监督索引号53011200110101000

 昆明市西山区人民代表大会常务委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，昆明市西山区人大常委会是西山区地方国家权力机关——西山区人民代表大会的常设机关，其主要职能是：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.讨论决定西山区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；

3.听取和审议区人民政府及其职能部门、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作报告并作出相关决议决定；

4.批准地方财政预算及其部分变更；

5.组织代表开展视察、检查和调研；

6.开展工作评议、专题询问等；

7.对“一府一委两院”及其职能部门、区人大选举任命的干部的监督；

8.联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

9.领导和主持区人民代表的选举，召集区人民代表大会会议；

10.审议决定区人大常委会和“一府一委两院”的人事任免；

11.撤销本级人民政府不适当的决定；

12.在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表，组织和指导代表活动和开展代表培训，为代表执行职务做好服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业与农村委员会，区人大常委会办公室，区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市西山区人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休1人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，区人大常委会机关始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，紧紧围绕区委十二届七次全会工作部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的职责，为加快推进中国式现代化西山新实践作出积极贡献。

1.坚持党的全面领导，牢牢把握正确政治方向。常委会机关始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把党的领导贯穿人大依法履职各方面全过程，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.坚持问题导向，确保监督工作有力有效。常委会机关始终坚持依法监督与有效支持相结合，更好寓支持于监督之中，以有效监督保证国家机关依法行使权力，保证人民群众合法权益得到维护和实现。坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕中心、突出重点、靶向发力，充分发挥各种法定监督形式的特点优势，强化持续监督、联动监督、协同监督，打好监督组合拳。严格执行《西山区人大常委会加强和改进监督工作实施意见》，全年组织开展执法检查3次、专题询问2次、质询1次、视察8次、专题调研26次。在视察调研过程中形成问题交办清单6份，发现具体问题25项，按照职能职责交区人民政府职能部门进行落实办理，并在区十七届人大常委会第二十一次会议上对问题清单办理情况进行了满意度测评，实现监督工作完整闭环。

3.坚持发挥代表作用，全面提升代表工作能力。常委会机关始终践行以人民为中心的发展思想，把全过程人民民主要求更好落实到代表工作中，充分体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益。

4.坚持改进工作作风，持续提升自身建设水平。常委会机关始终将自身建设摆在首位，立足“四个机关”定位要求，全面加强常委会及机关自身建设，不断提高政治能力和履职水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区人民代表大会常务委员会没有政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2024年度收入合计14,115,356.46元。其中：财政拨款收入14,035,356.46元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的0.57%。

与上年相比，收入合计减少156,088.86元，下降1.09%。其中：财政拨款收入减少234,068.39元，下降1.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加77,979.53元，增长3859.47%。主要原因是2024年区级财政预算审查监督咨询和技术服务经费、机关建设、友好县区交流及其人大事务经费未支付，人大代表履职能力提升专项经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2024年度支出合计14,035,356.46元。其中：基本支出13,018,521.48元，占总支出的92.76％；项目支出1,016,834.98元，占总支出的7.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少234,068.39元，下降1.64%。其中：基本支出增加14,061.63元，增长0.11%；项目支出减少248,130.02元，下降19.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年区级财政预算审查监督咨询和技术服务经费、机关建设、友好县区交流及其人大事务经费未支付，人大代表履职能力提升专项经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,018,521.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,102,753.29元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费915,768.19元，占基本支出的7.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,016,834.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

西财行〔2024〕1号常委会会议室提升改造项目质保经费49,133.31元，主要用于会议室及电子表决系统提升改造款。

西财行〔2024〕1号代表网络平台建设维护运行经费55,000.00元，主要用于代表服务系统及建议办理。

西财行〔2024〕1号区人大会议经费324,551.67元，主要用于保障人大会议。

西财行〔2024〕1号人大代表履职能力提升专项经费483,770.00元，主要用于人大代表及工作者能力提升培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出14,035,356.46元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少234,068.39元，下降1.64%，完成年初预算的100.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,502,578.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.70%，完成年初预算的90.87%。主要用于行政运行8,534,876.50元、一般行政管理事务60,980.00元、人大会议324,551.67元、人大代表履职能力提升483,770.00元、代表工作98,400.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年区级财政预算审查监督咨询和技术服务经费、机关建设、友好县区交流及其人大事务经费未支付，人大代表履职能力提升专项经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,666,636.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.00%，完成年初预算的19.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出889,803.36元，机关事业单位职业年金缴费支出274,216.89元，其他行政事业单位养老支出965,700.00元，死亡抚恤536,916.20元。造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

       9.卫生健康（类）支出978,113.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，完成年初预算的105.69%。主要用于行政单位医疗488,592.29元，公务员医疗补助438,892.21元，其他行政事业单位医疗支出50,628.56元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出888,028.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，完成年初预算的6.33%。主要用于住房公积金单位部分缴纳支出888,028.78元。造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,000.00元，决算为15,806.85元，完成年初预算的22.91%；支出决算较上年增加6,058.27元，增长62.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49,000.00元，决算为14,066.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.99%，完成年初预算的28.71%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.01%，完成年初预算的8.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,318.27元，增长44.30%；公务接待费支出决算较上年增加1,740.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算1,740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,740.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,000.00元，支出决算为15,806.85元，完成年初预算的22.91%，支出决算较上年增加6,058.27元，增长62.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49,000.00元，决算为14,066.85元，完成年初预算的28.71%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,740.00元，完成年初预算的8.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和省、市、区委关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则，按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,318.27元，增长44.30%；公务接待费支出决算增加1,740.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算1,740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,740.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费，接待费同比有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于瑞安人大考察、张家界人大考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出915,768.19元，比上年减少10,028.52元，下降1.08%，主要原因是人员变动人员经费减少。部门机关运行经费主要用于保障区人大常委会围绕年初既定目标任务和全区中心工作，依法行使法定职权以及维持常委会机关正常运转、后勤保障服务等日常公用经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民代表大会常务委员会资产总额2,119,999.56元，其中，流动资产98,168.01元，固定资产1,762,660.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产252,040.91元（净值），其他资产7,130.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 526,700.15元，其中固定资产减少5,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17,356.85元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,356.85元。授予中小企业合同金额17,356.85元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200110101111

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开表20251020033240488