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 昆明市西山区人民政府金碧街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据西办通〔2024〕39号关于印发《昆明市西山区金碧街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知。金碧街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.城市建设服务中心

4.区域发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市人民政府西山区金碧街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员111人。包括财政拨款开支经费的人员111人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休1人，退休50人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，金碧街道领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续聚焦省委“3815”战略计划实施、市委打造“六个春城”发展路径和区委“1366”发展思路，立足自身资源禀赋、特色优势，努力当好经济社会发展排头兵，实现街道经济社会各项事业平稳发展。

1.重点指标向好增长。2024年1-11月，规模以上固定资产投资规模持续扩大，完成4.78亿元，全年预计完成5.4亿元；限额以上社会消费品零售总额增速-11.38%，全年预计增速-10%；规模以上营利性服务业营业收入指标平稳增长，实现营业收入26.02亿元，增速-2.26%，全年预计增速-2.26%；资质以上建筑业总产值保持平稳态势，1-3季度总产值172.93亿元，负增长0.2%，全年预计增速-5%；规模以下服务业劳动工资总额稳中向好，1-3季度完成增速13.59%，全年预计增速15%。楼宇经济向上聚力。整合现有楼宇资源，强化“主攻龙头企业，引进配套企业，形成产业集群”的全产业链招商，打造产业集群•金碧都市经济产业圈。率先在昆钢大厦试点组建楼宇党委和楼宇治理委员会，联动12栋重点楼宇，辐射带动全域楼宇经济发展。街道高新技术企业评审通过数稳居全区前列，上报认定企业10户，技术合同成交额超额完成2.71亿元任务。营商环境向优发展。强化为企服务能力，组建街道楼宇经济服务工作专班，由楼宇“首席服务员”“服务专员”一对一负责联系服务包保重点楼宇，定期组织开展业务培训，灵活运用以商招商、全员招商等方式，持续招大、引强、扩增量。1-11月完成产业到位资金1.22亿元，亿元以上新签约项目1个，500万以上落地项目入库5个，“工业上楼•西南新能源电力产业园”“云白药新型中医药产业园”项目稳步推进。年内成功化解不动产历史遗留问题10起，梳理上报10个政府拖欠企业账款项目，其中6个已通过相关部门初审并上报市级。

2.聚焦地标中轴线，重焕老街新活力。坚持“以景定线、以线串景，连线成网”的发展方向，以老昆明地标金马碧鸡坊为中心轴点，凸显金马碧鸡商圈多元市井商业业态聚集性特点，重焕“名圈”风采。打通街区互补线，营造精致烟火气。在金马碧鸡商圈互补线上，以彩云里老昆明老橡胶厂工业建筑原貌和巡津片区法式老建筑为载体，打造彩云里文创园和巡津-书林文化旅游街区，重焕“名街”活力。目前巡津街15号院“上山喝茶×OMG×李水仙”联名茶咖于10月中旬开始试营业，云南本土咖啡品牌幸也精品咖啡入驻街区成为“新晋网红”，已初步形成咖啡消费聚集区。拓展文旅延长线，升级园区新体验。在金马坊到书林-巡津街区的横向延长线上，打造弥里有乐、振华1958摄影文创园等特色园区，突出“名园”优势，串起金碧文旅经济线。弥勒寺公园紧扣“全龄健康”的“未来城市公园社区”发展定位，以“党建链”串起“产业链”，成功实现让“流量”变为“留量”，目前园区落户70余家经营主体，招商入驻率98%，预计片区年产值可达2300万元，2024年4月迎接中央社工部现场调研并获好评。

3.民生福祉持续增进。做好特殊困难群体兜底保障工作，落实稳就业、保就业政策，全年城镇新增就业人口3920人，提供就业岗位信息4000个。积极稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革工作，全面维护巩固和谐劳动关系，劳动争议调解案件结案率100%。推进“15分钟养老服务圈、生活圈”建设，年内西岳庙社区居家养老服务中心、书林街社区养老驿站已建成投入使用。政务服务提速增效。自开展明责、赋权、扩能工作以来，承接行政执法及其他行政审批事项共计450项，2024年办理审批服务事项62518件，12345政务服务便民热线接件2793件，办结率达100%，群众满意度95%以上。城市品质稳步提升。文化空间已办理回迁安置房不动产权登记900户，地下负一层商铺678户，化解已网签备案的超建商铺11个；7号片区二、三期项目E地块已完成征迁工作，正在完善供地手续，C1地块征迁工作取得突破性进展。8号片区“福欣苑”项目地块规划建设的3栋住宅已封顶断水，“乐佳苑”项目回迁安置地块已交付房屋600套。有序推进109个老旧小区改造项目，目前工程除水电一户一表改造外已基本完工，通过预验收。扎实开展自建房排查工作，目前经营性自建房完成销号整改531栋，非经营性自建房完成销号整改148栋，销号率均为100%。生态底色更加靓丽。落实河（湖）长巡河制，年内巡查辖区3条河道430次（其中街道级河长84次，社区级河长346次），辖区大观河、玉带河、盘龙江水环境均达到III类标准。目前完成第三轮中央生态环境保护督察整改案件18件，正在整改1件，整改率达90%以上。

4.社会治理持续释放“新效能”。持续推进普法强基补短板专项行动，开展“2+3（1）+N”机制实体运行试点工作，相关经验在全市、全省交流推广。探索党建引领基层治理新模式，立夏路社区以“空间换服务”打造慈善爱心驿站，巡津新村社区第三批省级城乡社区治理现代化试点项目顺利结项验收，年内10家社区成立社区基金，为社会治理注入“新动能”。城市精细化管理重建“新秩序”。高效处置网格化案件，年内处置市、区网格化案件55283件。针对昆华医院周边乱象，先行先试开展试点整治工作，年内整治辖区占道经营3425起，流动摊贩2861起，整顿违停电动车车辆2384辆（拖移），清理占用盲道、乱停乱放电动车3470辆。安全生产筑牢筑实“新防线”。狠抓生产安全检查，年内排查燃气使用企业210家次，发现隐患150个，完成整改143个，整改率95%。对辖区建筑施工领域安全检查8次，督促整改隐患问题14项，对人员密集场所，餐饮行业、城中村、老旧小区开展安全隐患检查110次；开展消防安全电动车“飞线”治理宣传行动31次，共整治清理飞线870余根；对辖区4家养老机构开展消防安全专项检查4次。

5.建强战斗堡垒，凝聚红色先锋力量。抓好基层党建“三化”建设，深化“党建联盟”建设，收集资源、需求、项目“三张清单”114项，成功申报市级“名书记”工作室1个，3家党组织获评“春城先锋示范党支部”称号，2家党组织获评“西山先锋红旗党支部”称号；开展党建赋能楼宇商圈高品质发展试点工作，搭建全方位楼宇智慧党建服务站，构筑楼宇党建、公共服务、经济发展互促共融新局面。着眼源头治理，基层减负持续增效。以增强组织体系整体效能为主线，深化拓展基层减负工作成果，取消不应由社区组织出具的证明事项40个，清理整治社区内外部标牌、标识41个，清理解散微信、QQ工作群31个。对弥勒寺、西坝南、气象路、严家地4个户数超过5000户的大型社区开展拆分调整工作，现已完成弥勒寺、西坝南社区居委会规模调整优化，新设立社区事宜已获得区政府批复并组建筹备组，下步将有序开展选举工作。落实主体责任，全面从严治党走深走实。深入贯彻落实“清风云南”建设西山实践工作，严格落实党风廉政建设责任制，专题研究党风廉政建设和全面从严治党工作2次，通报学习违纪违法典型案例13次，梳理街道内部机构、个人廉政风险点463个，制定防控措施533条。紧盯“一把手”和领导班子这一“关键少数”，牢牢抓住提醒谈话这一“牛鼻子”，实践运用“四种形态”第一种形态开展提醒谈话共计189人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2024年度收入合计46,523,686.70元。其中：财政拨款收入45,012,197.68元，占总收入的96.75%；无上级补助收入,无事业收入（含教育收费0元），无经营收入,无附属单位上缴收入,其他收入1,511,489.02元，占总收入的3.25%。

与上年相比，收入合计减少2,793,024.79元，下降5.66%。其中：财政拨款收入减少1,846,866.77元，下降3.94%；无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,其他收入减少878,477.02元，下降36.76%。主要原因是由于本年区财政库款紧张，部分基本支出和项目经费支出未能实现支付或者支付不成功，使本年支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2024年度支出合计46,050,736.23元。其中：基本支出35,031,339.62元，占总支出的76.07％；项目支出11,019,396.61元，占总支出的23.93％；无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,757,148.57元，下降3.68%。其中：基本支出增加2,416,855.67元，增长7.41%；项目支出减少4,174,004.24元，下降27.47%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是本年由于本年人员调动、人员经费增加，在职及社区人员社会保险、住房公积金、社区绩效目标奖增加使基本支出增加,由于区财政库款紧张，部分项目不能支付成功，使本年项目支出较上年减少使项目支出较上年减少，导致本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府金碧街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,031,339.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,778,647.32元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,252,692.30元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府金碧街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,019,396.61元。其中：基本建设类项目支出0元。

金碧广场办综合整治管理经费项目经费945,273.33元，主要用于协助街道执法队对辖区金碧广场办、城市管理市容环境进行综合整治，增加执法力量的工作经费

公厕免费开放补助专项资金项目经费 931,160.00元，主要用于辖区内 街道负责的22座免费公厕做好管理和补助资金的发放工作。保障免费直管公厕管理达标和日常维护保养。

社会发展专项资金项目经费982,453.94 元，主要用于主要用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作。

省级补助企业军转干部解困经费1,792,661.02 元，主要用于主要用于缓解企业军转干部生活、医疗困难，生活状况的经费。

省级就业见习补贴和社区基层治理专干补助项目经费368,500.00元，主要用于高校毕业生进入社区的基层治理专干见习补贴经费。

省级衔接推进乡村振兴弥勒寺社区弥里有乐艺术园教育阵地补助资金项目经费400,00.00元，主要用于打造弥里有乐文创园区沉浸式体验长廓、主题剧场、展厅，组织举办铸牢中华民族共同体意识的剧目的演出和活动补助经费。

中央补助优抚对象医疗保障专项经费项目经费213,184.95元，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，老女兵医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。通过发放优抚对象医疗补助经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题的经费。

省级第一批民政事业专项资金项目经费182,340.53元，主要用于基层民政队伍的建设服务能力的保障经费。

中央补助优抚对象项目经费152,000.00元，主要用于优抚对象中央对我街道义务兵家庭的补助经费。

中央补助优抚对象医疗保障项目经费102,779.53元，主要用于主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，老女兵医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。通过发放优抚对象医疗补助经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助。

市级补助优抚对象经费项目经费92,474.47元，主要用于我街道优抚对象企业下失业且生活困难的参战退役人员、出国参战民工民兵、市级配套义务家庭优待金、消防员家庭优待金进行慰问补助。

市级补助自主择业、企业军转、复员干部春节、八一慰问经费项目经费74,800万元。主要用于春节、八一期间市级补助走访慰问军人复员、自主择业、企业军转干部经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出45,012,197.68元,占本年支出合计的97.74%。与上年相比减少1,846,866.77元，下降3.94%,完成年初预算的95.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,753,374.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的75.48%。主要用于人大代表履职活动经费；政协委员参政议政履职活动经费；街道办一般行政管理事务经费；城乡一体化住户调查经费；党委办公厅（室）机构事务支出；统计信息事务；组织事务支出；统战事务支出；其他一般公共服务支出；造成预决算差异的主要原因是由于区财政库款紧张，部分项目不能支付成功;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出;

3.国防（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的4%。主要用于街道武装工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是由于区财政库款紧张，部分项目不能支付成功;

4.公共安全（类）支出8,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.67%,完成年初预算的91.67%。主要用于支付司法调解员补贴；造成预决算差异的主要原因是未完成2024年12月司法调解员补贴的支付;

5.教育（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算,无支出;

6.科学技术（类）支出47,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的78.33%。主要用于街道网络运行维护费和科普活动支出,造成预决算差异的主要原因是由于区财政库款紧张，部分项目不能支付成功;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出156,247.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的99.90%。主要用于基层公共文化建设服务经费支出,造成预决算差异的主要原因是由于区财政库款紧张，部分项目不能支付成功;

8.社会保障和就业（类）支出8,187,696.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.19%,完成年初预算的155%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出、死亡抚恤、义务兵优待金支出、自主择业军转干部节日慰问经费、敬老节慰问经费、节日残疾人补助经费、两案人员定期补助经费、退役军人事务管理支出,造成预决算差异的主要原因是追加了上级补助资金如:省级第一批民政事业专项资金182,340.53元，省级补助基层治理专干经费13,000.00元,省级就业见习补贴和社区基层治理专干补助经费368,500.00元等导致。

9.卫生健康（类）支出2,216,725.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的117%。主要用于其他卫生健康管理事务支出、其他公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是追加了上级补助支出资金如:市级补助巩固国家卫生城市创建成果资金38,616.00元,省级补助计生宣传员生活补贴经费9,401.40元,市级补助计生特殊困难家庭元旦春节慰问经费10,000.00元,中央补助优抚对象医疗保障经费102,779.53元,中央补助优抚对象医疗保障专项经费213，184.95元等导致。

10.节能环保（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出17,102,836.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的38%,完成年初预算的93.78%。主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出,造成预决算差异的主要原因是追加弥勒寺社区基层治理工作经费19,850.00元等；

12.农林水（类）支出501,240.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,完成年初预算的480%。主要用于村账代管中心人员劳务费、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出,造成预决算差异的主要原因是追加了省级衔接推进乡村振兴弥勒寺社区弥里有乐艺术园教育阵地补助资金400,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算,无支出；

15.商业服务业等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

16.金融（类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

17.援助其他地区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

19.住房保障（类）支出2,036,277.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.24%,完成年初预算的114.25%。主要用于街道住房公积金单位缴费支出,造成预决算差异的主要原因是本年街道在职人员和社区工作人员人员增减，住房公积金缴费基数增加导致；

20.粮油物资储备（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

23.其他（类）支出0元债务还本（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

25.债务付息（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，决算为1290元，完成年初预算的2.87%；支出决算较上年减少7702.91元，下降85.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000元，决算为1,290.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.87%，完成年初预算的85.66%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7702.91元，下降85.66%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为1,290.00元，完成年初预算的2.87%，支出决算较上年减少7702.91元，下降85.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为1,290.00元，完成年初预算的2.87%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年本单位有车辆2辆,厉行节约控制公务用车的使用，只支付了2车的车检费，使公务用车运行维护费支出较上年减少,导致“三公”经费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7702.91元，下降85.66%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于本年本单位有车辆2辆，厉行节约控制公务用车的使用，只支付了2车的车检费，使公务用车运行维护费支出较上年减少，导致“三公”经费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于街道办事处开展工作公务应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2024年机关运行经费支出1,252,692.30元，比上年减少576,665.75元，下降31.52%,主要原因是由于本年财政库款紧张，公用经费不能支付或部分支付不成功，使经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转,日常支出的办公费、邮电费、水电费、邮电费、物业管理费、维护(修)费、培训费、会议费、差旅费等公用经费。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民政府金碧街道办事处资产总额17,046,017.97元，其中，流动资产1,494,525.14元，固定资产15,528,078.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 23,414.61 元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,628,182.51元，其中固定资产增加203,586.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额796,200.00元，其中：政府采购货物支出9,920.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出786,280.00元。授予中小企业合同金额786,280.00元，其中：授予小微企业合同金额786,280.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.财政拨款结转和结余

我单位2010301功能科目2023年以前决算报表收支结转结余301,887.21元，为以前年度区财政调入数，实际本单位账面无此结余，2024年调减301,887.21元，调整为0元；

2.非财政拨款结转和结余

我单位2023年末决算填报时非财政拨款结转和结余1,810,713.90元，由于财务人员差错，非财政拨款结转和结余少填报490,106.07元,2024年年初更正上年非财政拨款结转和结余为2,300,819.97元。

非财政拨款项目2023年收入为2,389,966.04元，项目支出881,139.35元，项目结转结余为1,508,826.69元。由于财务人员差错，2024年做更正，其中：2023年实际非财政拨款收入应为2,147,381.36元（少记43,000元区收发改委拨入企业政策扶持奖励金，调增43,000元。多记29,000元收区民政局款后又退回区民政局，调减29,000元。多记256,584.68元，调减256,584.68元）2023年实际非财政拨款支出应为852,139.35元（多记29,000元，调减29,000元），本年调出多记入非同级财政拨款结余的创全国文明城市工作经费-1,062,344.00元，调出多记入非同级财政拨款结余的严家地10号片区工作经费2,739,465.48元。最终2023年末实际非财政拨款结余结转应调整为1,005,577.96元。      

2023年决算填报时将区财政实拨社会发展资金1,224,900元误填入2019999功能科目，本年更正调减1,224,900元，本年更正调增1,224,900元,填入2010399功能。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门预算：是政府各部门根据其职责和工作计划，编制的年度收支计划。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011200555901111

西山区金碧街道办事处 2024年度部门决算公开表（决算报表部分）