监督索引号53011200366201501000

  昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局主要职能是负责辖区内卫生健康综合监督执法工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法、查处违法行为等相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：医疗机构卫生监督科、公共卫生监督科、稽查信息科、党政办公室、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员82人。包括财政拨款开支经费的人员82人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.发挥党建引领作用。继续开展好党风廉政建设，压实廉政责任，加强干部职工思想政治教育力度，抓好内部岗位风险防控，严惩失职渎职行为。

2.加大卫生执法力度，对违法行为给予行政处罚，促使管理相对人自觉遵守相关法律法规；建立严格的执法程序和行政执法监督制约机制，健全执法责任制，严格规范执法行为，进一步提高卫生监督队伍素质，提高执法办案能力。

3.组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治和医疗卫生的执法监督工作；

4.受昆明市西山区卫生健康局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；

5.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展卫生健康相关产品的抽检和公告；

6.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生健康局交付的其他任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2024年没有一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2024年度收入合计8674556.05元。其中：财政拨款收入8674556.05元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少933530.91元，下降9.72%。其中：财政拨款收入减少933230.91元，下降9.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少300元，下降100%，主要原因是

1.今年调出1人，人员经费收入减少，导致财政拨款收入减少；

2.今年没有收入其他收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2024年度支出合计8674556.05元。其中：基本支出7017364.93元，占总支出的80.9％；项目支出1657191.12元，占总支出的19.1％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少971284.51元，下降10.07%。其中：基本支出减少418428.43元，下降5.96%；项目支出减少552856.08元，下降33.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是

1.今年调出1人，人员经费支出减少，导致基本支出减少；

2.今年协管员绩效工资降低，基本公共卫生服务项目资金支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局机构正常运转的日常支出7017364.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6648216.29元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369148.64元，占基本支出的5.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1657191.12元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费1214191.12元，主要用于为辖区群众提供日常的基本公共卫生服务过程中所需的耗材、办公、劳务、委托业务等费用；

基层能力提升经费433000元，主要用于购置卫生健康综合监督执法过程用所需的设备、配件等；

重大公共卫生服务项目经费10000元，主要用于重大公共卫生服务工作中所需的耗材、办公、劳务、委托业务等费用；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出8674556.05元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少933230.91元，下降9.71%,完成年初预算的117.91%。主要原因是

1.今年调出1人，人员经费支出减少，导致基本支出减少；

2.今年协管员绩效工资降低，基本公共卫生服务项目资金支出减少，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出515873.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，完成年初预算的100.66%。主要用于缴纳在职职工失业保险、养老保险、职业年金、发放离退休人员生活补助，造成预决算差异的主要原因是，2024年失业保险、养老保险缴费基数调整增加，追加了失业保险、养老保险经费预算；

9.卫生健康（类）支出7935181.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.48%，完成年初预算的120.01%。主要用于缴纳在职职工医疗保险，发放在职职工工资、发放乡村医生生活补助、基本公共卫生服务项目资金，造成预决算差异的主要原因是，2024年收到了基本公共卫生服务项目上级补助资金，追加了本公共卫生服务项目资金预算；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

15.商业服务业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出223501元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，完成年初预算的96.21%。主要用于缴纳在职职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是，2024年住房公积金缴费基数调整减少，追减了住房公积金经费预算；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障医疗卫生应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2024年机关运行经费支出369148.64元，比上年减少67374.22元，下降15.43%,主要原因是今年为了节约机关运行经费，加强了经费使用管理，杜绝浪费，切实降低了办公费、差旅费、维修费等费用。单位机关运行经费主要用于办公费26504.52元、水费10161.92元、电费7371元、邮电费10453.12元、物业管理费129369.6元、差旅费4344元、维修维护费2444元、工会经费10800.48元、福利费60600元、其他交通费107100元，其中大部分为物业管理费，主要用于支付单位房屋的物业管理费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局资产总额1302388.5元，其中，流动资产599984.05元，固定资产702404.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加352768.56元，其中固定资产增加324193.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额157969.60元，其中：政府采购货物支出9600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出148369.60元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额157969.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366201501111

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2024年度部门决算公开表