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昆明市西山区人民政府前卫街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2004年8月，主要履行以下职责：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2004年8月，主要履行以下职责：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、党群文化办公室、经济发展办公室、社会事业办公室和综治维稳办公室。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市西山区人民政府前卫街道城市管理综合服务中心；

2.昆明市西山区人民政府前卫街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道退役军人服务站牌子）；

3.昆明市西山区人民政府前卫街道文化综合服务中心；

4.昆明市西山区人民政府前卫街道为民服务中心；

5.昆明市西山区人民政府前卫街道经济综合服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道统计站牌子）；

6.昆明市西山区人民政府前卫街道农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道滇池管理所牌子）；

7.昆明市西山区人民政府前卫街道综合执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市西山区人民政府前卫街道办事处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人40人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员152人。包括财政拨款开支经费的人员152人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、基层党建稳步推进

一是理论领航，培基固本。紧扣新时代新征程党的中心任务，召开党工委专题会议31次，专题研究解决党建有关问题111个，开展理论学习中心组学习5次；在圆满完成并全面深化主题教育各项成果的大背景下，扎实抓好党纪学习教育，举办读书班1次，14名科级以上党员领导干部讲授纪律党课，基层党组织书记讲党纪学习教育专题党课183次；所辖144个党组织以“三会一课”开展党纪学习教育集中学习506次、开展党纪学习教育相关的主题党日392次。科级党员领导干部到党支部工作联系点讲党课15次、实地调研27次。严格党员发展，现有入党申请人31人、入党积极分子35人、发展对象17人，2024年前卫街道新吸收预备党员10名，已全部完成2024年度计划。

二是多元服务，赋能增效。提升改造街道党群服务中心功能，依托3个区级基层党建现场教学精品路线现场教学点，建设社区党群服务中心、温“新”驿站、温“新”加油站等阵地35个，整合社区居家养老服务中心、老年食堂、社区儿童之家等N个阵地，构建“1+3+35+N”阵地建设体系。以街道、社区党建联席会议制度为抓手，吸纳街道、社区党组织兼职委员制委员单位152家，联办活动100余次，广福小区社区“一刻钟便民服务”项目和“社银合作”模式得到全省建设银行系统一致好评。扎实推进党支部“调优、扩先、提中、治软”行动，开展结对共建活动38次。促进16个社区组织共建，开展结对共建活动17次。

三是人才强基，治理提质。年内向社区定向招录公务员1名、事业编2名，梯次选优配强社区书记1名、“两委”干部6名，轮岗调整干部5名，向上推荐“实干家”5人；招聘基层治理专干25名，壮大社区治理人才队伍。发挥省级“百名好支书”和市、区级“名书记”工作室的传帮带作用，培养出社区正职6名、社区副职10余名，确保大型社区拆分“有人”可用。分4期选派14名社区骨干到市级“名书记”工作室跟班学习，不断优化社区队伍结构。近期前卫街道结合实际，选取基础条件较好、入驻企业密集、有发展潜力的万达双塔、大商汇商圈、广福城写字楼和润城第四、五大道4个楼宇片区开展党建赋能楼宇商圈高质量发展试点工作，由物业、重点企业代表、社区、属地派出所和市场监管等同志合力，搭建议事协商平台，结合“六大员”服务机制，带领楼宇多方主体做好管理服务治理等工作；现已完成街道“楼宇党委”和4片区“楼委会”的组建工作。

四是标杆引领，聚力奋进。在街道，全覆盖完成党支部规范化建设达标创建10个，按照“双整双化”工作思路，培育“一核双塔▪先锋前卫”党建品牌，街道领导创新提出“前心全意卫民服务”工作思路，街道获评“春城先锋党建带群建示范点”和“昆明市基层党校示范校”。在社区，牢牢抓住党建工作创优创新这个关键，打造党建工作“一社一品”新模式、新格局，彰显党建品牌创建活力。官庄社区居民区第一党支部、四道坝社区党委、望江路社区党委3家党组织荣获2024年度“春城先锋示范党支部”荣誉称号，数量居全区第一。官庄社区成功创建市级“名书记”工作室，广福小区社区获评昆明市“四星级”党员干部教育现场教学点，并申报参评省级“好案例”党课宣传片。在两新，持续巩固提升党建引领助推企业发展，云南众安保安服务有限公司党支部和万达昆明双塔党支部分别被命名为“西山先锋红旗党支部”、“春城先锋示范党支部”。

2、经济运行蓄力向新

主要经济指标：固定资产投资全年完成23.57亿元,完成全年目标任务（20亿元）的117.8%；全年新入库3个项目，其中1个房地产项目（璟和花园完成5.31亿元）。

工业总产值全年完成9.45亿元（不含度假区共3户），完成全年目标任务（12.7亿元）的74.41%，同比增速-20.55%（2023年完成11.9亿元），其中昆明中药厂完成8.03亿元，同比增速-19.8%。含度假区1家企业（昆明滇池水务股份有限公司完成10.93亿元，增速0.28%）累计完成20.38亿元，同比增速-10.6%。

批发业全年完成423.73亿元（不含度假区共21户），同比增速1.54%，塌全年目标任务（16%增速）14.46%，其中安踏完成69.99亿元，增速172.85%；红投国际完成104.73亿元，增速-17.1%；鲲鹏完成29.39亿元，增速-31.89%。含度假区4家企业（昆交投供应链完成184.51亿元，去年12月停报无同期数）累计完成451.68亿元，同比增速72.84%。

社会消费品零售总额完成增速-12.7%，塌全年目标任务（11%）23.7%。其中，零售业完成41.07亿元（不含度假区共18户），增速-12.55%，塌全年目标任务（13%）25.55%。捷众12月停报；云岭石化完成27.26亿元，同比增速-4.82%；登康贝比完成2.12亿元，同比增速-37.17%。含度假区1家企业（中升雷克萨斯完成5.26亿元，同比增速7.6%）累计完成46.33亿元，同比增速-10.65%。

餐饮业完成6862万元（不含度假区共14户），同比增速-18.73%，佳宁娜完成1536万元，同比增速-19.29%。含度假区1家企业（裕丰源雅宴完成1703万元，增速14.99%）累计完成8565万元，增速-13.69%。

住宿业完成1.57亿元（不含度假区共10户），同比增速-10.77%，万富酒店完成9636万元，增速-15.03%。含度假区1家企业（六甲文体中心完成604万元，增速-9.58%）累计完成1.63亿元，同比增速-10.73%。

营利性服务业全年完成46.76亿元，增速15.8%。其中：多式联运和运输代理业完成6.93亿元，增速13.5%；互联网和相关服务业完成10.86亿元，增速46.9%；软件和信息技术服务完成2.32亿元，增速-14.6%；租赁和商务服务完成4.39亿元，增速6%；科学研究和技术服务业完成8.6亿元，增速-18.3%；居民服务、修理和其他服务业完成12.46亿元，增速53.8%；文化、体育和娱乐业完成1.18亿元，增速-15.3%。重点企业：云志合通完成6.17亿元，增速35.1%；贝壳完成1.95亿元，增速65.7%；美达威肯完成8.44亿元，增速46.5%；公路联网完成7458万元，增速-25.3%；众安保安完成1.11亿元，增速34.3%；省设计院完成4.61亿元，增速-9.7%；绿高完成12.42亿元，增速55.1%。

招商引资方面：完成省外产业到位资金3.32亿元，完成全年目标任务的55.34%。500万以上落地项目数完成12个，完成目标任务的150%。完成实际利用外资300万美元，完成全年目标任务的25%。

“四上企业”入库方面：全年完成入库31户，完成全年目标任务的114.81%，完成数全区排名第一。

3、城市建管齐抓共治

一是持续推进爱国卫生“7+1专项行动”。城市更新改造：一是全力以赴推进片区改造。双塔片区：A14地块42.25亩土地以最终成交合同价款57847万元顺利实现交易拍卖，溢价4950万元，为昆明市近两年首次溢价；加快推动B07地块挂牌交易。18号片区：剩余地块（云南纺织集团股份有限公司）控制性详规已通过市规委会审议并公示。前卫街道召开多轮协调会议研究开展征拆工作，以期为城市规划提供更多土地空间，推动城市发展和改造。二是“烂尾楼”化解取得实效。22号片区奥宸财富广场二期“烂尾楼”于9月18日正式公告交房，已售的344套房屋截止10月31日已经累计交房169套。三是积极争取债权申报，盘活片区资源。22号片区债权申报：向香缇玫瑰房地产开发有限公司申报104套10665.64平方米回迁安置房屋及A2-2地块6725.15平方米配套设施用房的物权，申报的债权总额142,132,930.51元，其中香缇玫瑰小区修缮、续建及遗留问题处置费用40,715,555.75元。拟向云南奥宸房地产开发有限公司申报债权总额538,051,754.65元。22号片区专项借款申报：根据基础数据测算，本项目拟申请征地拆迁总费用26082.73万元，其中：土地报批等各项税费371.21万元，集体土地补偿费2188.75万元，国有土地收购补偿费22887.36万元，拆迁货币补偿费（过渡安置费）为635.41万元。16号片区专项借款申报：A11地块拟申请6.59亿元专项借款，用于前卫茶城、何家苑统建房、谭家营统建房等主体征拆工作。四是坚决做好保交房工作。前卫街道涉及保交房项目共2个，其中凤起兰庭264套，合同交付时间为2024年12月底，已经完成竣工备案并销号；锦粼上府69套，合同交付时间为2025年6月底，正加快施工，力争2024年12月底完成毛坯竣工备案，按程序上报销号。五是聚力推进老旧小区改造。前卫街道针对南坝北片区11个老旧小区改造工程项目，积极协调配合行业主管部门、项目建设单位、施工单位等推进工作。项目处于扫尾阶段，计划年内整体完工。完成改造后，将进一步优化老小区居民生产生活环境，有效提升居民幸福感、安全感、满意度。

交通环境整治：一方面，针对万达广场、儿童医院周边高峰时段拥堵等问题，前卫街道组织交警、交运等相关部门，以前卫西路、二环、官南大道、日新路围合范围为基础，拟定交通优化方案，科学调整车道布局，优化路网结构。另一方面，积极联动区住建部门、建设单位、施工单位等，加快推进111号道路建设，以增加道路路网密度，疏堵结合，提升城市交通精细化、科学化管理水平。

数字城管：实际处置卫星遥感案件6件，按期处置率达100%；处置数字城管案件40569件，按期处置率达100%；按期处置接诉即办案件1032件，按期处置率达100%；按期处置12345投诉件115件，按期处置率达100%。

生态环境保护：尽职尽责抓好河道整治工作，辖区内盘龙江西岸、金家河、正大河、清水河、太家河水质均已达标。街道、社区河长累计巡河356次；河道综合整治出动志愿者1038余人次，共清理垃圾5.78吨，处置“四乱”问题14处；常态化开展“十年禁渔”工作和综合治理行动，开展宣传131次。坚定不移抓好中央环保督查工作，省第三轮环保督察期间共接件24件，截止目前，已完成整改22件，2件限期整改。

4、民生保障持续发力

一是持续做好社会保障服务。完成新增劳动力转移212人，转移就业收入250.74万元，累计完成农村劳动力转移2593人;城镇新增就业完成9631人次，占全年任务的90.35%；完成创业担保贷款17人，贷免扶补6人；处理讨薪33起，劳动争议调解平台受理107件，成功调解55件，涉及金额42万元，涉及人数55人；城镇居民医疗保险费缴纳43946人，完成率100.12%；城乡居民养老保险参保缴费8954人，认证5492人；发放低保金780000元，特困供养金84912元；临时救助18人，发救助金40496元；开展被征地人员基本养老保障（第二批）14000余人身份认定等。

二是优化政务服务，提升群众体验感。一方面多渠道、全方位探索为民服务新模式，将群众前来办理业务转变为工作人员“上门服务、入户办理”。制定下发《前卫街道办事处2024年度“我陪群众走流程”“政务服务体验员”工作实施方案》，通过“亲自办”“陪同办”“暗访”等方式，完成“我陪群众走流程”活动150次，发现问题20个，制定完成优化措施20条，已销号问题20个。通过“一网通办”平台受理、办结事项122件，跨省通办件6件；另一方面秉承群众利益无小事的初心，高度重视，精准办件，抓实抓细12345热线工作。截止10月12日，前卫街道共计办理12345热线件2735件，已归档2690件。其中交办2321，重办404件，调查8件，督办1件，核查办理0件，表扬件6件。

三是积极谋划，多点发力，推进文教发展。一是大力开展“我们的节日”系列、“四季村晚”系列、“戏曲进乡村”、爱心捐赠等文化活动百余场（次），惠及群众十万余人。二是严格对照“特级”文化站的评估标准，做好省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，成功获评“特级”文化站。三是抓好依法组织入学、控辍保学工作，确保小学巩固率100%，城市初中巩固率100%。四是组织社区开展“全民健身”系列活动，打造形式多样的“15分钟健身圈”。

5、平安建设强基补短

一是聚焦“六类风险”，实体运行“2+3（1）+N”机制。制定了《前卫街道“2+3（1）+N”机制实体化运行工作方案》，成立“2+3（1）+N”机制实体化运行指挥部，层层压实责任。严格按照“三单一函”运行规则，发挥综治中心平台作用，整合相关职能部门及社区力量，形成工作合力。进一步规范矛盾纠纷排查化解“七个闭环”处置流程，主动了解和掌握辖区内“六类风险隐患”，及时有效化解处置、动态跟踪管控。2024年来，前卫街道共排查出“六类风险隐患”324件，其中：高风险9件、中风险21件、低风险163件、信息留存138件。共下发任务单196份，提示函6份。目前已化解“六类风险隐患”294件，正在化解中30件（都为高中风险件），已销号92件。召开周研判会议22次，月会商会议8次，季分析会议3次，组织集中培训2次。

二是固化普法强基，着力补齐短板弱项。截至目前，2024年街道指挥部共收到区指挥部任务单19份、提示单51份、督办单6份，已全部按区指挥部要求完成处置，并上报了处置情况。区普法强基第四工作队共下沉社区开展工作30次，参加会议18次。联动社区开展普法强基补短板宣传教育活动共计100余场次，发放反诈、扫黑除恶、平安建设等各类宣传册8500余份，上报普法工作专报20篇。前卫街道5类重点群体共计21人，其中：初中文化程度以下、法律意识淡漠的农村青壮年、无业人员19人。矛盾突出的琐事口角、邻里关系、经济纠纷双方当事人2人，婚恋家庭矛盾突出人员0人，流动人口、外出务工人员0人，中小学师生及不良行为青少年0人。前卫辖区共排查出房地产领域突出问题1件，为城中村改造22号片区（烂尾楼项目）因开发商奥宸地产公司破产重整，导致市场客户商品房和回迁安置房无法交付。重点地区方面，排查出8类重点地区突出问题20个，其中老旧小区4个，刑事案件高发地区2个，治安重点地区3个，重点农贸市场3个，重点商场商圈8个。上述重点地区，前卫街道目前已安排社区联动市级、区级专项普法工作队、辖区派出所，通过集中宣传，利用LED大屏、广播等方式开展重点地区普法宣传工作。依托综治网格，融合街道、社区民警、基层干部、政法力量、专兼职网格员、法律明白人等力量，围绕“三个重点”全覆盖，开展领域板块普法工作，摸清普法对象基础底数，并动态更新，每月对重点人群有针对性的开展“面对面”精准普法宣传活动。目前各社区共发动网格力量1800余人次参与普法宣讲以及入户排查等工作。

三是夯实基层基础，紧抓不懈平安建设。有序推进平安创建工作，紧紧围绕平安小区“五个零”、平安社区“七无一下降”、平安街道“九个不发生”和平安单位“八个零”工作指标，全面推进平安创建工作。抓好群众安全感满意度测评。截止目前由前卫街道党工委副书记、政法委员组织各社区、各部门负责人对群众安全感满意度工作开展专题培训4次，对测评出现的问题提出整改要求，要求接下来的测评工作中由社区主要负责人主抓，亲自带队组织社区工作人员在辖区开展安全感满意度测评工作，不断提升测评质量。同时结合普法强基补短板专项工作、平安建设、基层社会治理等各类工作，对群众“急难愁盼”的问题紧抓解决落实。依托“2+3（1）+N”实体化运行机制，对辖区矛盾纠纷全面摸排、及时调解处理，提高群众安全感满意度。2024年一季度昆明市群众安全感满意度线上扫码网络测评工作中，前卫街道在区级排名第7 ，市级排名102 名，二季度昆明市群众安全感满意度线上扫码网络测评工作中，前卫街道在区级排名第8，市级排名116 名。同时结合普法强基补短板专项工作、平安建设、基层社会治理等各类工作，对群众“急难愁盼”的问题紧抓解决落实。依托“2+3（1）+N”实体化运行机制，对辖区矛盾纠纷全面摸排、及时调解处理，提高群众安全感满意度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2024年度收入合计61856008.63元。其中：财政拨款收入58095159元，占总收入的93.92%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3760849.63元，占总收入的6.08%。

与上年相比，收入合计减少7053044.73元，下降10.24%。其中：财政拨款收入减少10533972.93元，下降15.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3480928.2元，增长1243.54%。主要原因是减少了党建类资金、国有企业人员补助经费、社区党组织服务群众经费、综治网格化经费、企业扶持资金、基层公共文化经费等导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2024年度支出合计59315776.77元。其中：基本支出41130872.59元，占总支出的69.34％；项目支出18184904.18元，占总支出的30.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10801061.28元，下降15.40%。其中：基本支出增加3975769.49元，增长10.70%；项目支出减少14776830.77元，下降44.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是①基本支出增加原因主要是：劳务派遣人员增加导致其他人员经费增加；新社区成立人员增加导致人员经费和公用经费增加。②项目支出减少的原因是减少了党建类经费、国有企业人员补助经费、社区党组织服务群众经费、综治网格化经费、企业扶持资金、基层公共文化经费等导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障前卫街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41130872.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38521975.64元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2608896.95元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障前卫街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18184904.18元。其中：基本建设类项目支出0元。

街道人大代表工作经费73128元，主要用于代表联络室和区人大代表小组活动。保障人大代表履行职务，发挥代表主体作用,使各级人大及其常委会成为同人民群众保持密切联系的代表机关，坚持和完善人民代表大会制度，推进依法治国、建设社会主义法治国家。

补选人大代表经费56712.27元，主要用于人大代表补选工作，充分调动广大选民依法提名推荐代表候选人的积极性。

政协委员工作履职活动经费2650元，主要用于组织政协委员履职活动，健全街道联系政协委员工作机制，发挥政协委员作用。

基层政协履职能力提升专项经费100000元，主要用于基层政协委员工作室、“协商在基层”工作平台，健全街道联系政协委员工作机制，发挥政协委员作用。

基层政协履职能力提升专项资金38605，，主要用于基层政协委员工作室、“协商在基层”工作平台，健全街道联系政协委员工作机制，发挥政协委员作用。

2024年春节见义勇为慰问费2000元，主要用于对见义勇为的人员进行慰问。

企业2021年稳增长政策扶持资金96400元，主要用于各企业2021年稳增长政策扶持。

街道办事处党建经费10606元，主要用于党建宣传和党建示范点建设，扩大了组织工作宣传力度，积极传播基层和组织工作正能量，营造了良好的活动舆论氛围，推动形成基层的鲜明导向。

流动人口和出租房屋服务管理经费22270元，主要用于建立社区流动人口和出租房屋服务管理站，购买办公用品，保证日常流动人口和出租房屋服务管理工作正常开展。

综治维稳资金10435.6元，主要用于着力在落实矛盾多元化解，围绕开展扫黑除恶专项斗争行动深化平安建设，加强重点人员服务管理，加强综治中心建设和网格化服务管理等基层基础工作，开展好年度综治维稳暨平安建设宣传活动，千方百计做好群众安全感满意率提升工作，力争实现在全省群众安全感满意度调查中的进位争先。

度假区职能划转社区党建工作经费9993元，主要用于度假区职能划转5个社区的党建工作，提高党员干部服务群众的能力。

社区党建专项工作经费14495.15元，主要用于社区开展党员学习培训活动，表彰优秀党员，购党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，维护党组织活动场所及设施，提高了党员干部服务群众的能力。

前卫街道办事处为民服务中心租赁专项经费9396960元，主要用于用于租用房产建筑面积1.269平方米，车位50个，为做好金融产业园区招商引资及园区下一步管理工作做好准备，同时便于做好辖区居民及企业的服务工作。

共青团工作经费6230元，主要用于组织五四青年节主题演讲比赛活动和订阅共青团报刊，充分发挥联系青年、服务青年的积极作用。

社会发展专项资金1938091.57元，主要用于新办公楼食堂修缮、城市管养、社区管理、促进经济发展，为推进党建、经济、社会和谐发展和后续经济发展奠定牢固的基础。

社区党组织服务群众专项经费85828.9元，主要用于各社区重大节日慰问困难群体、添置为民服务设施、设备、开展为民服务系列活动、党建宣传栏更新维护。改善困难群众生活，拉近党员干部与群众间距离，树立良好党员形象，更好地发挥基层党组织的政治引领和政治核心作用。

第五次全国经济普查经费460451元，主要用于统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，进行登记质量验收，数据质量处理、事后质量抽查、评估数据质量。

第五次全国经济普查省级专项经费1249元，主要用于统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，进行登记质量验收，数据质量处理、事后质量抽查、评估数据质量。  

城乡一体化住户调查经费33600元，主要用于发放2024年住户调查记账补贴，全面推进我区住户调查工作,是准确提供城乡居民收入消费、文化教育、医疗卫生、精准扶贫的有力保障。

楼宇经济工作经费620元，主要用于支付开发前卫街道数字管理系统费用，构建“三横两纵十组团”楼宇经济发展新格局为主攻方向，以提升楼宇的经济效益、社会效益、人文效益、生态效益为导向，通过科学引导，盘活资源，细化管理，做优服务，达到“品质品位品牌”有机结合、“生产生活生态”相得益彰的楼宇经济发展新格局。

妇联工作经费28571元，主要用于提升妇联干部服务意识，让辖区妇女积极参与到社区建设中，关爱弱势群体，营造维护妇女儿童合法权益的良好社会氛围。

度假区划转网格化管理群防群治工作经费60000元，主要用于拨付度假区职能划转社区一、二季度网格化管理补助，充分发挥网格员在提升人民群众安全感满意度中的积极作用，主动排查化解网格内矛盾纠纷，收集反映社情民意，强化服务联系群众能力，切实提升群众安全感满意度。

基层党组织建设专项经费136982元，主要用于党员教育培训和“两新”党组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

综治网格管理员工作补助经费384000元，主要用于发放网格员补助，保障社区网格工作顺利开展。

社会宣传工作经费33153.14元，主要用于宣传元旦、春节期间社会氛围营造的部署要求，圆满完成我区社会宣传的各项工作任务，扎实做好重要时点的各项社会宣传工作。

创建全国文明城市工作专项经费13000元，主要用于一是对新增和破损公益广告进行更新完善；二是对占道经营、乱停乱放、卫生死角等现象进行综合整治；三是对小范围破损（坑洼）路面进行修补等；四是进一步做好新时代文明实践所（站、点）建设完善工作。进一步深化我街道全国文明城市常态长效建设,对标对表抓工作落实，确保各项工作有序推进，顺利通过复审测评。

武装工作经费12136.95元，主要用于做好街道武装部规范化建设，民兵管理，兵役登记，兵员征集等工作。

法治文化阵地上级示范项目经费99746元，主要用于法制文化阵地建设，营造良好法治环境，提升民众法治意识和法治素养。

社区科普及宣传员补助经费9600元，主要用于组织暑期青少年科普研学活动和支付社区科普宣传员补助，有利于提高我区居民科学素质，进而提升全民科学素质，夯实全社会创新发展的后劲，增强经济社会发展的内生动力。

基层综合文化站免费开放市级补助经费742.35元，主要用于建设街道基层综合文化站，保障文化服务中心按时开放。

度假区职能划转基层公共文化专项资金186460.8元，主要用于度假区职能划转社区购置社区农家书屋图书费、开展基本公共文化活动，和社区公共文化服务运行。活跃社区文化生活、让文化活动惠及更多群众，提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质。

基层公共文化专项资金86536元，主要用于购置社区农家书屋图书费、开展基本公共文化活动，和社区公共文化服务运行。活跃社区文化生活、让文化活动惠及更多群众，提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质。

基层综合文化站免费开放中央补助经费28997.7元，主要用于街道综合性文化服务中心免费对市民开放，提供公共文化服务。推动全区群文事业不断发展，文化水准不断提升。

基层综合文化站免费开放省级补助资金1528.4元，主要用于街道综合性文化服务中心免费对市民开放，提供公共文化服务。推动全区群文事业不断发展，文化水准不断提升。

2024年“老年节”开展文体健身活动补助经费29908元，主要用于社区开展敬老节活动。

社会保障所站专项经费6220元，主要用于做好辖区内劳动社会保障和最低生活保障管理工作，正常开展劳动就业、养老保险、医疗保险、社会救助、优抚安置、最低生活保障等各项工作，服务好群众，促进社会和谐发展。

追加基层治理专干人身意外伤害保险经费5000元，主要用于购买26个基层治理专干的人身意外伤害险，使工作人员人身意外伤害得到有效保障。

省级第一批民政事业专项资金235200元，主要用于发放社区民政事务员专职补助经费，进一步推进民政事务的发展。

民政事务员市级补助资金36000元，主要用于发放社区民政事务员专职补助经费，进一步推进民政事务的发展。

公益性岗位补贴及社会保险292633.1元，主要用于民政公益性岗位人员

基层治理专干见习生活补贴48000元，主要用于招聘基层治理专干25名见习期间的生活补贴，壮大社区治理人才队伍。

社区（村）基层治理专干补助经费16000元，主要用于招聘基层治理专干25名见习期间的生活补贴，壮大社区治理人才队伍。

省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费383500元，主要用于招聘基层治理专干25名见习期间的生活补贴，壮大社区治理人才队伍。

2024年特殊困难群体火化补助资金5000元，主要用于特殊困难群体火化补助。

优抚对象（义务兵）中央补助经费95000元，主要用于发放义务兵优待金，以鼓舞部队士气，激励军人保卫祖国，巩固国防，维护国家社会稳定。

优抚对象市级补助经费42441.7元，主要用于对企业下岗失业且生活困难的参战退役人员、优抚对象、2024年市级配套义务兵家庭、2024年市级配套消防员家庭发放补助，保障困难优抚对象的基本生活问题。

优抚对象中央补助经费38000元，主要用于发放中央配套义务兵家庭生活补助，保障困难优抚对象的基本生活难问题。

消防员家庭优待资金2530元，主要用于发放消防员家庭优待资金，进一步鼓舞士气、凝聚力量，增强国家综合性消防救援队伍人员的职业荣誉感。

优抚对象上级补助经费908490.52元，主要用于向城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象、企业下岗失业且生活困难的参战退役人员、市级配套义务兵家庭发放抚恤金。保障了困难优抚对象的基本生活问题。

度假区职能划转义务兵家庭优待经费587400元，主要用于用于发放义务兵和“四有”优秀军人家属优待金。是激励军人保卫祖国，献身国防事业的重要作用，及时发放家属优待金，对做好新时期征兵工作，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国有社会稳定有重要作用。

义务兵家庭省级优待资金39175.12元，主要用于发放义务兵优待金，以鼓舞部队士气，激励军人保卫祖国，巩固国防，维护国家社会稳定。

中央义务兵家庭优待金资金180500元，主要用于发放义务兵优待金，以鼓舞部队士气，激励军人保卫祖国，巩固国防，维护国家社会稳定。

优抚对象市级补助资金21290.66元，主要用于对企业下岗失业且生活困难的参战退役人员、优抚对象、2024年市级配套义务兵家庭、2024年市级配套消防员家庭发放补助，保障困难优抚对象的基本生活问题。

义务兵家庭优待经费100000元，主要用于发放义务兵和“四有”优秀军人家属优待金。是激励军人保卫祖国，献身国防事业的重要作用，及时发放家属优待金，对做好新时期征兵工作，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国有社会稳定有重要作用。

省级义务兵家庭优待金资金67012元，主要用于发放义务兵优待金，以鼓舞部队士气，激励军人保卫祖国，巩固国防，维护国家社会稳定。

优抚对象临时生活困难救助经费35252元，主要用于向伤残军人、参战人员、60岁农村籍退役士兵进行了生活补助，解决优抚对象临时生活困难问题，保障基本生活。

度假区职能划转优抚对象临时救助经费62898元，主要用于向伤残军人、参战人员、60岁农村籍退役士兵进行了生活补助，解决优抚对象临时生活困难问题，保障基本生活。

优抚对象市级补助资金5600元，主要用于对企业下岗失业且生活困难的参战退役人员、优抚对象、2024年市级配套义务兵家庭、2024年市级配套消防员家庭发放补助，保障困难优抚对象的基本生活问题。

优抚对象市级补助经费4000元，主要用于对企业下岗失业且生活困难的参战退役人员、优抚对象、2024年市级配套义务兵家庭、2024年市级配套消防员家庭发放补助，保障困难优抚对象的基本生活问题。

1至4级残疾军人护理经费95208元，主要用于向符合一至四级伤残人员发放护理费，保障伤残军人的基本医疗。

优抚对象解困帮扶及其他临时救助上级补助经费23328元，主要用于伤残军人、参战人员、60岁农村籍退役士兵进行了生活补助，解决优抚对象临时生活困难问题，保障基本生活。

度假区职能划转自主择业及企业军转干部节日慰问资金36800元，主要用于发放自主择业军队转业干部春节和八一节慰问经费，以提高自主择业军转干部满意率，确保社会稳定。

自主择业军队转业干部节日慰问经费52800元，主要用于发放自主择业军队转业干部春节和八一节慰问经费，以提高自主择业军转干部满意率，确保社会稳定。

省级企业军转干部解困补助经费224637.68元，主要用于做好退役军人服务和优抚安置工作。把优抚安置相关政策、法规贯穿到每个涉军人员的心中去，积极对部分家庭困难的涉军人员进行帮扶解困和思想疏导工作，达到长期稳定的目的。有效解决了企业军转干部生活问题。

度假区职能划转80岁以上老人春节慰问经费89600元，主要用于发放度假区职能划转363个80岁以上老人春节慰问经费，改善慰问对象节日期间的生活状况，体现党和政府对高龄老人的关怀。

度假区职能划转80岁以上老人敬老节慰问经费149100元，主要用于发放度假区职能划转1035个80-99岁高龄老人和4个百岁老人敬老节慰问经费，改善慰问对象节日期间的生活状况。

敬老节慰问经费30500元，主要用于发放前卫街道社区2024年敬老节慰问金，发扬传统美德，提升了社会民众敬老爱老的意识。

残疾人节日慰问补助经费30000元，主要用于对100人困难残疾人进行节日（春节、儿童节、中秋节）前慰问。

2024年临时救助备用金5368元，主要用于对特殊困难群体临时性资金救助。

起义投诚、精简退职、“两案人员”人员定补经费8868元，主要用于发放起义投诚、精简退职人员、无工作遗属人员补贴，扩展了对社会困难群体的救助形式，释放了社会救助制度改革红利，促进社会公平、增进人民福祉。

“四有”优秀士兵（士官）奖励资金4500元，主要用于向“四有”优秀士兵（士官）20人发放奖励金，标准500元/人。激励军人保卫祖国，献身国防事业的重要作用，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国有社会稳定有重要作用。

复员干部节日慰问上级补助经费200元，主要用于增进军政军民团结，维护社会稳定，让全区复员干部过上一个欢乐、祥和、安宁的新春佳节，足额将慰问金发放到补助对象手中。

企业军转干部春节慰问上级补助经费1400元，主要用于慰问企业军转干部增进军政军民团结，维护社会稳定，让全区企业军转干部过上一个欢乐、祥和、安宁的新春佳节，足额将慰问金发放到补助对象手中。

军转干部节日慰问经费30900元，主要用于慰问企业军转干部，做好相关人员的管理服务工作，有利于保持社会和军队的稳定。

度假区职能划转优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问经费12000元，主要用于向抚对象、参战人员、现役军人家属发放节日慰问金，保障其基本生活，增进军民团结，维护国家社会稳定。

全国示范型退役军人服务中心（站）创建经费34580元，主要用于满足退役军人服务中心和乡镇（街道）退役军人服务站正常履行需要，落实退役军人服务保障体系建设运行情况。

困难企业复退转军人、未领取定期补助的三属、参战民兵民工、复员干部、现役军人家属节日慰问经费32000元，主要用于慰问驻军和重点优抚对象，保障其基本生活，增进军民团结，维护国家社会稳定。

2024年中国人口与家庭发展状况抽样调查工作人员经费2800元，主要用于开展2024年中国人口与家庭发展状况抽样调查各项工作实施。

无偿献血工作经费200000元，主要用于发放献血人员营养补助，开展宣传动员活动。

国家卫生城市创建成果市级补助经费12670元，主要用于做好爱国卫生运动和卫生城市复审工作，改善居民生活环境，提高市民幸福感，努力构建经济快速发展、环境清洁优美、生态良性循环的现代化城市。

计生宣传员生活补贴省级补助资金9960元，主要用于发放计生宣传员生活补贴，按照昆明市卫生领域财政事权与支出责任改革要求，强化、落实计划生育宣传员待遇保障。

独子保健经费10090元，主要用于发放独生子女保健费。

度假区职能划转独子保健经费8545元，主要用于发放独生子女保健费。

计划生育服务对象春节慰问市级补助经费3000元，主要用于做好计生特殊家庭春节慰问和待遇保障工作，对计划生育特殊困难家庭在春节给予慰问。

计划生育特殊家庭意外伤害险补助经费16300元，主要用于规范管理，提升计生家庭的保险保障，推动计生保险工作持续、健康、稳步发展，将此经费专款、专用，及时、足额为相应人员购买意外伤害险。

度假区职能划转计生特殊家庭春节慰问经费6800元，主要用于做好计生特殊家庭春节慰问和待遇保障工作，对计划生育特殊困难家庭在春节给予慰问。

优抚对象医疗保障上级补助经费51128.4元，主要用于帮助残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，落实优抚对象医疗优惠待遇。

中央优抚对象医疗保障经费40663.62元，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。

优抚对象市级补助资金4126.95元，主要用于对企业下岗失业且生活困难的参战退役人员、优抚对象、2024年市级配套义务兵家庭、2024年市级配套消防员家庭发放补助，保障困难优抚对象的基本生活问题。

西山区公厕免费开放补助专项经费191999.6元，主要用于对管理服务达标、考评合格的社会公厕，按照考评等级实施差别化资金补助。制定管理考核办法，督促、指导公厕产权单位加强公厕管理和维护。

西山区生活垃圾分类专项工作经费16000元，主要用于城市生活垃圾分类工作经费补助，实现全区范围内全面开展城乡生活垃圾分类示范工作，不断提高生活垃圾分类收集覆盖率。

中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金60200元，主要用于社区国有企业退休人员社会化管理补助资金，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理，保障社会和谐安定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出57254959元,占本年支出合计的96.53%。与上年相比减少10822572.93元，下降15.90%,完成年初预算的85.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30173116.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.70%,完成年初预算的76.78%。主要用于人员经费16206470.14元，公用经费2103507.08元，街道人大代表工作经费73128元，补选人大代表经费56712.27元，政协委员工作履职活动经费2650元，基层政协履职能力提升专项资金38605元，基层政协履职能力提升专项经费100000元，社区党组织服务群众专项经费85828.9元，社区党建专项工作经费14495.15元，街道办事处党建经费10606元，综治维稳资金10435.6，度假区职能划转社区党建工作经费9993元，流动人口和出租房屋服务管理经费22270元，社会发展专项资金419582.9元，共青团工作经费6230元，前卫街道办事处为民服务中心租赁专项经费9396960元，第五次全国经济普查经费460451元，第五次全国经济普查省级专项经费1249元，城乡一体化住户调查经费33600元，楼宇经济工作经费620元，妇联工作经费28571元，综治网格管理员工作补助经费384000元，基层党组织建设专项经费136982元，度假区划转网格化管理群防群治工作经费60000元，社会宣传工作经费33153.14元，创建全国文明城市工作专项经费13000元；造成预决算差异的主要原因是减少了社区建党经费、社区党组织服务群众专项经费的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

3.国防（类）支出12136.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的24.27%。主要用于武装工作经费12136.95元；造成预决算差异的主要原因是武装工作经费项目实施过程发生变动。

4.公共安全（类）支出107746元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的1122.35%。主要用于司法调解员补贴8000元，法治文化阵地上级示范项目经费99746元；造成预决算差异的主要原因是司法调解员减员，补贴支出减少。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出9600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的13.79%。主要用于社区科普及宣传员补助经费9600元；造成预决算差异的主要原因是减少科普活动经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出304265.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的40.23%。主要用于基层综合文化站免费开放市级补助经费742.35，度假区职能划转基层公共文化专项资金186460.8元，公共文化专项资金86536元，基层综合文化站免费开放中央补助经费28997.7元，基层综合文化站免费开放省级补助资金1528.4元；造成预决算差异的主要原因是减少文化活动经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出6525923.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%,完成年初预算的157.45%。主要用于民政类劳务派遣人员经费470684元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1281313.8元，机关事业单位职业年金缴费支出86469.43元，退休人员生活补助606400元，死亡职工遗属补贴38412.96元，残联类劳务派遣人员经费314712元，社会保障所站专项经费6220元，追加基层治理专干人身意外伤害保险经费5000元，省级第一批民政事业专项资金235200元，民政事务员市级补助资金6000元，省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费383500元，社区（村）基层治理专干补助经费16000元，优抚对象（义务兵）中央补助经费95000元，优抚对象市级补助经费42441.7元，消防员家庭优待资金2530元，义务兵家庭省级优待资金39175.12元，优抚对象上级补助经费908490.52元，省级义务兵家庭优待金资金67012元，度假区职能划转义务兵家庭优待经费587400元，优抚对象市级补助资金21290.66元，优抚对象中央补助经费38000元，义务兵家庭优待经费100000元，中央义务兵家庭优待金资金180500元，优抚对象临时生活困难救助经费35252元，1至4级残疾军人护理经费95208元，优抚对象解困帮扶及其他临时救助上级补助经费23328元，优抚对象市级补助资金5600元，度假区职能划转优抚对象临时救助经费62898元，优抚对象市级补助经费4000元，度假区职能划转自主择业及企业军转干部节日慰问资金36800元，省级企业军转干部解困补助经费224637.68元，自主择业军队转业干部节日慰问经费52800元，度假区职能划转80岁以上老人敬老节慰问经费149100元，敬老节慰问经费30500元，度假区职能划转80岁以上老人春节慰问经费89600元，残疾人节日慰问补助经费30000元，起义投诚、精简退职、“两案人员”人员定补经费8868元，复员干部节日慰问上级补助经费200元，军转干部节日慰问经费30900元，“四有”优秀士兵（士官）奖励资金4500元，企业军转干部春节慰问上级补助经费1400元，困难企业复退转军人、未领取定期补助的三属、参战民兵民工、复员干部、现役军人家属节日慰问经费32000元，全国示范型退役军人服务中心（站）创建经费34580元，度假区职能划转优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问经费12000元；造成预决算差异的主要原因是增加了上级补助社区治理专干补助、义务兵优待金、优抚困难救助款、军转干部节日慰问费等经费。

9.卫生健康（类）支出2003157.79占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%,完成年初预算的104.11%。主要用于计生宣传员及流动人口管理员补贴401250元，职工基本医疗保险缴费660774.76元，公务员医疗补助缴费514308.4元，大病医疗、工伤、失业保险缴费63540.65元，无偿献血工作经费200000元，国家卫生城市创建成果市级补助经费12670元，计生宣传员生活补贴省级补助资金9960元，度假区职能划转计生特殊家庭春节慰问经费6800元，独子保健经费10090元，度假区职能划转独子保健经费8545元，计划生育特殊家庭意外伤害险补助经费16300元，计划生育服务对象春节慰问市级补助经费3000元；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加、增资，导致医疗、养保、失业、工伤保险缴费增加支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出15832651.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.65%,完成年初预算的86.10%。主要用于社区公用经费505389.87元，社区人员经费14160462.49元，城管执法人员劳务派遣费958800元，西山区公厕免费开放补助专项经费191999.6元，西山区生活垃圾分类专项工作经费16000元；造成预决算差异的主要原因是社区人员变动，导致人员经费减少；对公共厕所卫生管理情况进行考核测评，导致公厕免费开放经费支出减少。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出2286361元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的108.01%。主要用于住房公积金2286361；造成预决算差异的主要原因是人员变动、增资，导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，决算为33296.41元，完成年初预算的73.99%；支出决算较上年增加10260.91元，增长44.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为33296.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的73.99%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10260.91元，增长44.54%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为33296.41元，完成年初预算的73.99%，支出决算较上年增加10260.91元，增长44.54%。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为33296.41元，完成年初预算的73.99%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修和保险支出缩减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10260.91元，增长44.54%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行维护中，车辆保险费和维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2024年机关运行经费支出2608896.95元，比上年减少314367.11元，下降10.75%,主要原因是物业管理费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费309114.77元，咨询费62000元，水费95192.9元，电费83090.26元，邮电费111741.29元，差旅费27889.59元，维修（护）费151045.29元，会议费28084元，培训费29422元，工会经费54637.44元，福利费256568元，公务用车运行维护费33296.41元，其他交通费用288055元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民政府前卫街道办事处资产总额6734422.50元，其中，流动资产4636151.42元，固定资产1619200.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产479070.29元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8166804.78元，其中固定资产增加306700.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋92.86平方米，账面原值278600元，实现资产使用收入94072.95元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2454451.41元，其中：政府采购货物支出69715元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2384736.41元。授予中小企业合同金额2454451.41元，其中：授予小微企业合同金额2454451.41元。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200555701111

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2024年度部门决算公开表20251020022512640