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 昆明市西山区总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

维护职工群众的经济利益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和社会改革，努力完成经济和社会发展任务指标；发挥职工群众参政议政的作用，代表和组织职工参与我区行政和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、生产生活和法律保护科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市困难职工帮扶服务中心西山分中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市西山区总工会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.产改工作持续深化。聚焦省委“3815”战略发展目标，市委“六个春城”建设，紧紧围绕区委“1366”工作思路，团结引领全区广大职工全力以赴拼经济、搞建设、促发展，在推动区域经济高质量发展中充分发挥工人阶级主力军作用。印发《西山区2024年产改工作要点》和《西山区2024年产改工作任务分解表》，加强对全区产改工作的指导和统筹；进一步发挥产改试点单位示范带动作用，打造西山区产业工人队伍建设改革示范点20家，推荐云南滇凯节能科技有限公司打造市级产改示范点；同时，以《打造西山区磷化工产业链产业工人队伍建设改革示范点的对策研究》课题为理论基础，打西山区造磷化工产业链产改示范点。

2.职工创新创效活力不断提升。举办技能竞赛13场次2个工种、劳动竞赛2场次，1269名职工代表参赛；组织45名职工参加市级、省级各类技能大赛，引导基层企业工会开展、参加各类劳动和技能竞赛，着力打造知识型、技能型、创新型的高素质职工队伍。咖啡师技能竞赛全方位升级，承办昆明市2024年职工职业技能竞赛咖啡师竞赛，竞赛活动的区域性覆盖显著提升。

3.弘扬“三个精神”激励职工。加大劳模工匠的选树力度，选树5名昆明市第二十四届劳动模范。组织一线职工、新就业形态劳动者、优秀工会干部、劳动模范共计132名参加省市区工会疗休养活动。健全劳模关心慰问机制，开展劳模生活状况调查，认真落实劳模待遇和开展慰问工作，在春节、五一、国庆等节点，为辖区54名级劳模代表和工匠代表们送上“娘家人”的关怀。

4.职工帮扶精细精准。共组织613家单位56808名职工参加第二十期云南省职工医疗互助活动，全额补助30名困难职工参加第二十期云南省职工医疗互助活动。审批办理补助申请9126人次，发放补助金771万元，其中，1名职工获得补助金高达178702元。今年新增设2个职工医疗互助服务窗口，为职工提供更加便利的服务。办理贷免扶补、创业担保贷款15笔，发放贷款285万元，带动30人实现就业。

5.围绕产业发展持续做实职工普惠服务。在以春节、端午等节假日主题普惠活动的基础上，协同相关部门围绕春季樱桃、夏季桃子、秋季苹果、冬季草莓，打造具有西山特色的“四季果香 惠暖西山”职工普惠活动品牌，开展活动15场次；优化升级普惠服务，征集职工意愿，联合辖区工商、民生等金融服务机构，举办职工专项优惠活动6场；联动区商务和投资促进局、协同建行及辖区21家优质车企，开展西山区“夏季汽车以旧换新优惠购”促消费活动。初步形成“职工享普惠、果农有增收、产业得发展、乡村得振兴”的共享共赢良好局面。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区总工会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区总工会2024年度收入合计2943319.82元。其中：财政拨款收入2939065.36元，占总收入的99.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4254.46元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加219826.01元，增长8.07%。其中：财政拨款收入增加218112.56元，增长8.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1713.45元，增长67.43%。主要原因是调入人员一名导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区总工会2024年度支出合计2916016.56元。其中：基本支出2579561.56元，占总支出的88.46％；项目支出336455.00元，占总支出的11.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加210577.53元，增长7.78%。其中：基本支出增加189072.53元，增长7.91%；项目支出增加21505.00元，增长6.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是调入人员一名导致工资福利增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2579561.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2381321.17元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198240.39元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336455.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年度创业担保贷款中央奖补项目经费36455.00元，主要用于创业担保贷款奖补项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2916016.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加210577.53元，增长7.78%,完成年初预算的94.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2153173.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%,完成年初预算的89.53%。主要用于行政运行机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约要求，本年度压缩开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出323679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%,完成年初预算的106.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴费基数调整导致。

9.卫生健康（类）支出199481.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的106.42%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴费基数调整导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出36455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,年初无此项预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出203227.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的108.88%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴费基数调整导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区总工会2024年机关运行经费支出198240.39元，比上年减少20194.57元，下降9.25%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约要求，本年度压缩开支。部门机关运行经费主要用于行政运行机构正常运转的日常支出：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费等费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区总工会资产总额60504.08元，其中，流动资产42112.79元，固定资产18391.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7434.69元，其中固定资产减少3448.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区总工会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200171101111

10.15定 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）总工会