质量指标

培训人员合格率100%:已完成

培训出勤率100%:已完成

（3）时效指标

完成时间12月31日:已完成

（4）社会效益指标

提出建议的数量占总代表数的比率100%:已完成

（5）服务对象满意度指标

参训人员满意度90%:已完成

2.区人大会议经费

（1）数量指标

会议议程事项9项:已完成

区人大会议参会人员数300人：已完成

（2）质量指标

会议议程完成率100%：已完成

（3）时效指标

会议完成时间3月31日：已完成

（4）社会效益指标

区人大代表讨论决定全区重大事项：已完成

（5）服务对象满意度指标

参会人员满意度90%:已完成

3.区级财政预算审查监督咨询和技术服务经费

该项目经费未保障。

4.机关建设、友好县区交流及其人大事务经费

该项目经费未保障。

5.常委会会议室提升改造项目质保经费

（1）数量指标

合同质保金支付：已完成

（2）质量指标

采购资产投入使用率100%：已完成

（3）时效指标

支付完成时间12月31日：已完成

（4）社会效益指标

常委会会议室提升改造项目功能符合率100%：已完成

（5）服务对象满意度指标

参会人员满意度90%：已完成

6.代表网络平台建设维护运行经费

（1）数量指标

西山区人大代表网络履职系统平台维护1项：已完成

（2）质量指标

人大代表网络履职服务和代表建议办理系统平台稳定运转率99%：已完成

（3）时效指标

系统故障修复响应时效12小时：已完成

（4）社会效益指标

系统管理数据3条：已完成

（5）可持续影响指标

系统正常使用年限2年：已完成

（6）服务对象满意度指标

代表满意率90%：已完成

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1.部分项目因资金到位不及时，导致部分年初预算项目未完成。

2.预算执行监控中，未及时就执行进度较差的项目提出预警，事中控制力度较为薄弱。

（二）改进措施

1.在预算编报环节，做好项目预算编报的事前论证工作，做实做细项目资金预算，提炼项目核心绩效指标，提高预算绩效目标的可行性、可行性、可考核性。

2.抓好预算绩效监控环节工作，每个季度终了，分析预算执行进度偏差，查找存在偏差的原因，对于预算偏离绩效目标及进度不理想的情况，及时采取有效措施予以整改。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关规定，西山区人大将在2024年度决算公开时，将绩效自评报告一并公开，接受群众监督。

（二）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，西山区人大将督促各委室及时制定整改方案，完善项目管理措施，注重项目绩效目标管理，切实提高项目效益。

（三）加强问责。对绩效评价较差的项目，将核减以后年度该项目预算资金，对绩效管理中出现的违纪、违规行为，我部门将进行责任追究，并与审计、纪检监察、党委巡视相结合，完善绩效管理问责机制。

七、其他

无

昆明市西山区人大常委会办公室

2025年8月4日

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开表20251020033240488