西山区人民政府金碧街道办事处

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我部门共设置7个内设机构，包括：党工委办公室、行政办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、行政审批服务办公室。

所属单位7个。分别是：昆明市西山区金碧街道城市管理综合服务中心、昆明市西山区金碧街道经济综合服务中心、昆明市西山区金碧街道社会保障综合服务中心、昆明市西山区金碧街道文化综合服务中心、昆明市西山区金碧街道农林水与应急服务中心、昆明市西山区金碧街道金碧街道为民服务中心；昆明市西山区金碧街道综合执法队。

我街道在职人员编制73人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制41人。实有在职人员57人，其中：行政编26人，机关工勤4人，事业编27人，离退休人员51人，其中：离休1人，退休51人。

（二）部门职能。

根据西办通〔2024〕39号关于印发《昆明市西山区金碧街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知。金碧街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，主要职责是：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

2024年，金碧街道领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续聚焦省委“3815”战略计划实施、市委打造“六个春城”发展路径和区委“1366”发展思路，立足自身资源禀赋、特色优势，努力当好经济社会发展排头兵，实现街道经济社会各项事业平稳发展。

1、重点指标向好增长。2024年1-11月，规模以上固定资产投资规模持续扩大，完成4.78亿元，全年预计完成5.4亿元；限额以上社会消费品零售总额增速-11.38%，全年预计增速-10%；规模以上营利性服务业营业收入指标平稳增长，实现营业收入26.02亿元，增速-2.26%，全年预计增速-2.26%；资质以上建筑业总产值保持平稳态势，1-3季度总产值172.93亿元，负增长0.2%，全年预计增速-5%；规模以下服务业劳动工资总额稳中向好，1-3季度完成增速13.59%，全年预计增速15%。楼宇经济向上聚力。整合现有楼宇资源，强化“主攻龙头企业，引进配套企业，形成产业集群”的全产业链招商，打造产业集群•金碧都市经济产业圈。率先在昆钢大厦试点组建楼宇党委和楼宇治理委员会，联动12栋重点楼宇，辐射带动全域楼宇经济发展。街道高新技术企业评审通过数稳居全区前列，上报认定企业10户，技术合同成交额超额完成2.71亿元任务。营商环境向优发展。强化为企服务能力，组建街道楼宇经济服务工作专班，由楼宇“首席服务员”“服务专员”一对一负责联系服务包保重点楼宇，定期组织开展业务培训，灵活运用以商招商、全员招商等方式，持续招大、引强、扩增量。1-11月完成产业到位资金1.22亿元，亿元以上新签约项目1个，500万以上落地项目入库5个，“工业上楼•西南新能源电力产业园”“云白药新型中医药产业园”项目稳步推进。年内成功化解不动产历史遗留问题10起，梳理上报10个政府拖欠企业账款项目，其中6个已通过相关部门初审并上报市级。

2、聚焦地标中轴线，重焕老街新活力。坚持“以景定线、以线串景，连线成网”的发展方向，以老昆明地标金马碧鸡坊为中心轴点，凸显金马碧鸡商圈多元市井商业业态聚集性特点，重焕“名圈”风采。打通街区互补线，营造精致烟火气。在金马碧鸡商圈互补线上，以彩云里老昆明老橡胶厂工业建筑原貌和巡津片区法式老建筑为载体，打造彩云里文创园和巡津-书林文化旅游街区，重焕“名街”活力。目前巡津街15号院“上山喝茶×OMG×李水仙”联名茶咖于10月中旬开始试营业，云南本土咖啡品牌幸也精品咖啡入驻街区成为“新晋网红”，已初步形成咖啡消费聚集区。拓展文旅延长线，升级园区新体验。在金马坊到书林-巡津街区的横向延长线上，打造弥里有乐、振华1958摄影文创园等特色园区，突出“名园”优势，串起金碧文旅经济线。弥勒寺公园紧扣“全龄健康”的“未来城市公园社区”发展定位，以“党建链”串起“产业链”，成功实现让“流量”变为“留量”，目前园区落户70余家经营主体，招商入驻率98%，预计片区年产值可达2300万元，2024年4月迎接中央社工部现场调研并获好评。

3、民生福祉持续增进。做好特殊困难群体兜底保障工作，落实稳就业、保就业政策，全年城镇新增就业人口3920人，提供就业岗位信息4000个。积极稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革工作，全面维护巩固和谐劳动关系，劳动争议调解案件结案率100%。推进“15分钟养老服务圈、生活圈”建设，年内西岳庙社区居家养老服务中心、书林街社区养老驿站已建成投入使用。政务服务提速增效。自开展明责、赋权、扩能工作以来，承接行政执法及其他行政审批事项共计450项，2024年办理审批服务事项62518件，12345政务服务便民热线接件2793件，办结率达100%，群众满意度95%以上。城市品质稳步提升。文化空间已办理回迁安置房不动产权登记900户，地下负一层商铺678户，化解已网签备案的超建商铺11个；7号片区二、三期项目E地块已完成征迁工作，正在完善供地手续，C1地块征迁工作取得突破性进展。8号片区“福欣苑”项目地块规划建设的3栋住宅已封顶断水，“乐佳苑”项目回迁安置地块已交付房屋600套。有序推进109个老旧小区改造项目，目前工程除水电一户一表改造外已基本完工，通过预验收。扎实开展自建房排查工作，目前经营性自建房完成销号整改531栋，非经营性自建房完成销号整改148栋，销号率均为100%。生态底色更加靓丽。落实河（湖）长巡河制，年内巡查辖区3条河道430次（其中街道级河长84次，社区级河长346次），辖区大观河、玉带河、盘龙江水环境均达到III类标准。目前完成第三轮中央生态环境保护督察整改案件18件，正在整改1件，整改率达90%以上。

4、社会治理持续释放“新效能”。持续推进普法强基补短板专项行动，开展“2+3（1）+N”机制实体运行试点工作，相关经验在全市、全省交流推广。探索党建引领基层治理新模式，立夏路社区以“空间换服务”打造慈善爱心驿站，巡津新村社区第三批省级城乡社区治理现代化试点项目顺利结项验收，年内10家社区成立社区基金，为社会治理注入“新动能”。城市精细化管理重建“新秩序”。高效处置网格化案件，年内处置市、区网格化案件55283件。针对昆华医院周边乱象，先行先试开展试点整治工作，年内整治辖区占道经营3425起，流动摊贩2861起，整顿违停电动车车辆2384辆（拖移），清理占用盲道、乱停乱放电动车3470辆。安全生产筑牢筑实“新防线”。狠抓生产安全检查，年内排查燃气使用企业210家次，发现隐患150个，完成整改143个，整改率95%。对辖区建筑施工领域安全检查8次，督促整改隐患问题14项，对人员密集场所，餐饮行业、城中村、老旧小区开展安全隐患检查110次；开展消防安全电动车“飞线”治理宣传行动31次，共整治清理飞线870余根；对辖区4家养老机构开展消防安全专项检查4次。

5、建强战斗堡垒，凝聚红色先锋力量。抓好基层党建“三化”建设，深化“党建联盟”建设，收集资源、需求、项目“三张清单”114项，成功申报市级“名书记”工作室1个，3家党组织获评“春城先锋示范党支部”称号，2家党组织获评“西山先锋红旗党支部”称号；开展党建赋能楼宇商圈高品质发展试点工作，搭建全方位楼宇智慧党建服务站，构筑楼宇党建、公共服务、经济发展互促共融新局面。着眼源头治理，基层减负持续增效。以增强组织体系整体效能为主线，深化拓展基层减负工作成果，取消不应由社区组织出具的证明事项40个，清理整治社区内外部标牌、标识41个，清理解散微信、QQ工作群31个。对弥勒寺、西坝南、气象路、严家地4个户数超过5000户的大型社区开展拆分调整工作，现已完成弥勒寺、西坝南社区居委会规模调整优化，新设立社区事宜已获得区政府批复并组建筹备组，下步将有序开展选举工作。落实全面从严治党主体责任，全面从严治党走深走实。深入贯彻落实“清风云南”建设西山实践工作，严格落实党风廉政建设责任制，专题研究党风廉政建设和全面从严治党工作2次，通报学习违纪违法典型案例13次，梳理街道内部机构、个人廉政风险点463个，制定防控措施533条。紧盯“一把手”和领导班子这一“关键少数”，牢牢抓住提醒谈话这一“牛鼻子”，实践运用“四种形态”第一种形态开展提醒谈话共计189人次。

（四）部门管理制度。

我单位预算执行管理方面：根据《中华人民共和国预算法》、预算部门（单位）财务会计制度，中央、省、市相关政策规定等，专项资金项目及资金管理办法，西财预（2024）8号《昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2024年部门预算批复》及2024年预算调整追加等文件，同时结合金党发〔2011〕125号《中共西山区金碧街道工作委员会议事决策规则》和《金碧街道“三重一大”事项集体决策制度》，金处发﹝2022﹞3号《金碧街道办事处财务管理办法》，结合办事处三定方案，年度工作任务目标及中长期规划的实际情况，按本年度区财政下达预算批复，依据预算支付进度使用资金，严控财政资金使用范围及标准。认真按年初预算执行，做到专款专用，专人保管，按支付进度进行支付。

部门支出绩效管理方面：强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照云财预（2016）183号《云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则》、昆财绩（2017）41号《关于公开预算绩效管理信息的通知》、昆财绩（2018）78号《关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》、云财绩〔2021〕6号《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》、西财评绩 〔2021〕8号《关于开展西山区2020年度财政预算支出绩效自评工作的通知》、西财评绩〔2024〕15号 《西山区2024年预算绩效管理工作实施方案》的相关要求，确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理街道各部门管理制度,绩效评价需要的相关内容，对各项目按要求定期进行跟踪，及时开展2024年度部门整体和项目支出预算绩效自评工作。

固定资产管理方面：按照西政发〔2011〕113号文件《西山区人民政府关于印发<西山区国有资产处置审批管理办法>的通知》和《金碧街道办事处固定资产管理制度》；

公务交通补贴管理方面：按照西办通〔2016〕81号《西山区公务用车制度改革方案》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》、《金碧街道所属事业单位公务用车制度改革工作方案》、金党发（2019）33号《关于金碧街道所属事业单位公务用车制度改革工作方案的批复》。

“三公”经费管理方面：根据西办发〔2017〕14号昆明市西山区财政局昆明市西山区审计局《关于进一步加强西山区党政机关国内公务接待管理的通知》、西财〔2016〕114号昆明市西山区财政局《关于调整细化西山区区级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费的支出，反对浪费。

（五）部门资金来源及使用情况。

我单位本年收入决算数合计4652.37万元。其中：一般公共预算拨款收入4501.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入151.15万元。

本年支出决算数合计4605.08万元。其中：基本支出决算数3503.13万元（含：人员支出3377.86万元;公用支出125.27万元）；项目支出决算数1101.94万元，占总支出23.93%。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额156.28万元，其中：政府采购货物预算87.28万元、政府采购服务预算69万元、政府采购工程预算0万元。

（七）固定资产情况。

我单位2024年固定资产1,552.81万元，房屋和构筑物1,471.65万元，占固定资产的94.77%（其中，房屋1,471.65万元，占固定资产的94.77%）；设备43.06万元，占2.77%（其中，车辆0.90万元，占0.06%；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案15.54万元，占1.00%；家具和用具22.56万元，占1.45%；

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

我单位本年年初预算安排总收入4712.47万元，实际总支出为4605.07万元,其中:基本支出决算数3501.13万元，占总支出的76.07 %（其中:主要用于保障单位日常运行的刚性定额基本支出（包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、会议费、物业管理费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、公共交通费、公务车补贴）等费用的基本支出：人员支出3377.86 万元,占基本支出的96.48 %，公用支出125.27万元,占基本支出的35.75%）；主要用于保障街道办事处完成特定任务的项目支出决算数1101.94万元，占总支出23.93%。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我街道办事处本年重大专项资金预算主要安排了社会发展专项资金120万元，实际支出98.24万元，金碧广场办综合整治管理经费100万元，实际支出94.53万元，公厕免费开放补助专项资金100万元，实际支出93.12万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

我单位其他资金主要为非同级财政拨款，上年非同级财政拨款结余100.56万元，本年非同级财政拨款收入151.15万元，支出103.85万元，支出占项目总支出的 9.42%，结余147.85万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共43个，本次纳入绩效自评50万及50万元以上区级项目3个，项目未完成，涉及金额285.89万元，占区级自评项目的100%。主要原因是由于本年财政库款紧张，项目经费不能支付成功。

1、公厕免费开放补助专项资金项目。预算安排100万元，实际支付93.12万元。完成预算的93%。根据西政办通〔2017〕67号关于印发《西山区公厕免费开放管理工作方案》的通知和与区环卫管理中心签订的《公厕管理协议》，对街道负责的22座免费公厕做好管理和补助资金的发放工作。保障免费直管公厕管理达标和日常维护保养，做好日常的相关检查、督导工作，按月做好补助资金的发放工作。使人居环境得到改善、提升的文明素质的提高。

2、金碧广场办综合整治管理经费项目。预算安排100万元，实际支付94.53万元。完成了预算的94.53%，根据西政复（2019）130号关于同意拨付金马碧鸡广场城市管理市容环境综合整治经费的批复、合同等相关文件，街道以政府购买服务的方式，与保安公司签定辅助性城市管理服务合同，按30人每人每月3911元测算，协助街道执法队对辖区城市管理市容环境进行综合整治，增加执法力量，提高工作效率。

3、社会发展资金项目。预算安排120万元，实际支付98.25万元。完成预算的81.88%，主要用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级转移支付项目共27个，纳入本次自评的上级转移支付项目23个，涉及项目金额370.05万元。其中：

1、已完成项目6个涉及金额45.24万元，占上级自评项目的12.23%。分别为：

（1）省级补助基层治理专干经费项目。预算安排1.30万元，实际支出1.30万元。根据2023年社区青年治理专干就业见习相关通知及2023年11至12月社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助经费分配表的安排，我街道办26人，按月人均标准250元，2023年11月至12月省级补助经费为1.30万元。用于补充加强基层队伍力量建设。

（2）省级补助计生宣传员生活补贴经费项目。预算安排0.94万元，实际支出0.94万元。根据昆财社（2024）128号《关于下达2022年卫生健康事业发展省对下结算资金的通知》及西山区2024年卫生健康事业发展省对下补助资金分配表，我街道15名计生宣传员，按分配资金0.94万元发放生活补贴，提高待遇，落实计生宣传工作，稳定计生干部队伍。

（3）省级补助义务兵家庭优待金专项资金项目。预算安排1.68万元，实际支出1.68万元。根据省级义务兵家庭优待金涉密文件情况说明及资金分配表，用于发放我街道对义务兵家庭优待金2023年补助1.25万元，2024年补助0.43元，合计1.68元，用于帮助义务兵家庭生活得到改善，感受到政府的关心和关注。

（4）省级衔接推进乡村振兴弥勒寺社区弥里有乐艺术园教育阵地补助资金项目。预算安排40.00万元，实际支出40.00万元。根据西财建（2024）60号《关于2024年省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知》、西民宗函（2024）10号《关于2024年中央、省级财政衔接乡村振兴资金划转至街道的函》的要求，以石榴花开弥里有乐为主题，传播挖掘民间工艺、非遗制作技术与现代潮流艺术相结合，创作以民族团结进步为主题的文创产品，打造弥里有乐文创园区沉浸式体验长廓、主题剧场、展厅，组织举办铸窂民族共同体意识的剧目的演出和活动。不断创造和丰富各民族共居共学共事共乐的社会条件，推动各民族深度交融。

（5）市级补助计生特殊困难家庭元旦春节慰问经费项目。预算安排1.00万元，实际支出1.00万元。根据市卫健委关于2024年元旦春节慰问计划生育特殊困难家庭活动的通知、昆财社（2023）5号《关于下达2023年计划生育特殊家庭春节慰问市级补助资金的通知》和2024年西山区慰问对象及资金分配表。按每户500元的标准，我街道独生子女伤残家庭10户，独生子女死亡家庭10户的元旦春节慰问活动，努力营造全社会共同关心，计生特殊家庭氛围。维护合法权益，促进社会和谐。

（6）市级补助文化站（馆）免费开放资金项目。预算安排0.32万元，实际支出0.32万元，完成预算的100%。根据昆财教（2023）21号《关于下达2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金的通知》、免费开放市级配套补助资金分配表，我街道文化站分配资金0.16万元。用于补充补助基层街道文化综合服务中心文化馆（站）免费开放使用，加强基层公共文化服务人才队伍建设，改善公共文化体育设施条件。

2、未完成项目17个，涉及金额324.81万元，占上级自评项目的87.78%。主要由于本年财政库款紧张，项目经费不能按时完成支付；根据本年实际发生情况，部分民生项目人数变动未全部支付，使项目经费未全额完成。分别为：

（1）省级补助企业军转干部解困经费项目。预算安排181.22万元，实际支出179.27万元。完成预算的99% 根据昆财社（2024）1号涉密文件说明及西山区退役军人事务局关于西山区2023年省级企业军转干部解困补助经费分配要求，主要用于我街道办涉及企业军转干部53人解困金用于缓解企业军转干部生活、医疗困难，生活状况得到改善。

（2）省级补助消防员家庭优待金经费项目。预算安排0.69万元，实际支出0.41万元，完成预算的59%。上年结转项目，根据2023年省级消防员家庭优待金资金分配表，我街道慰问消防家庭2人，按人人均2530元的标准慰问，合计0.51万元。缓解官兵家庭生活困难状况，增加官兵荣誉感、使命感。

（3）省级补助义务兵家庭优待金经费项目。预算安排1.68万元，实际支出0.69万元，完成预算的41%。根据省级义务兵家庭优待金涉密文件情况说明及资金分配表，用于发放我街道对义务兵家庭优待金2024年补助1.68万元，用于帮助义务兵家庭生活得到改善，感受到政府的关心和关注。

（4）省级补助优待对象解困帮扶及其他临时救助经费项目。预算安排4.90万元，实际支出4.02万元，完成预算的82%。根据西财社（2022）180号《关于下达2022年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费（第一批）的通知》，2024年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助专项经费资金分配表的要求，资金主要用于优抚对象死亡增发一次性丧葬抚恤金、出国参战民兵民工和优抚对象临时补贴资金的发放。帮助优抚对象缓解困难，改善生活状况。

（5）省级第一批民政事业专项资金项目。预算安排22.92万元，实际支出8.23万元，完成预算的80%。根据西财社（2024）117号《关于下达2024年第一批省级民政事业专项资金的通知》及资金分配表，我街道15个社区，民政专职人员15人，按月人均0.10万元，全年小计经费18万元；街道民政专职事务员1人，按月人均0.36万元，全年小计经费4.32万元；为提高基层服务能力保障经费0.60万元，三项经费合计22.92万元。稳定民政队伍的建设，基层服务能力得到保障。

（6）省级见业补贴和社区基层治理专干补助经费项目。预算安排45.00万元，实际支出36.85万元，完成预算的82%。根据西财社（2024）94号《关于下达2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费通知》及资金分配表，昆财社基（2024）33号《关于下达2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费通知》，我街道基层治理专干15人，按月人均0.25万元，全年合计45.00万元，落实引导高校毕业生到社区服务，加强社区基层治理队伍力量。

（7）省级配套补助街道文化馆（站）免费开放资金项目。预算安排0.20万元，实际支出0.14万元，完成预算的70%。根据昆财教（2023）225号《提前下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放省级配套专项资金的通知》，用于我街道补助三馆一站基本服务项目，公共空间设施场地免费开放，基层公共文化服务人才建设，改善公共文化体育设施条件。引导和支持地方基本公共文化服务项目。提升全民艺术谈及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务，开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效地公共文化服务体验。

（8）市级补助巩固国家卫生城市创建成果资金项目。预算安排6.00万元，实际支出3.86万元，完成预算的64%。根据西卫请〔2023〕42号《昆明市西山区卫生健康局关于分配2023年巩固国家卫生城市创建成果市级补助经费的请示》、批复和资金分配表的安排，此项目主要用于我街道开展巩固国家卫生城市创建成果工作的宣传活动、病媒体生物防制、基础设施建设等工作，巩固创建成果，做好国家卫生城市复审迎检工作，创建良好的人居环境。

（9）市级补助优抚对象经费项目。预算安排36.83万元，实际支出9.25万元，完成预算的25%。根据西财社（2023）74号《关于下达2023优抚对象市级补助经费的通知》和经费分配表。主要对我街道优抚对象企业下失业且生活困难的参战退役人员、出国参战民工民兵、市级配套义务家庭优待金、消防员家庭优待金进行慰问补助。

（10）市级补助自主择业、企业军转、复员干部春节、八一慰问经费项目。预算安排7.58万元，实际支出7.48万元，完成预算的99%。根据西财社（2022）140号《关于下达2022年八一走访慰问经费的通知》，在八一期间市级补助走访慰问军人复员干部26人，0.26万元、企业军转干部54人，1.68万元、自主择业军转干部235人，2.35万元，二等功臣和技术7级以上23人，0.69万元；重特病2人，0.10万元。为增进军民团结维护社会稳定对军人复员干部、企业军转干部、自主择业军转干部进行八一的走访慰问，增进军政军民团结，维护社会稳定。

（11）市级配套补助优抚对象经费项目。预算安排42.01万元，实际支出0.83万元，完成预算的2%。上年结转项目，根据昆财社〔2024〕59号文的2024年优抚对象市级补助经费分配表，市级配套资金分配对我街道的2024年义务兵家庭优待金0.75万元；2024年消防员家庭优待金1.13万元；优抚对象解困帮扶金40.12万元，合计42.01万元。义务兵家属、消防员家庭慰问，帮助优抚对象解困，走访慰问优抚对象解困帮扶，改善生活状况。

（12）中央补助街道综合文化（馆）免费开放资金项目。预算安排4.00万元，实际支出3.37万元，完成预算的84%。昆财教（2023）234号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知及资金分配表，项目资金主要用于补助基层街道文化综合服务中心，美术馆、图书馆、文化馆 免费开放补助，丰富辖区群众生活。

（13）中央补助优抚对象经费项目。预算安排20万元，实际支出15.20万元，完成预算的76%。根据昆财社（2023）61号涉密文件和提前下达2023年优抚对象中央补助经费（第一批）资金分配表，对我街道义务兵家庭21人进行补助，使优抚对象生活困难得到缓解，感受到政府的关心温暖。

（14）中央补助优抚对象医疗保障经费项目。预算安排19.00万元，实际支出10.28万元，完成预算的54%。根据西财社（2021）132号文件《关于下达2021年中央优抚对象医疗保障经费预算通知》及2024年中央优抚对象医疗保障经费资金分配表。主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，老女兵医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。通过发放优抚对象医疗补助经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

（15）中央补助优抚对象医疗保障专项经费项目。预算安排25.26万元，实际支出21.32万元，完成预算的84%。根据西财社（2021）132号文件《关于下达2021年中央优抚对象医疗保障经费预算通知》及2024年中央优抚对象医疗保障经费资金分配表。主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，老女兵医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。通过发放优抚对象医疗补助经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

（16）中央第二批优抚对象补助资金项目。预算安排17.00万元，实际支出9.81万元，完成预算的58%。上年结转项目，根据西财社（2021）132号文件《关于下达2021年中央优抚对象医疗保障经费预算通知》，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，老女兵医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。通过发放优抚对象医疗补助经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

（17）中央优抚对象补助经费项目。预算安排4万元，实际支出3.80万元，完成预算的95%。上年结转项目，根据西财社〔2023〕163号《关于下达2023年中央优抚对象医疗保障经费的通知,》，帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。使优抚对象生活困难得到缓解，感受到政府的温暖。

四、绩效情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

1、预算资金管理和使用：认真执行区财政局下达的年初预算批复数及区财政预算资金支出进度要求，实现预算完成率>95%。各中心、科室、社区均按照区政府、区财政的要求，支付项目进度推进目标任务及年初工作计划落实各项工作任务。严格按照街道党工委《会议议事规划》、《行政办公会议议事规划》、《三重一大制度》、《金碧街道办事处财务管理办法》、《金碧街道办事处社区财务管理办法》规定执行，并在执行过程中不断修改完善。严格控制财政资金支出范围、标准和要求，保证资金使用的合法、合规。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。树立花钱必问效、无效必问责的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理的水平，提升政府执行力和公信力。

2、固定资产管理：按政府采购要求完善采购手续，完成采购计划率100%，统一政府采购，购置固定资产。资产报废、处置按照相关规定执行，固定资产处置收入全额上缴国库，资产利用率达到98%以上；

3、“三公”经费：依据街道办年初预算数，按“三公”经费标准、定额及各项业务量严格使用，厉行节约。

4、对审计和巡查发现的问题和建议，及时进行整改和完善。积极配合区财政做好存量资金的上缴，我街道本年共上缴存量资金338.28万元。其中：街道办上缴存量资金23.84万元；村账代管中心上缴存量资金1万元，非税收入0.01万元；社区居账代管中心上缴存量资金313.44万元,非税收入3.51万元。

5、结合区委、区政府、街道党工委各项工作部署及2024年确定的目标任务，街道克服困难，稳步推进经济发展、城市建设、社会民生、生态治理、社会民生等领域重点工作，本年度用于保障办事处人员经费、机构正常运行公用经费的基本支出：3503.13万元，用于保障完成特定工作任务设定的项目支出：1101.94万元，合计支出4605.07万元。基本完成街道办事处整体和项目支出的绩效目标。街道各项目标任务均稳定推进，维护社会和谐稳定，持续增进民生福祉，努力满足群众期盼，基本完成各项目绩效。

（二）绩效指标完成情况分析。

2024年街道办事处整体支出的绩效从目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出情况、社会效益、满意度等各方面指标的完成情况，进行了逐一的自评，综合整体自评分为99分。其中：

A部门决策总分35分，自评35分。我街道办设定了明确的部门中长期规划目标，能与政府中长期规划目标相适应一致。依据财政要求及定额测算基本支出和项目支出，保障街道办公和各项任务的完成；

B部门管理总分20分，自评20分。我街道办严格控制财政资金支出范围、遵守预算执行进度要求，预算完成率 > 95%。严格控制“三公”经费的支出，以《金碧街道办事处财务管理办法》规范财务行为，合理安排资金的使用，做到资金专款专用，拨付有完整的审批程序和审批手续，保证资金使用的合法、合规。积极盘活上缴存量资金，整合统筹用好财政资金，集中力量用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节；

C部门绩效总分45分，自评44分。在区委区政府的领导下，我街道办认真履行职责，克服区财政库款紧张等诸多的支付困难，虽有部分项目未完成全额支付，但总体上基本保障了街道办各项经济指标及社会事务工作任务的完成。稳步推进经济发展、城市建设、社会民生、生态治理、社会民生等领域的重点工作，维护社会和谐稳定，切实保障和改善民生，持续增进民生福祉，努力满足群众期盼。并按要求及时公开街道预、决算，绩效等相关信息。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题：

1.街道办事处各科室、各社区对花钱必问效的意识还不强，对财政预算绩效管理重视不够，参与度不高，对财政资金的使用绩效管理还需不断加强。    

2.由于区财政库款紧张，需全盘统筹，合理使用资金。预算的编制还有待加强科学合理精细化，提高财政资金使用的科学性、严谨性和可控性。

3.预算绩效管理工作专业性强，要做到程序规范、管理科学还存在一定困难。绩效工作从日常管理到实施绩效评价、业务培训指导工作还需进一步加强。

（二）改进措施

1.强化对绩效管理工作的认识和重视程度。进一步加强组织领导，总结工作经验、强化培训宣传和制度建设，树立绩效意识，提高部门绩效管理质量和水平。以此逐步提高行政效能和财务管理水平。

2.不断完善街道办事处各项管理制度，全面加强预算精细化管理，优先保障刚性的费用支出项目，压缩变动性、有控制空间的项目。盘活存量，科学合理规范使用财政资金。

3.规范绩效管理工作。结合街道工作实际，对预算绩效管理中还存在的问题，不断健全部门绩效管理制度和实施细则，打牢制度基础。收集各项预算绩效指标进行整理和分析，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价、结果运用和绩效问责等全过程管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评结果，我街道办分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，增强支出责任和效率意识，完善工作机制，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，做好绩效目标编制，强化项目绩效目标，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，加强预算执行监管、预算绩效跟踪、预算执行结果评价，将评价结果作为安排以后年度预算资金的重要依据，切实发挥绩效评价工作的作用。

（二）绩效公开情况

根据预算公开的要求，分别在统一指定网站西山区政务网和云南省财政厅网，在规定时限内进行了公开。2024年3月18日完成了2024年部门预算公开。2024年10月22日完成了2023年部门预算、“三公”经费预算的公开和2023年财政预算支出绩效自评的公开工作。

           昆明市西山区人民政府金碧街道办事处

            2025年7月 29 日

西山区金碧街道办事处 2024年整体、项目支出绩效自评表